武汉市汉阳区人民政府

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发文单位
区教育局
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其他
发文日期
2020-01-22
有效性
有效

武汉市汉阳区教育系统2020年部门预算

发文单位:区教育局      时间:2020-01-22 16:01 【 打印 】 【 下载 】

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武汉市汉阳区教育系统2020年部门预算

目  录

第一部分  武汉市汉阳区教育系统概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区教育系统2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分  武汉市汉阳区教育系统2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 武汉市汉阳区教育系统概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律,按照市教育局决定和区政府规定,起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见,制定本区教育发展战略、政策并监督执行;编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划,调整区内各级各类学校及幼儿园的布局,合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育,按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作;协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法;负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用,努力争取“三个增长”;会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作,管理区教育系统教职工编制,指导和检查学校内设机构、岗位设置;会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。按规定权限负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作;负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作;统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育,指导教职工队伍建设工作。

6、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作;统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育(含其有学历效力教育)及其考试、招生工作,管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试,统筹协调、宏观管理继续教育(终身教育)和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作;规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定,管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作,计划生育工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区教育系统2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属67个二级单位。二级预算单位包括:

1

武汉市第三中学

2

武汉市第二十三中学

3

武汉市建港中学

4

武汉市弘桥中学

5

武汉市晴川高级中学

6

武汉市第三职业教育中心

7

武汉市第三十二中学

8

武汉市晴川初级中学

9

武汉市第三初级中学

10

武汉市翠微中学

11

武汉市楚才中学

12

武汉市七里中学

13

武汉市二桥中学

14

武汉市德才中学

15

武汉市琴断口中学

16

武汉市永丰中学

17

武汉市拦江堤中学

18

汉阳区楚才小学

19

汉阳区西大街小学

20

汉阳区西大英才小学

21

汉阳区车站小学

22

汉阳区建港小学

23

汉阳区翠微路小学

24

汉阳区玫瑰园小学

25

汉阳区芳草小学

26

汉阳区德才小学

27

汉阳区群建路小学

28

汉阳区钟家村小学

29

汉阳区知音小学

30

汉阳区墨水湖小学

31

汉阳区洲头街小学

32

汉阳区五里墩小学

33

汉阳区钟家村实验小学

34

汉阳区七里小学

35

汉阳区弘桥小学

36

汉阳区永安堂小学

37

汉阳区郭茨口小学

38

汉阳区田家台小学

39

汉阳区陈家咀小学

40

汉阳区黄金口小学

41

汉阳区快活岭小学

42

汉阳区十里铺小学

43

汉阳区钟家村小学新区分校

44

汉阳区晴川阁小学

45

汉阳区玫瑰幼儿园

46

汉阳区钟家村幼儿园

47

汉阳区白鹤幼儿园

48

汉阳区德才幼儿园

49

汉阳区黄金口幼儿园

50

汉阳区晨光幼儿园

51

汉阳区江汉二桥幼儿园

52

汉阳区玉龙幼儿园

53

汉阳区知音幼儿园

54

汉阳区机关幼儿园

55

汉阳区玫瑰第二幼儿园

56

汉阳区晨光第二幼儿园

57

汉阳区晴川阁幼儿园

58

汉阳区教育局教育教学科研中心

59

汉阳区教育局青少年科技辅导站

60

汉阳区教育局电化教育馆

61

汉阳区教育局房产仪器管理站

62

汉阳区教育局勤工俭学办公室

63

汉阳区校办企业总公司

64

汉阳区招生考试办公室

65

汉阳区教育局体育卫生艺术教育站

66

汉阳区教育局会计核算分中心

67

武汉市汉阳区教师进修学校

三、部门人员构成

 武汉市汉阳区教育系统总编制人数3207人,其中:行政编制22人,事业编制3171人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数3303人,其中:行政编制17人,事业编制3286人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员2954人,其中:离休18人,退休2936人。

 


第二部分 武汉市汉阳区教育系统2020年部门预算表

 

