武汉市汉阳区人民政府

武汉市汉阳区人民政府

www.hanyang.gov.cn

热搜: 复工复产 新冠肺炎 防控 汉阳造

当前位置: 首页>部门信息公开>政府工作机构>区教育局>法定主动公开内容>财政预决算
索引号
73989
发文单位
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2017-10-30
有效性
有效

2016年武汉市汉阳区教育局部门决算

发文单位:      时间:2017-10-30 00:00 【 打印 】 【 下载 】

 

目录

第一部分 武汉市汉阳区教育局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区教育局(汇总)2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分 武汉市汉阳区教育局(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 武汉市汉阳区教育局(汇总)概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律,按照市教育局决定和区政府规定,起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见,制定本区教育发展战略、政策并监督执行;编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划,调整区内各级各类学校及幼儿园的布局,合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育,按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作;协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法;负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用,努力争取“三个增长”;会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

 5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作,管理区教育系统教职工编制,指导和检查学校内设机构、岗位设置;会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。按规定权限负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作;负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作;统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育,指导教职工队伍建设工作。

6、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作;统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育(含其有学历效力教育)及其考试、招生工作,管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试,统筹协调、宏观管理继续教育(终身教育)和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作;规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定,管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作,计划生育工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区教育局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和63个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位63个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区教育局(汇总)总编制人数2,859人,其中:行政编制23人,事业编制2,836(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数3,328人,其中:行政14人,事业3,314(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员2,896人,其中:离休26人,退休2,870人。

 

 

 

 

 

第二部分 武汉市汉阳区教育局(汇总)2016年度部门决算表




一、收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区教育局(汇总)

 

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

98,064

一、一般公共服务支出

28

0

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

 

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

 

三、事业收入

4

1,776

四、公共安全支出

31

0

 

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

99,103

 

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

 

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

5

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

36

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

 

本年收入合计

24

99,840

本年支出合计

51

99,147

 

用事业基金弥补收支差额

25

190

结余分配

52

926

 

年初结转和结余

26

373

年末结转和结余

53

330

 

总计

27

100,403

总计

54

100,403

 




二、收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区教育局(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

99,840

98,064

 

1,776

 

 

 

205

教育支出

99,796

98,020

 

1,776

 

 

 

20501

教育管理事务

3,530

3,530

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

715

715

 

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

2,815

2,815

 

 

 

 

 

20502

普通教育

80,212

78,722

 

1,490

 

 

 

2050201

学前教育

5,189

4,245

 

944

 

 

 

2050202

小学教育

35,956

35,956

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

23,494

23,494

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

15,553

15,007

 

546

 

 

 

2050205

高等教育

20

20

 

 

 

 

 

20503

职业教育

3,232

3,125

 

107

 

 

 

2050304

职业高中教育

3,232

3,125

 

107

 

 

 

20508

进修及培训

1,236

1,195

 

41

 

 

 

2050801

教师进修

1,236

1,195

 

41

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

8,051

8,051

 

 

 

 

 

2050905

中等职业学校教学设施

5

5

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

8,046

8,046

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3,535

3,397

 

138

 

 

 

2059999

其他教育支出

3,535

3,397

 

138

 

 

 

212

城乡社区支出

5

5

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

5

5

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5

5

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

36

36

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

36

36

 

 

 

 

 

2150799

其他国有资产监管支出

36

36

 

 

 

 

 




三、支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区教育局(汇总)

 

 

单位:万元 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

99,147

77,284

21,863

 

 

 

205

教育支出

99,103

77,284

21,819

 

 

 

20501

教育管理事务

3,573

724

2,849

 

 

 

2050101

行政运行

758

724

34

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

2,815

 

2,815

 

 

 

20502

普通教育

79,603

69,652

9,952

 

 

 

2050201

学前教育

4,656

3,942

714

0

0

0

2050202

小学教育

36,089

31,000

5,090

 

 

 

2050203

初中教育

23,535

21,043

2,492

 

 

 

2050204

高中教育

15,303

13,667

1,636

0

0

0

2050205

高等教育

20

 

20

 

 

 

20503

职业教育

3,135

2,813

321

 

 

 

2050304

职业高中教育

3,135

2,813

321

 

 

 

20508

进修及培训

1,215

1,136

79

 

 

 

2050801

教师进修

1,215

1,136

79

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

8,051

638

7,413

 

 

 

2050905

中等职业学校教学设施

5

 

