武汉市汉阳区人民政府

附件：

1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2018年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年“三公”经费财政拨款预算表

2018年1月11日

附件1

汉阳区教育系统2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本区教育发展战略、政策并监督执行；编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划，调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作；协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用，努力争取“三个增长”；会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作，管理区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。按规定权限负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育，指导教职工队伍建设工作。

6、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育（含其有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作，计划生育工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区教育系统由机关及下属62个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位62个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

汉阳区教育系统总编制人数3220人，其中：行政编制23人，事业编制3197人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3317人，其中：行政编制16人，事业编制3301人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2910人，其中：离休23人，退休2887人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入131793.14万元。其中：财政拨款(补助)收入112631.08万元，事业收入5749.54万元，往来收入13412.52万元。

2018年部门预算总支出131793.14万元，主要包括教育支出126997.59万元，社会保障和就业支出4792.55万元，农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数112631.08万元，比2017年预算增加18732.68万元，增长19.95 %，安排情况如下：

(一)基本支出94841.25万元，比2017年预算增加18587.06    万元，增长24.38 %，主要原因是：工资福利预算标准提高。其中：

1.工资福利支出65449.63万元，主要用于在职人员工资和社会保障缴费等。

2.商品服务支出1233.47万元，主要用于部门单位日常办公和运转。

3.对个人和家庭补助支出19618.25万元，主要用于离退休人员工资和医疗支出，住房改革支出等。

4.专项公用支出8539.9万元，主要用于校园维修、校内水电、教学材料、学生用具等。

(二)项目支出17789.83万元，比2017年预算增加145.62    万元，增长0.83 %。其中：

1. 墨水湖小学、英才小学、七里中学园林景观项目经费73.8    万元。。

2. 玫瑰园小学芳草校区、墨水湖小学、西大街小学英才校区三校校园文化、装饰装修及配套的设施设备项目经费381.82万元。

3. 不动产办证经费100万元。

4. 汉阳区“校园网”建设工程项目700万元。

5. 江堤中路110号校舍维修改造资金200万元。

6. C级食堂达B级食堂改造工程项目及设施设备购置68.93万元。

7. 月湖小学建设项目经费322.95万元。

8. 白鹤幼儿园配套建设项目34.57万元。

9. 园林示范校建设160万元。

10. 中铁国际城幼儿园建设项目23.44万元。

11. 芳草中学建设项目19.24万元。

12. 黄金口小学代建工程款22.72万元。

13. 黄金口小学报告厅建设工程150万元。

14. 三职教中心维修、装修、改造及设施设备经费422.7万元。

15. 仙山小学建设资金15万元。

16. 现代化学校建设项目经费（墨水湖小学、楚才小学、建港小学、知音小学、钟家村实验小学）250万元。

17. 十里铺小学搭建临时过渡房工程项目85.52万元。

18. 教会房屋租金25万元。

19. 排危资金70万元。

20. 芳草小学建设项目170万元。

21. 英才中学建设项目经费416万元。

22. 国博一小建设经费260万元。

23. 国博二小建设经费260万元。

24. 北城路28号校舍改造200万元。

25. 学校视频监控系统设备采购42.2万元。

26. 职业教育发展经费200万元。

27. 汉阳区中小学、幼儿园消防改造项目经费185.75万元。

28. 新校建设回购资金（英才小学、楚才中学（原赫山中学）1500万元。

29. 教育局网站设备采购9.99万元。

30. 学校基础设施建设、排危及设施设备维护经费678.56万元。

31. 七里小学北校区教学用房改造项目350万元。

32. 芳草中学、三里坡小学二校功能室装修、校园文化建设及配套设施设备项目装备经费2197万元。

33. 钟家村幼儿园、七里中学电增容工程项目104万元。

34. 三里坡小学建设项目36.8万元。

35. 武汉四新中学建设项目29.92万元。

36. 高中学校装修及设施设备（三高中、二十三高中）6.09万元。

37. 琴断口中学等学校消防给水接入100万元。

38. 绩效工资增量及买岗服务5676.10万元，主要用于聘用制教师工资及保安经费等。

41. 社区教育活动经费46.5万元。

42. 学区制40万元。

43. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。

44. 信息技术400万元。

46. 安全稳定经费92万元。

47. 督导评估费20万元。

48. 学生活动经费60万元。

49. 教职工活动经费40万元。

50. 财务培训及审计费20万元。

51. 教师招聘经费60万元。

52. 工会经费、扶贫等其他补助4万元。

53. 机关运行费165万元。

54. 语言文字经费10万元。

55. 精准扶贫专项资金3万元。

56. 残保金252.14万元。

57. 继续教育经费225万元。

58. 特殊教育资源教室建设30万元。

59. 科技活动10万元。

60. 四新中学开办费50万元。

61. 芳草校区开办费50万元。

62. 三里坡校区开办费50万元。

61. 伤残保健金1.57万元。

62. 名师工作室26万元。

64. 中高考考务费80万元。

65. 援疆、援藏补助19.65万元。

66. 职业病和劳模补贴0.27万元。

67. 教科研及教育质量监测费110万元。

68. 学生体育艺术活动经费30万元。

69. 学校保险117.6万元。

70. 财务工作经费10万元。

71. 外教特色办学经费40万元。

72. 招办、房管站物业房租174万元。

附件2

收支预算总表

单位：万元

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

附表4 

部门预算支出总表

单位：万元

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元