表1.武汉市汉阳区教育系统2020年财政拨款收支预算总表

表一

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

 

 

 

 

 

 

项                   目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

125,265.03

201一般公共服务支出

 

 

 

支出项目类别

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

202外交支出

 

 

 

一、基本支出

89,888.92

89,888.92

 

 

 

203国防支出

 

 

 

      工资福利支出

74,546.78

74,546.78

 

 

 

204公共安全支出

 

 

 

      对个人和家庭的补助

2,713.85

2,713.85

 

 

 

205教育支出

119,984.32

119,984.32

 

      商品和服务支出

12,628.29

12,628.29

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

二、项目支出

35,376.11

35,376.11

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

      (一)部门项目

35,376.11

35,376.11

 

 

 

208社会保障和就业支出

5,277.71

5,277.71

 

      (二)公共项目

 

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213农林水支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

301工资福利支出

83,860.14

83,860.14

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

302商品服务支出

21,153.26

21,153.26

 

 

 

224灾难防治及应急管理支出

 

 

 

303对个人和家庭的补助支出

2,751.63

2,751.63

 

 

 

227预备费

 

 

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

310资本性支出

17,500.00

17,500.00

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

312对企业补助

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

399其他支出

 

 

 

本年收入合计

125,265.03

本年支出合计

125,265.03

125,265.03

 

本年支出合计

125,265.03

125,265.03

 

三、上年结转

 

结转下年

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

(一)、一般公共预算财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)、政府性基金预算财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

125,265.03

支出总计

125,265.03

125,265.03

 

支出总计

125,265.03

125,265.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.武汉市汉阳区教育系统2020年一般公共预算支出表

表二

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

125,265.03

89,888.92

35,376.11

205

教育支出

119,984.32

84,612.76

35,371.56

  20501

  教育管理事务

2,988.32

1,486.08

1,502.24

    2050101

    行政运行(教育)

1,490.33

1,486.08

4.25

    2050102

    一般行政管理事务(教育)

1,497.99

 

1,497.99

  20502

  普通教育

88,724.62

77,978.78

10,745.84

    2050202

    小学教育

43,838.91

36,168.55

7,670.36

    2050203

    初中教育

23,757.60

22,079.22

1,678.38

    2050201

    学前教育

5,836.52

4,881.15

955.37

    2050204

    高中教育

15,291.59

14,849.86

441.73

  20503

  职业教育

2,577.24

2,500.46

76.78

    2050302

    中等职业教育

2,500.46

2,500.46

 

    2050399

    其他职业教育支出

76.78

 

76.78

  20508

  进修及培训

1,064.95

850.48

214.47

    2050801

    教师进修

1,064.95

850.48

214.47

  20509

  教育费附加安排的支出

21,336.98

 

21,336.98

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

21,336.98

 

21,336.98

  20599

  其他教育支出

3,292.21

1,796.96

1,495.25

    2059999

    其他教育支出

3,292.21

1,796.96

1,495.25

208

社会保障和就业支出

5,277.71

5,276.16

1.55

  20805

  行政事业单位养老支出

5,276.16

5,276.16

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,276.16

5,276.16

 

  20811

  残疾人事业

1.55

 

1.55

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.55

 

1.55

213

农林水支出

3.00

 

3.00

  21305

  扶贫

3.00

 

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

3.00

 

表3.武汉市汉阳区教育系统2020年一般公共预算基本支出表

表三

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

 

 

合计

人员支出

公用经费

1

2

4

5

6

 

合计

89,888.92

77,260.63

12,628.29

301

工资福利支出

74,546.78

74,546.78

 

  30101

  基本工资

15,405.95

15,405.95

 

  30102

  津贴补贴

29,255.77

29,255.77

 

  30103

  奖金

5.79

5.79

 

  30107

  绩效工资

10,816.93

10,816.93

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5,276.16

5,276.16

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

2,292.36

2,292.36

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

4,501.05

4,501.05

 

