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汉阳区经济和信息化局2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位: 区科技和经济信息化局      时间: 2016-01-26 16:01

汉阳区经济和信息化局2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于经济、信息产业和中小企业、民营经济工作的方针、政策、法规,制定发展规划。

2、负责全区工业行业管理;指导全区工业布局,负责工业企业的搬迁改造工作。

3、监测、分析全区工业经济运行情况,调节工业经济日常运行,协调解决日常经济运行中的突出问题。

4、指导全区企业技术改造、技术创新和新产品开发;指导和协调全区产、学、研联合工作。

5、指导全区中小企业结构调整、经营管理和制度创新工作;编制全区中小企业发展资金计划并组织实施。

6、拟订并实施中小企业信用担保支持计划,引导和规范信用担保行业的发展,促进建立和完善信用与担保制度。

7、指导中小企业教育培训规划并组织实施

8、参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划,组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。

9、负责黄金口都市工业园的建设、开发和管理工作。

10、负责全区的信息产业发展、信息化建设和信息安全管理等工作。

11、组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作信招商、引资、引智工作;组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动。

12、受国资办的委托对经贸系统国有资产进行营运监管;做好行业内信访接待稳定工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区经济和信息化局   由机关及下属1   个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  0  个、全额拨款事业单位  1  个。

(三)部门人员构成

汉阳区经济和信息化局   总编制人数  22  人,其中:行政编制  15  人,事业编制  7  人(其中:参照公务员法管理  0  人)。在职实有人数  22  人,其中:行政编制  15  人,事业编制  7  人(其中:参照公务员法管理 0  人)。

离退休人员  81  人,其中:离休  3  人,退休78   人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入3768.44  万元。其中:财政拨款(补助)收入3643.44  万元,纳入金库非税收入安排的拨款125万元。

2016年部门预算总支出  3768.44  万元,主要包括一般公共服务支出1226.46 万元,社会保障和就业支出0.95 万元,医疗卫生支出38.03 万元,农林水事务  3.00  万元,资源勘探电力信息等事务  2500.00  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数  3768.44 万元,比2015年预算增加1209.03 万元,增长47.24  %,安排情况如下:

(一)基本支出868.99 万元,比2015年预算增加231.04   万元,增长36.21  %,主要原因是:调入一名干部,增加不可预见经费和工资套改经费。其中:

1.工资福利支出  376.35 万元,用于发放在职人员工资、津补贴、医疗及生育保险等。

2.商品服务支出22.12  万元,用于日常公用经费支出。

3.对个人和家庭补助支出470.52  万元,用于离退休工资、离退休及在职人员医疗补助、住房公积金及提租补贴支出。

(二)项目支出2899.45 万元,比2015年预算增加977.99   万元,增长50.89  %,主要原因是:用于企业改制资金,战略性新型产业引导基金;重点支持工业企业产品创新和工艺方法创新的工业企业。其中:

1、一般行政管理事务308万元。主要用于企业改制资金,用于推进工业“倍增计划”工作的各项费用。包括编制各类发展规划、空间规划及产业规划,开展各类发展战略、规划、政策调研;每月定期召开工业经济运行调度会,分析研判运行趋势等工作;组织工业招商活动,引进工业重大项目;坚持和完善对口联系重点企业、重大项目和大企业直通车的工作机制,做好重点企业和增长点企业的监测调度服务,协调企业水、电、气等生产要素;加强机关与园区管理办公室两大办公区域间的联系协调和配合;加强机关后勤服务保障,确保机关工作正常运行,不断提高行政效能等工作费用。

2、其他政府办公厅及相关机构事务支出87.5万元。为中小企业提供融资撮合、市场引导、人才培训、管理咨询、技术推广等服务;组织企业参加市里开展“2016武汉市中小企业融资服务行业行”活动;组织开展企业家论坛、银企对接会活动等工作费用。

3、社会保障和就业---其他残疾人事业支出0.95万元。用于行政事业单位缴纳残保金。

4、农林水支出---其他扶贫支出3万元。用于精准扶贫。

5、资源勘探电力信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--2500万元。主要是用于战略性新型产业引导基金;重点支持工业企业产品创新和工艺方法创新的工业企业。支持中小企业专业化发展,与大企业协作配套、争创名牌、技术创新、新产品开发、新技术推广、促进中小企业服务体系建设等方面的专项资金。

 

 

 

 

2016年汉阳区经济和信息化局收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

3768.44 

一、一般公共服务支出

1226.46 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

0.95 

 

 

八、医疗卫生支出

38.03 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

3.00 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

2500.00 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

3768.44 

本年支出合计

3768.44 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

   

2016年武汉市汉阳区经济和信息化局(部门预算单位)

财政拨款(补助)支出预算表

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 合计

3768.44

868.99 

376.35 

470.52 

22.12

2899.45

一般公共服务

 

 

1226.46

830.96 

363.95 

444.89 

22.12 

395.50 

 

政府办公厅及相关机构事务 

 

1226.46

830.96 

363.95 

444.89 

22.12 

395.50 

 

 

行政运行

212.05 

212.05 

169.97

21.85 

20.23 

 

 

 

事业运行 

618.91 

618.91 

193.98 

423.04 

1.89 

 

 

 

一般行政管理事务

308.00 

 

 

 

 

308.00

 

 

其他政府办公厅及相关机构事务支出 

87.50 

 

 

 

 

87.50

医疗卫生与计划生育支出

 

 

38.03

38.03 

12.40 

25.63 

 

 

 

医疗保障

 

38.03 

38.03 

12.40 

25.63 

 

 

 

 

行政单位医疗

8.75 

8.75 

8.75 

 

 

 

 

 

事业单位医疗

3.65

3.65

3.65

 

 

 

 

 

公务员医疗补助

25.63

25.63

 

25.63

 

 

社会保障和就业

 

 

0.95

 

 

 

 

0.95

 

残疾人事业

 

0.95

 

 

 

 

0.95

 

 

其他残疾人事业支出

0.95 

 

 

 

 

0.95 

农林水支出

 

 

3.00

 

 

 

 

3.00

 

扶贫

 

3.00

 

 

 

 

3.00

 

 

其他扶贫支出

3.00

 

 

 

 

3.00

资源勘探电力信息等支出事务

 

 

2500.00

 

 

 

 

2500.00 

 

支持中小企业发展和管理支出 

 

2500.00 

 

 

 

 

2500.00 

 

 

中小企业发展专项

2300.00

 

 

 

 

2300.00

 

 

其他支持中小企业发展和管理支出

200.00

 

 

 

 

200.00

 

汉阳区经济和信息化局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区经济和信息化局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费,开支单位包括本级及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算2.7    

万元,比2015年预算减少12.1  万元,下降81.75   %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算  0   万元,比2015年预算增加(减少)  0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费  2.7   万元,比2015年预算增加(减少)  2.7   万元。其中:

1、公务用车购置费0    万元,2015年预算  0 万元.

2、公务用车运行维护费  2.7   万元,比2015年预算增加(减少)  2.7  万元,主要原因是加强车辆管理,严格实行公务车辆定点购油、定点维修、和集中停放管理,压缩公务用车运行维护费支出。

(三)公务接待费预算万元,比2015年预算减少  9.4   万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省市相关规定。控制公款接待费用,降低公务接待标准,减少公务接待活动。

 

 
 

 

 

2016年汉阳区经济和和信息化局“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

2.7

 
 

  1.因公出国(境)费用

 0

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

 2.7

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

 0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

 2.7

 
 

  3.公务接待费

0

 

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