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主题分类
财政
发文日期
2017-11-20
有效性
有效

汉阳区教育系统2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      时间:2017-11-20 18:25 【 打印 】 【 下载 】

汉阳区教育系统2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

    1.2017年部门预算公开说明

     2.2017年收支预算总表

     3.2017年收入预算总表

     4.2017年支出预算总表

 5.2017年财政拨款收支预算表

 6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

 7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

 8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

     9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

汉阳区教育系统2017年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律,按照市教育局决定和区政府规定,起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见,制定本区教育发展战略、政策并监督执行;编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划,调整区内各级各类学校及幼儿园的布局,合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育,按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作;协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法;负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用,努力争取“三个增长”;会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作,管理区教育系统教职工编制,指导和检查学校内设机构、岗位设置;会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。按规定权限负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作;负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作;统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育,指导教职工队伍建设工作。

6、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作;统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育(含其有学历效力教育)及其考试、招生工作,管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试,统筹协调、宏观管理继续教育(终身教育)和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作;规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定,管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作,计划生育工作。

 

()部门预算单位构成

汉阳区教育系统由机关及下属62个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位61个。

()部门人员构成

汉阳区教育系统总编制人数2840人,其中:行政编制23人,事业编制2817(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数3324人,其中:行政编制14人,事业编制3310(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员2891人,其中:离休25人,退休2866人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入118,628.42万元。其中:财政拨款(补助)收入93,898.40万元,事业收入6,178.70万元,往来收入18,551.32万元。

2017年部门预算总支出118,628.42万元,主要包括教育支出113,801.47万元,社会保障和就业支出4,814.15万元,医疗卫生支出9.8万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数93,898.40万元,比2016年预算增加10710.24万元,增长12.87 %,安排情况如下:

()基本支出76,254.19万元,比2016年预算增加6695.39万元,增长9.63 %,主要原因是:教师工资待遇增加。其中:

1.工资福利支出45,383.35万元,主要用于在职人员工资和社会保障缴费等。

2.商品服务支出1,150.42万元,主要用于部门单位日常办公和运转。

3.3.对个人和家庭补助支出24,312.42万元,主要用于离退休人员工资和医疗支出,住房改革支出等。

4.专项公用支出5,408.00万元,主要用于校园维修、校内水电、教学材料、学生用具等。

()项目支出17644.21万元,比2016年预算增加4014.85    万元,增长29.46 %,主要原因是:新学校建设项目增加。其中:

1. 英才小学建设项目经费(前期)1000万元。

2. 郭茨口小学建设项目经费1000万元。

3. 四新北路小学土地购置经费1000万元。

4. 英才中学土地及前期建设项目经费1000万元。

5.代课教师经费1532万元

6.月湖小学建设1000万元

7.三里坡小学建设1000万元

8.铁桥小学危房改造经费500万元

9.英才、墨小、芳草三校后期装修及配套设施设备项目经费350万元

10.芳草中学建设1000万元

11.现代化学校资金450万元

12. 国博小学土地购置及前期建设项目经费500万元。

13. 园林示范学校资金(5所)100万元。

14. 黄金口小学加层建设200万元。

15. B级食堂达标100万元。

16.学校基础设施建设及设施设备维护经费230万元

17.行政事业单位缴纳残保金244.15万元

18.职业学校发展经费200万元

19.合同制教师工资1029万元

20.普惠性幼儿园专项工作经费200万元

21.普惠幼儿园以奖代补经费470万元

22.绩效工资增量486.5万元

23.信息技术资金700万元

24.解决教育战线遗留问题200万元

25.继续教育基金225万元

26.二级机构日常运转经费249万元,主要包括:二级机构办公费、房租物业、二级机构网站机房设备等

27.学校改善办学条件、特色校、特色项目等经费792万元

28.校园安全经费934.04万元,主要包括:学校紧急排危经费、学校消防问题整改经费、校园方责任险、教职工校园方责任险、无过失责任险、一键报警服务费、学生损害赔偿事故专项资金费、学校保安经费等

29.教职工工作经费129.69万元,主要包括优秀青年教师、学科带头人经费、教师节活动费及年度教师经费、援疆补助、新教师招聘经费等

30.中高考考务费及考点建设维护费50万元

31.教育活动经费130万元,主要包括:学生活动经费、社区教育活动经费、体育艺术基地建设、运动会经费等

32.教育教学相关经费196万元,主要包括:语言文字经费、教科研经费、学区制、名师工作室、督导评估经费、教育质量监测评估费

33.其他工作经费346.83万元,主要包括:文明创建、党建、综治、档案工作经费、财务培训及审计费、精准扶贫专项资金等

34.办证经费100万元。

 

 

 


 附件2

收支预算总表

单位:万元

单位:万元

          

 

          

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

93,898.40

201一般公共服务

 

一、基本支出

100,207.21

   财政指标拨款(补助)

93,727.40

202外交

 

      工资福利支出

47,757.04

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

171.00

203国防

 

      对个人和家庭的补助

25,358.42

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

6,178.70

204公共安全

 

      商品和服务支出

18,882.96

三、往来户可用资金

18,551.32

205教育

113,801.47

      专项公用经费

8,208.79

四、其他自有资金

 

206科学技术

 

二、项目支出

18,421.21

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

18,421.21

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

4,814.15

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

 

210医疗卫生

9.80

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

118,628.42

本年支出合计

118,628.42

本年支出合计

118,628.42

 

 

结转下年

 

结转下年

0.00

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

118,628.42

支出总计

118,628.42

支出总计

118,628.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

小计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

教育系统

118,628.42

93,898.40

93,727.40

171.00

6,178.70

18,551.32

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

 

 

 

 

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

教育系统

118,628.42

100,207.21

47,757.04

25,358.42

18,882.96

8,208.79

18,421.21

 

 

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

93,898.40

 

一般公共服务

 

一、基本支出

76,254.19

 

 

 

外交

 

工资福利支出

45,383.35

 

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

24,312.42

 

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

1,150.42

 

 

 

教育

89,071.45

专项公用经费

5,408.00

 

 

 

科学技术

 

二、项目支出

17,644.21

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

17,644.21

 

 

社会保障和就业

4,814.15

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

9.80

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

93,898.40

 

本年支出合计

93,898.40

 

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

93,898.40

 

支出总计

93,898.40

 

支出总计

93,898.40

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

93,898.40

20501

教育管理事务支出

5,943.75

20502

普通教育

67,369.57

20503

职业教育

2,539.17

20508

进修与培训

1,100.67

20509

教育费附加安排的支出

9,872.00

20599

其他教育

2246.29

20805

行政事业单位离退休保险

4,813.20

20811

残疾人事业保障

0.95

21011

行政事业单位医疗保险

9.80

21305

扶贫

3.00

 

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

93,898.40

 

工资福利支出

45,383.35

 

 

对个人和家庭的补助支出

24,312.42

 

商品和服务支出

1,150.42

 

专项公用支出

5,408.00

 

项目支出

17,644.21

 

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

我局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括局机关及下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算6.00   

万元,比2016年预算增加13.60万元,增长(下降)55.88%。其中:

()因公出国()经费预算0万元,比2016年预算增加0 万元。

()公务用车购置及运行维护费0 万元,比2016年预算减少8.10万元,主要因为公车改革。

()公务接待费预算6万元,比2016年预算 减少5.5 万元,主要原因是公务接待降低接待标准。

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

    

2017年预算

    

6.00

  1.因公出国()费用

0

  2.公务用车购置及运行维护费

0

  其中:(1)公务用车购置费

0

        (2)公务用车运行维护费

0

  3.公务接待费

6.00

 

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