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2017汉阳区部门预算及“三公”经费公开情况

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-01-17 09:30

武汉市汉阳区科学技术局2017年部门预算

“三公”经费公开

 

 

 1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

  汉阳区科技局2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、拟定全区科技、知识产权发展战略和科技、科技创新体系、知识产权建设规划知识产权促进经济与社会发展的政策,并负责组织实施。

2、拟定全区科技发展的中长期规划,制定科技、知识产权发展年度计划、科技产业化项目计划并负责组织实施

3、组织拟定我区科技体制改革的政策、措施指导全区民营科技工作。

4、制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置。

5、组织拟定全区高新技术发展战略与规划及相关的措施。

6、负责制定火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南并组织实施;

    7、负责管理全区对对外科技合作与交流。

8、负责全区技术市场管理、科技成果鉴定、科技奖励评审、科技保密工作等。

9、 指导区直部门和街道的科技管理工作,组织推动科技兴区工作,承担市、区科技统计工作和科技进步考核目标责任制的实施。

10、制定全区科技管理干部的培训工作规划,并负责组织实施;协助做好全区科技人才工作。

11、负责区科技工作领导小组、专家顾问委员会、国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

12、负责组织协调汉阳国家可持续发展实验区工作。

 

(二)部门预算单位构成

汉阳区科技局(部门)由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、自收自支事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

汉阳区 科技局 (部门)总编制人数 6人,其中:行政编制6人,在职实有人数 5 人,其中:行政编制 5 人。

离退休人员 4 人,其中:离休 1 人,退休 3人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 8513.12 万元。其中:财政拨款(补助)收入 8463.12 万元,往来资金50万元。

2017年部门预算总支出 8513.12 万元,主要包括科学技术支出 8494.58万元,(含往来资金50万元),社会保障和就业支出 6.66万元,医疗卫生支出8.88万元,农林水支出 3 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数 8463.12万元,比2016年预算增加3744.23万元,增长79 %,安排情况如下:

(一)基本支出124.46万元,2016年预算增加12.23万元,增长10.9  %,主要原因是:不可预见经费增加,人员经费调整。其中:

1.工资福利支出71.38万元,包括基本工资津补贴等

2.商品服务支出12.45万元,包括人员数据和定额标准的日常公用经费等

3.对个人和家庭补助支出40.63万元,包括离退休费、医疗费等

(二)项目支出 8338.66万元,比2016年预算增加3732万元,增长 81  %,主要原因是:调整增加创谷计划资金、战略性新兴产业基金。其中:

1. 创谷计划 项目2500 万元。安排技术创新支持500万元,高新技术成果转化500万元,创新创业平台建设500万元,创新补贴奖励500万元,科技金融计划500万元。

2. 科技计划项目5835万元。安排软科学研究计划30万元,科学技术普及150万元,战略性新兴产业基金5000万元,区创业中心平台建设490万元,其他科学技术管理事务165万元

3.社会保障和就业0.66万元。

4.农林水支出扶贫资金3万元    


 附件2

收支预算总表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

8463.12

一般公共服务

 

一、基本支出

124.46

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

71.38

三、往来户可用资金

50

国防

 

对个人和家庭的补助

40.63

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

12.45

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

8494.58

二、项目支出

8388.66

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

8388.66

其他收入

 

社会保障和就业

6.66

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

8.88

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

8513.12

本年支出合计

8513.12

本年支出合计

8513.12

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8513.12

支出总计

8513.12

支出总计

8513.12

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

 

部门名称

 

总计

 

 

 

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

 

其他自由资金

上年结转

小计

 

 

 

财政指标款

 

纳入预算管理的非税收入安排的拨 款

010001001

汉阳区科技 局   

8513.12

8463.12

8463.12

 

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表

部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

010001001

汉阳区科技局

8513.12

124.46

71.38

40.63

12.45

 

8388.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

收   入

支      出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

8463.12

一般公共服务

 

一、基本支出

124.46

 

 

外交

 

工资福利支出

71.38

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

40.63

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

12.45

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

8444.58

二、项目支出

8338.66

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

8338.66

 

 

社会保障和就业

6.66

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

8.88

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

8463.12

本年支出合计

8463.12

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8463.12

支出总计

8463.12

支出总计

8463.12

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

8,463.12

206

科学技术支出

8,444.58

  01

  科学技术管理事务

274.58

    2060101

    行政运行(科学技术)

109.58

    2060102

    一般行政管理事务(科学技术)

165.00

  05

  科技条件与服务

2,530.00

    2060502

    技术创新服务体系

2,530.00

  07

  科学技术普及

150.00

    2060702

    科普活动

150.00

  09

  科技重大项目

5,000.00

    2060901

    科技重大专项

5,000.00

  99

  其他科学技术支出

490.00

    2069999

    其他科学技术支出

490.00

208

社会保障和就业支出

6.66

  05

  行政事业单位离退休

6.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.00

  11

  残疾人事业

0.66

    2081199

    其他残疾人事业支出

0.66

210

医疗卫生与计划生育支出

8.88

  11

  行政事业单位医疗

8.88

    2101101

    行政单位医疗

3.55

    2101103

    公务员医疗补助

5.33

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

8,463.12

301

工资福利支出

72.04

  30101

  基本工资

17.42

  30102

  津贴补贴

42.96

  30103

  奖金

1.45

  30104

  社会保障缴费

4.21

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.00

302

商品和服务支出

191.70

  30201

  办公费

6.95

  30202

  印刷费

5.00

  30211

  差旅费

5.00

  30214

  租赁费

1.00

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.61

  30226

  劳务费

8.00

  30228

  工会经费

2.06

  30229

  福利费

1.02

  30239

  其他交通费用

5.06

  30299

  其他商品和服务支出

155.00

303

对个人和家庭的补助

543.63

  30301

  离休费

8.38

  30302

  退休费

17.68

  30307

  医疗费

5.33

  30311

  住房公积金

4.89

  30312

  提租补贴

1.90

  30315

  物业服务补贴

2.45

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

503.00

304

对企事业单位的补贴

7,613.75

  30499

  其他对企事业单位的补贴

7,613.75

310

其他资本性支出(类)

42.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

42.00

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0     

万元,比2016年预算减少2.7 万元,下降100 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0  万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是继续严格控制因公出国,无计划安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0  万元,比2016年预算减少 2.7  万元。其中:

1、公务用车购置费 0  万元,比2016年预算增加(减少)0   万元,主要原因是严格控制,公车改革无安排。

2、公务用车运行维护费 0  万元,比2016年预算减少2.7    万元,主要原因是根据全区公务用车改革安排,部门取消公务用车。

(三)公务接待费预算 0  万元,比2016年预算增加(减少)  0万元,主要原因是继续严格控制公务接待。

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

项    目

2017年预算

合    计

0

  1.因公出国()费用

0

  2.公务用车购置及运行维护费

0 

  其中:(1)公务用车购置费

0 

        (2)公务用车运行维护费

0

  3.公务接待费

              0

 

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