  30112

  其他社会保障缴费

200.62

200.62

 

  30113

  住房公积金

6,792.15

6,792.15

 

302

商品和服务支出

12,628.29

 

12,628.29

  30215

  会议费

3.00

 

3.00

  30216

  培训费

2.12

 

2.12

  30228

  工会经费

573.13

 

573.13

  30229

  福利费

716.37

 

716.37

  30239

  其他交通费用

15.11

 

15.11

  30299

  其他商品和服务支出

11,318.56

 

11,318.56

303

对个人和家庭的补助

2,713.85

2,713.85

 

  30301

  离休费

208.20

208.20

 

  30302

  退休费

14.72

14.72

 

  30305

  生活补助

32.24

32.24

 

  30307

  医疗费补助

2,179.18

2,179.18

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

279.51

279.51

 

 

表4.武汉市汉阳区教育系统2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

“三公”经费支出

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.武汉市汉阳区教育系统2020年政府性基金预算支出表

表五

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

 

 

 

 

 

表6.武汉市汉阳区教育系统2020年部门收支总表

表六

 

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

 

 

项                   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

125,265.03

201一般公共服务支出

 

支出项目类别

 

   财政指标拨款(补助)

125,265.03

202外交支出

 

一、基本支出

111,530.88

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防支出

 

      工资福利支出

75,259.40

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

5,982.00

204公共安全支出

 

      对个人和家庭的补助

3,211.85

三、往来户可用资金

15,659.96

205教育支出

141,626.28

      商品和服务支出

33,059.63

四、其他自有资金

 

206科学技术支出

 

二、项目支出

35,376.11

    上级补助收入

 

207文化旅游体育与传媒支出

 

      (一)部门项目

35,376.11

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业支出

5,277.71

      (二)公共项目

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

三、上缴上级支出

 

    其他收入

 

210卫生健康支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

211节能环保支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

3.00

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

301工资福利支出

84,572.76

 

 

223国有资本经营预算支出

 

302商品服务支出

41,584.60

 

 

224灾难防治及应急管理支出

 

303对个人和家庭的补助支出

3,249.63

 

 

227预备费

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

229其他支出

 

309资本性支出(基本建设)

 

 

 

230转移性支出

 

310资本性支出

17,500.00

 

 

231债务还本支出

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

232债务付息支出

 

312对企业补助

 

 

 

233债务发行费用支出

 

399其他支出

 

本年收入合计

146,906.99

本年支出合计

146,906.99

本年支出合计

146,906.99

 

 

 

 

 

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

146,906.99

支出总计

146,906.99

支出总计

146,906.99

 

表7.武汉市汉阳区教育系统2020年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

 

 

 

上年结转

 

 

 

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

财政拨款(补助)结转

 

财政专户非税收入安排的支出结转

其他结转

财政指标拨款(补助)结转

金库非税收入安排的拨款结转

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

146,906.99

125,265.03

125,265.03

 

5,982.00

15,659.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8.武汉市汉阳区教育系统2020年部门支出总表

表八

 

 

 

 

 

 

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位的补助支出

事业单位经营支出




1

2

3

4

5

6

7

8


 

合计

146,906.99

111,530.88

35,376.11

 

 

 


205

教育支出

141,626.28

106,254.72

35,371.56

 

 

 


  20501

  教育管理事务

3,588.32

2,086.08

1,502.24

 

 

 


    2050101

    行政运行(教育)

2,090.33

2,086.08

4.25

 

 

 


    2050102

    一般行政管理事务(教育)

1,497.99

 

1,497.99

 

 

 


  20502

  普通教育

108,519.58

97,773.74

10,745.84

 

 

 


    2050201

    学前教育

10,929.52

9,974.15

955.37

 

 

 


    2050202

    小学教育

53,235.87

45,565.51

7,670.36

 

 

 


    2050203

    初中教育

25,392.60

23,714.22

1,678.38

 

