武汉市汉阳区人民政府

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2015年度武汉市汉阳区经济和信息化局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-10-27 16:10

 

目           录

第一部分 武汉市汉阳区经济和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区经济和信息化局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区经济和信息化局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

武汉市汉阳区经济和信息化局2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区经济和信息化局基本情况

一、部门主要职能   

1、贯彻执行国家、省、市关于经济、信息产业和中小企业、民营经济工作的方针、政策、法规,制定发展规划。

2、负责全区工业行业管理;指导全区工业布局,负责工业企业的搬迁改造工作。

3、监测、分析全区工业经济运行情况,调节工业经济日常运行,协调解决日常经济运行中的突出问题。

4、指导全区企业技术改造、技术创新和新产品开发;指导和协调全区产、学、研联合工作。

5、指导全区中小企业结构调整、经营管理和制度创新工作;编制全区中小企业发展资金计划并组织实施。

6、拟订并实施中小企业信用担保支持计划,引导和规范信用担保行业的发展,促进建立和完善信用与担保制度。

7、指导中小企业教育培训规划并组织实施

8、参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划,组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。

9、负责黄金口都市工业园的建设、开发和管理工作。

10、负责全区的信息产业发展、信息化建设和信息安全管理等工作。

11、组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作信招商、引资、引智工作;组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动。

12、受国资办的委托对经贸系统国有资产进行营运监管;做好行业内信访接待稳定工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区经济和信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、全额拨款事业单位  1 个。

纳入武汉市汉阳区经济和信息化局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.汉阳区经贸发展服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区经济和信息化局总编制人数22人,其中:行政编制15人,事业编制7人。在职实有人数22人,其中:行政15人,事业7人。

离退休人员81人,其中:离休3人,退休78人。

第二部分、武汉市汉阳区经济和信息化局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3,159万元,支出总计3,159万元。与2014年相比,收入增加1,105万元,增长53.79%,主要原因是人员经费的增加。项目增加企业“助保贷”资金1,000万元,用于帮助企业取得低息贷款资金。支出增加1,105万元,增长53.79%,主要原因是增加企业“助保贷”资金1,000万元,用于帮助企业取得低息贷款资金。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3,159万元。其中:财政拨款收入3,159万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3,159万元。其中:基本支出871万元,占本年支出27.57%,项目支出2,288万元,占本年支出72.43%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计3,159万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加1,105万元,增长53.79%。主要原因是人员经费的增加;项目支出增加企业“助保贷”资金1000万元,用于帮助企业取得低息贷款资金。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,159万元,支出决算为3,159万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出871万元,项目支出2,288万元。项目支出主要用于:

1、一般公共服务支出449万元,主要用于人员经费的增长、公用支出。

2、社会保障和就业支出30万元。用于企业稳定,解决困难职工疾苦,把党的温暖送到特殊困难群体。

3、资源勘探信息等支出1809万元。主要成效一是通过政策扶持,强力推进了项目建设。东风雷诺、佐尔美服饰产业园、黄金口工业园科技孵化基地(园区创业大厦)、建银汽车维修总厂、西高新建工业厂房、金牛高性能反射膜、宏昌炉料废钢加工配送基地7个续建项目均已完工或主体完工。二是利用优势引资引智,产业结构日趋优化大力引进新兴产业、总部经济和科技型企业,旭日集团华中结算中心、日本关西涂料结算中心、万济生物研究院均已落户。三是大力实施创新驱动,全面释放发展红利。深度推进“两化融合”,树立22家“两化融合”典型。苏泊尔、味好美、健民医药等10家企业加快实施“两化融合”标准化建设,西高电器、阿迪克、孚安特等7家企业陆续开展智能办公设备升级改造试点。助推产业深度融合,福达坊、金贵中药等传统制造业企业主动拥抱“互联网+”,大力发展O2O电子商务,和美家居等企业逐步开展个性化定制。支持企业上市融资,金运科技、齐达康等企业蓄势待发,筹备进军“新三版”。四是搭建平台,创新创业。统筹工业倍增发展资金、中小企业发展资金,设立区“智能制造”专项基金,加强对创新型企业的资金扶持。加快创新人才引进,推介企业参加“知音创客”等各类引才活动。五是服务主体,帮助企业排忧解难。搭建银企对接平台,增资1000万用于“助保贷”,帮助企业取得低息贷款1.亿元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,285万元,支出决算为1,285万元,完成年度预算的100.00%

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为30万元,支出决算为30万元,完成年度预算的100.00%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为35万元,支出决算为35万元,完成年度预算的100.00%。

(四)资源勘探信息等支出(类)。年度预算为1,809万元,支出决算为1,809万元,完成年度预算的100.%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出871万元,其中,人员经费846万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费25万元,主要包括:办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出.