5

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

8,046

638

7,408

 

 

 

20599

其他教育支出

3,526

2,321

1,205

 

 

 

2059999

其他教育支出

3,526

2,321

1,205

 

 

 

212

城乡社区支出

5

 

5

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

5

 

5

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5

 

5

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

36

 

36

 

 

 

21507

国有资产监管

36

 

36

 

 

 

2150799

其他国有资产监管支出

36

 

36

 

 

 




四、财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区教育局(汇总)

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

98,064

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

98,020

98,020

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

5

5

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

36

36

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

98,064

本年支出合计

53

98,064

98,064

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

98,064

总计

58

98,064

98,064

 

 




五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区教育局(汇总)

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

98,064

76,201

21,863

205

教育支出

98,020

76,201

21,819

20501

教育管理事务

3,530

681

2,849

2050101

行政运行

715

681

34

2050102

一般行政管理事务

2,815

 

2,815

20502

普通教育

78,722

68,771

9,952

2050201

学前教育

4,245

3,531

714

2050202

小学教育

35,956

30,867

5,090

2050203

初中教育

23,494

21,002

2,492

2050204

高中教育

15,007

13,371

1,636

2050205

高等教育

20

 

20

20503

职业教育

3,125

2,803

321

2050304

职业高中教育

3,125

2,803

321

20508

进修及培训

1,195

1,116

79

2050801

教师进修

1,195

1,116

79

20509

教育费附加安排的支出

8,051

638

7,413

2050905

中等职业学校教学设施

5

 

5

2050999

其他教育费附加安排的支出

8,046

638

7,408

20599

其他教育支出

3,397

2,192

1,205

2059999

其他教育支出

3,397

2,192

1,205

212

城乡社区支出

5

 

5

21203

城乡社区公共设施

5

 

5

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5

 

5

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

其他扶贫支出

3

 

3

215

资源勘探信息等支出

36

 

36

21507

国有资产监管

36

 

36

2150799

其他国有资产监管支出

36

 

36




六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市汉阳区教育局(汇总)

 

 单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

43,183

302

商品和服务支出

2,780

310

其他资本性支出

312

 

30101

基本工资

16,620

30201

办公费

497

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

1,312

30202

印刷费

107

31002

办公设备购置

133

 

30103

奖金

118

30203

咨询费

4

31003

专用设备购置

130

 

30104

其他社会保障缴费

1,969

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

0

30205

水费

98

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

19,504

30206

电费

219

31007

信息网络及软件购置更新

1

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,283

30207

邮电费

34

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

1,137

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

240

30209

物业管理费

96

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

29,926

30211

差旅费

15

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

216

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

18,479

30213

维修()

600

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

35

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

333

30215

会议费

0

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

23

30216

培训费

28

31099

其他资本性支出

48

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

5,641

30218

专用材料费

71

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

113

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

127

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

住房公积金

2,565

30227

委托业务费

29

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

1,021

30228

工会经费

215

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

385

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

6

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

1,208

30239

其他交通费用

6

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

327

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

208

 

 

 

 

人员经费合计

73,109

公用经费合计

3,092

 

 




七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区教育局(汇总)

 

 单位:万元

 

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

19.6 

 

8.1 

 

8.1 

11.5 

7

1

6

 

6

 

 




 

第三部分 武汉市汉阳区教育局(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计98,064万元,支出总计100,403万元。与2015年相比,收、支总计各增加20,446.81万元,增长25.57%,主要原因是教师的福利待遇有所提高和增加代课教师经费以及生均公用经费标准提高。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计99,840万元,其中:财政拨款收入98,064万元,占本年收入98.22%;事业收入1,776万元,占本年收入1.78%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计99,147万元。其中:基本支出77,284万元,占本年支出77.95%;项目支出21,863万元,占本年支出22.05%;。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计98,064万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加21,272.00万元,增长27.70%。主要原因是教师的福利待遇有所提高和增加代课教师经费以及生均公用经费标准提高。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为98064万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为98064万元,完成年度预算的 100 %。其中:基本支出76201万元,项目支出21863万元。项目支出主要有:

1、英才、芳草和墨水湖小学新校装修及设施设备经费356.45万元;

2、区级素质教育特色学校建设197万元;

3、月湖小学、四新中学、芳草中学等新校建设4374.34万元;

4、三职中心设备购置专项311万元;

5、钟实小等十九所学校洪水摧毁紧急抢险维修等175万元;