 

 


    2050204

    高中教育

18,961.59

18,519.86

441.73

 

 

 


  20503

  职业教育

2,937.24

2,860.46

76.78

 

 

 


    2050302

    中等职业教育

2,860.46

2,860.46

 

 

 

 


    2050399

    其他职业教育支出

76.78

 

76.78

 

 

 


  20508

  进修及培训

1,249.95

1,035.48

214.47

 

 

 


    2050801

    教师进修

1,249.95

1,035.48

214.47

 

 

 


  20509

  教育费附加安排的支出

21,336.98

 

21,336.98

 

 

 


    2050999

    其他教育费附加安排的支出

21,336.98

 

21,336.98

 

 

 


  20599

  其他教育支出

3,994.21

2,498.96

1,495.25

 

 

 


    2059999

    其他教育支出

3,994.21

2,498.96

1,495.25

 

 

 


208

社会保障和就业支出

5,277.71

5,276.16

1.55

 

 

 


  20805

  行政事业单位养老支出

5,276.16

5,276.16

 

 

 

 


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,276.16

5,276.16

 

 

 

 


  20811

  残疾人事业

1.55

 

1.55

 

 

 


    2081199

    其他残疾人事业支出

1.55

 

1.55

 

 

 


213

农林水支出

3.00

 

3.00

 

 

 


  21305

  扶贫

3.00

 

3.00

 

 

 


    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

3.00

 

 

 


 

表9.武汉市汉阳区教育系统2020年部门整体支出绩效目标申报表

见附件

表10.武汉市汉阳区教育系统2020年部门项目申报表(含绩效目标)

见附件

 

第三部分 武汉市汉阳区教育系统2020年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算125,265.03万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入125,265.03万元、上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括:基本支出89,888.92万元,项目支出35,376.11万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算125,265.03万元。其中:(1)本年预算125,265.03万元,比2019年预算增加7249.4万元,增长6.14%,主要是主要是工资福利晋级晋档、学校建设项目增加。

(一)基本支出89,888.92万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出35,376.11万元。其中:

 行政运行(教育)4.25万元,主要用于机关运行等方面;

一般行政管理事务1,497.99万元,主要用于,主要用于教育教学业务、学生活动、教职工活动等方面;小学教育7,670.36万元;

初中教育1,678.38万元,主要用于初中段支出;

学前教育955.37万元,主要用于幼儿园支出;

高中教育441.73万元,主要用于高中段支出;

其他职业教育支出76.78万元,主要用于中职学校支出;

教师进修214.47万元,主要用于教师进修学校项目;

其他教育费附加安排的支出21,336.98万元,主要用于新校建设、学校设备仪器、课桌椅、学校装修维修等配置

其他教育支出1,495.25万元,主要用于二级机构开展的教师、学生活动、教育教研等项目的支出;;

其他残疾人事业支出1.55万元,主要为残保金支出;

其他扶贫支出3万元,主要为精准扶贫支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出89,888.92万元。其中:

(一)人员经费77,260.63万元。包括:

工资福利支出74,546.78万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助2,713.85万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费12,628.29万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市汉阳区教育系统所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算146,906.99万元。比2019年预算增加1238.28万元,增长0.85%,主要是主要是工资福利晋级晋档。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算146,906.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入125,265.03万元,占85.27%;事业收入5,982.00万元,占4.07%;其他收入15,659.96万元,占10.66%;

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算146,906.99万元,其中:基本支出     111,530.88万元,占75.94%;项目支出35,376.11万元,占24.06%;

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费20.87万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计38520.15万元。包括:货物类9208.89万元,工程类19718.94万元,服务类10592.32万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)扶贫资金预算情况

2020年精准扶贫专项经费3万元。


第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

7. 教育支出(类)普通教育(款)职业高中教育(项)

8. 教育支出(类)普通教育(款)教师进修(项)

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育(项)

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话:02784835655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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