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区经济和信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区经济和信息化局本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为  7 万元,支出决算为3万元,完成预算的 42.85 %。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算的 55.55%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,主要原因是本年度无购置(更新)公务用车辆.年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3万元,完成预算的55.55%,比预算减少2.4万元,主要原因是严格控制公务用车。主要用于下基层调研、为企业服务。其中:燃料费 1.8  万元;维修费 0.27 万元;保险费 0.44  万元。(实际发生额为2.51万元,取四舍五入。)

3.公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的  18.57 %,比预算减少1.14万元,主要用于招商引资接待工作。减少的主要原因是严格控制公务接待、公务用餐。

2015年武汉市汉阳区经济和信息化局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.26 万元。其中:用于招商引资  0.26 万元。4批次,29人次。(其中陪同8人)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4万元,降低57.14%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元,降低48%;公务接待支出决算减少1.14万元,降低87%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车。公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待、公务用餐。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 2015年度本部门无政府性基金收入及支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区经济和信息化局机关运行经费支出23万元,较2014年(同口径)减少  1 万元,降低 4.16 %。主要原因是严格控制办公经费,控制公务用车,控制公务接待、公务用餐。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区经济和信息化局政府采购支出总额39万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购服务支出31万元。(总额是采取了四舍五入法)

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区经济和信息化局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

 第三部分、武汉市汉阳区经济和信息化局2015年度部门决算表

            

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,159

一、一般公共服务支出

27

1,285

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

28

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

29

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

30

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

31

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

32

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

35

 

10

 

十、节能环保支出

36

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0

 

12

 

十二、农林水支出

38

0

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

1,809

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0

 

16

 

十六、金融支出

42

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0

 

19

 

十九、住房保障支出

45

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0

 

21

 

二十一、其他支出

47

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

0

本年收入合计

24

3,159

本年支出合计

50

3,159

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

51

0

    年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

52

0

总计

27

3,159

总计

53

3,159

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,159

3,159

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,285

1,285

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,285

1,285

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

193

193

0

0

0

0

0

 

2010302

  一般行政管理事务

356

356

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

643

643

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

93

93

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30

30

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

30

30

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

30

30

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35

35

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

35

35

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3

3

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

24

24

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,809

1,809

 

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

49

49

 

 

 

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

49

49

 

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,760

1,760

 

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

1,480

1,480

 

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

280

280

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 
  

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

 

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,159

871

2,288

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,285

836

449

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,285

836

449

 

 

 

 

2010301

  行政运行

193

193

0

0

0

0

 

2010302

  一般行政管理事务

356

 

356

 

 

 

 

2010350

  事业运行

643

643

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

93

 

93

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30

 

30

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

30

 

30

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

30

 

30

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35

35

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

35

35

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3

3

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

24

24

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,809

 

1,809

 

 

 

 

21507

国有资产监管

49

 

49

 

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

49

 

49

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,760

 

1,760

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

1,480

 

1,480

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

280

 

280

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 
      

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

3,159

一、一般公共服务支出

29

1,285

1,285

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

31

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

32

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

33

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

34

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

30

30

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

35

35

0

 

10

 

十、节能环保支出

38

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

1,809

1,809

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

44

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

49

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

0

0

本年收入合计

24

3,159

本年支出合计

52

3,159

3,159

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

53

0

0

0

   公共预算财政拨款

26

0

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

0

 

55

 

 

 

总计

28

3,159

总计

56

3,159

3,159

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,159

871

2,288

 

201

一般公共服务支出

1,285

836

449

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,285

836

449

 

2010301

  行政运行

193

193

0

 

2010302

  一般行政管理事务

356

 

356

 

2010350

  事业运行

643

643

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

93

 

93

 

208

社会保障和就业支出

30

 

30

 

20899

其他社会保障和就业支出

30

 

30

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

30

 

30

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35

35

 

 

21005

医疗保障

35

35

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

2100502

  事业单位医疗

3

3

 

 

2100503

  公务员医疗补助

24

24

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,809

 

1,809

 

21507

国有资产监管

49

 

49

 

2150799

  其他国有资产监管支出

49

 

49

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,760

 

1,760

 

2150805

  中小企业发展专项

1,480

 

1,480

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

280

 

280

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 
 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

871

846

25

 

30101

基本工资

44

44

 

 

30102

津贴补贴

81

81

 

 

30103

奖金

2

2

 

 

30104

社会保障缴费

16

16

 

 

30107

绩效工资

24

24

 

 

30201

办公费

6

 

6

 

30204

手续费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30226

劳务费

1

 

1

 

30227

委托业务费

12

 

12

 

30228

工会经费

2

 

2

 

30229

福利费

1

 

1

 

30231

公务用车运行维护费

2

 

2

 

30299

其他商品和服务支出

1

 

1

 

30301

离休费

24

24

 

 

30302

退休费

397

397

 

 

30307

医疗费

39

39

 

 

30309

奖励金

200

200

 

 

30311

住房公积金

5

5

 

 

30312

提租补贴

14

14

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 
 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

3

 

3

 

3

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区经济和信息化局

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

2015年本部门无政府性基金收入及支出

 
  

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出

3、医疗卫生与计划生育支出

4、资源勘探信息等支出

 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 (五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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