6、配建幼儿园维修及购置设备452.53万元;

7、田家台小学等三所偏远学校食堂改造39万元;

8、普通高中实验室标准化建设32.95万元;

9、钟家村小学3号教学楼外立面维修工程81万元;

10、电力系统安装工程(用于德才中学、西大街小学等学校)63万元;

11、保安经费468.32万元;

12、援疆补助12.18万元

13、机关事业单位基本养老及职业年金6422万元;

14、残保金246.05万元;

15、小学老师代课经费、幼儿园老师代课经费1756.81万元;

16、各学段国家助学金和义务段学生免教科书97.95万元;

17、国学读本、生命安全教育心理健康教育等教材90万元;

18、二级机构办公经费(用于二级机构办公费、房租物业等)305.76万元;

19、幼儿园校舍维修和购买教育教学用具及设备等245.3万元;

20、小学学校校舍维修和购买教育教学设备等2071.81万元;

21、初中学校校舍维修和购买教育教学设备等1106.88万元;

22、高中学校校舍维修和购买教育教学设备等216.99万元;

23、职业教育学校校舍维修和购买教育教学设备等90.64万元

24、学生损害赔偿事故专项资金及稳定费59.56万元;

25、校方责任险、无过失责任险、教职工校园方责任险62.36万元;

26、解决教育战线遗留问题196.07万元;

27、继续教育经费158.98万元;

28、文明创建、党建、综合治理、档案等工作经费304.99万元;

29、一键式报警服务运行维护费9.98万元;

30、社区教育活动经费17.08万元

31、考务费及考点建设维护费50万元;

32、教育教学办公经费(用于德育工作、课改经费、教科研、科技、美术、体育、语言文字等)1058.3万元;

33、精准扶贫专项资金3万元。

 ()教育支出()年度预算为98020万元,支出决算为98,020万元,完成年度预算的100%

 ()城乡社区支出()年度预算为5 万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%

()农林水支出()年度预算为 3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100 %

 ()资源勘探信息等支出()年度预算为36 万元,支出决算为36万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出76,201万元,其中,人员经费73109万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3092万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区教育局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区教育局(汇总)本级及下属  1 个行政单位、63 个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为19.6万元,支出决算为7万元,为预算的35.71%其中:

1.因公出国()费用支出决算为1万元,为预算的100%

2016武汉市汉阳区教育局(汇总)因公出国()团组 1 次,1人次,实际发生支出 1万元。主要用于台湾业务考察团组 1 个,通过交流考察,了解台湾文化,考察其教育情况,促进民族感情。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,为预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费6万元,为预算的100%。其中:燃料费 1万元;维修费3.71万元;过桥过路费0.29万元;安全奖励费用 1 万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算减少11.5万元,主要原因是遵守国家纪律,减少公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少-19.00万元,降低-73.08 %,其中:因公出国()支出决算减少-10.00万元,降低-90.91%;公务用车购置及运行费支出决算减少-9.00万元,降低-60.00%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。因公出国()费用支出减少的主要原因是公务出境减少,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少公车使用,公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是无公务接待

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区教育局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出86.00万元,比2015年增加 62 万元,增长 358  %。主要原因是下达“国学读本”57万元,三个新校(英才、芳草和墨水湖小学)的开办保安经费8万元。实际机关运行经费支出21万元,比2015年减少 3 万元,下降 12.5  %

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区教育局(汇总)政府采购支出总额5,891.00万元,其中:政府采购货物支出2,424.00万元、政府采购工程支出2,711.00万元、政府采购服务支出756.00万元。

 ()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区教育局(汇总)共有车辆19辆,其中,一般公务用车12辆,其他用车7辆。

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出()教育事务管理()行政运行()

2. 教育支出()教育事务管理()一般行政事务管理()

3. 教育支出()普通教育()高中教育()

4. 教育支出()普通教育()初中教育()

5. 教育支出()普通教育()小学教育()

6. 教育支出()普通教育()学前教育()

7. 教育支出()职业教育()职业高中教育()

8. 教育支出()进修与培训()教师进修()

9. 教育支出()教育费附加安排的支出()其他教育费附加安排的支出()

10. 教育支出()其他教育支出()其他教育支出()

11. 城乡社区支出()城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施支出()

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

13.资源勘探信息等支出(类)国有自查监管(款)其他国有资产监管支出(项)

 ()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

相关图片:

相关附件:

返回
顶部