武汉市汉阳区人民政府

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索引号
79251
发文单位
财务科
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2018-10-26
有效性
有效

2017年度武汉市汉阳区教育系统部门决算

发文单位:财务科      时间:2018-10-26 09:25 【 打印 】 【 下载 】

 

 

 

 

2017年度武汉市汉阳区教育系统

部门决算

 

 

 

 

 

 

2018年10月25

 

 

 

 

 

    

第一部分  武汉市汉阳区教育系统概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区教育系统2017年度部门决算表

第三部分  武汉市汉阳区教育系统2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武汉市汉阳区教育系统概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律,按照市教育局决定和区政府规定,起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见,制定本区教育发展战略、政策并监督执行;编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划,调整区内各级各类学校及幼儿园的布局,合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育,按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作;协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法;负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用,努力争取“三个增长”;会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

 5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作,管理区教育系统教职工编制,指导和检查学校内设机构、岗位设置;会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。按规定权限负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作;负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作;统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育,指导教职工队伍建设工作。

6、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作;统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育(含其有学历效力教育)及其考试、招生工作,管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试,统筹协调、宏观管理继续教育(终身教育)和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作;规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定,管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作,计划生育工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区教育系统部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和60个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位60个。

纳入武汉市汉阳区教育系统2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市楚才中心

2.武汉市翠微中心

3.武汉市德才中学

4.武汉市第二十三初级中学

5.武汉市第二十三中学

6.武汉市第三十二中学

7.武汉市第三职业教育中心

8.武汉市第三中学

9.武汉市汉阳区白鹤村幼儿园

10.武汉市车站小学

11.武汉市汉阳区陈家咀小学

12.武汉市汉阳区晨光第二幼儿园

13.武汉市汉阳区晨光幼儿园

14.武汉市汉阳区楚才小学

15.武汉市汉阳区翠微路小学

16.武汉市汉阳区德才小学

17.武汉市汉阳区德才幼儿园

18.武汉市汉阳区郭茨口小学

19.武汉市汉阳区弘桥小学

20.武汉市汉阳区黄金口小学

21.武汉市汉阳区机关幼儿园

22.武汉市汉阳区建港小学

23.武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园

24.武汉市汉阳区教师进修学校

25.武汉市汉阳区教育教学科研中心

26.武汉市汉阳区会计核算分中心

27.武汉市汉阳区教育委员电化教育馆

28.武汉市汉阳区教育委员会房产仪器管理站

29.武汉市汉阳区教育委员会体卫艺站

30.武汉市汉阳区快活岭小学

31.武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园

32.武汉市汉阳区玫瑰幼儿园

33.武汉市汉阳区玫瑰园小学

34.武汉市汉阳区七里小学

35.武汉市汉阳区七里中学

36.武汉市汉阳区勤工俭学办公室

37.武汉市汉阳区晴川阁小学

38.武汉市汉阳区群建路小学

39.武汉市汉阳区十里铺小学

40.武汉市汉阳区田家台小学

41.武汉市汉阳区五里墩小学

42.武汉市汉阳区西大街小学

43.武汉市汉阳区校办企业总公司

44.武汉市汉阳区永安堂小学

45.武汉市汉阳区招生办公室

46.武汉市汉阳区知音小学

47.武汉市汉阳区知音幼儿园

48.武汉市汉阳区钟家村实验小学

50.武汉市汉阳区钟家村小学

51.武汉市汉阳区钟家村小学新区分校

52.武汉市汉阳区钟家村幼儿园

53.武汉市汉阳区洲头小学

54.武汉市弘桥中学

55.武汉市建港中学

56.武汉市江汉二桥中学

57.武汉市拦江堤中学

58.武汉市墨水湖小学

59.武汉市琴断口中学

60.武汉市永丰中学

61.武汉市钟家村中学

三、部门人员构成

武汉市汉阳区教育系统总编制人数2,891人,其中:行政编制23人,事业编制2,868人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数3,322人,其中:行政16人,事业3,306人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员2,907人,其中:离休23人,退休2,884人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

142,687

一、一般公共服务支出

28

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

1,943

三、国防支出

30

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

144,192

六、其他收入

6

83

六、科学技术支出

33

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

862

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

5

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

144,713

本年支出合计

51

145,069

用事业基金弥补收支差额

25

327

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

330

年末结转和结余

53

301

合计

27

145,370

合计

54

145,370

 

二、收入决算表(表2)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

4

7


合计

144,713

142,686

1,944

83


205

教育支出

143,836

141,809

1,944

83


20501

教育管理事务

5,322

5,321

 

1


2050101

  行政运行

618

617

 

1


2050102

  一般行政管理事务

4,704

4,704

 

 


20502

普通教育

110,798

108,924

1,792

82


2050201

  学前教育

6,646

5,475

1,089

82


2050202

  小学教育

48,386

48,386

 

 


2050203

  初中教育

34,900

34,900

 

 


2050204

  高中教育

20,831

20,128

703

 


2050205

  高等教育

1

1

 

 


2050299

  其他普通教育支出

34

34

 

 


20503

职业教育

4,166

4,161

5

 


2050303

  技校教育

12

12

 

 


2050304

  职业高中教育

4,154

4,149

5

 


20508

进修及培训

1,609

1,559

50

 


2050801

  教师进修

1,609

1,559

50

 


20509

教育费附加安排的支出

17,186

17,186

 

 


2050904

  城市中小学教学设施

385

385

 

 


2050905

  中等职业学校教学设施

6

6

 

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

16,795

16,795

 

 


20599

其他教育支出

4,755

4,658

97

 


2059999

  其他教育支出

4,755

4,658

97

 


208

社会保障和就业支出

862

862

 

 


20805

行政事业单位离退休

861

861

0

0


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

861

861

0

0


20811

残疾人事业

1

1

 

 


2081199

  其他残疾人事业支出

1

1

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

10

10

 

 


21011

行政事业单位医疗

10

10

 

 


2101101

  行政单位医疗

10

10

 

 


213

农林水支出

5

5

 

 


21305

扶贫

5

5

 

 


2130599

  其他扶贫支出

5

5

 

 


 

三、支出决算表(表3)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

145,069

114,533

30,536


205

教育支出

144,192

113,662

30,530


20501

教育管理事务

5,351

645

4,706


2050101

  行政运行

647

645

2


2050102

  一般行政管理事务

4,704

 

4,704


20502

普通教育

110,985

102,820

8,165


2050201

  学前教育

6,747

6,212

535


2050202

  小学教育

48,439

45,065

3,374


2050203

  初中教育

34,915

30,983

3,932


2050204

  高中教育

20,849

20,560

289


2050205

  高等教育

1

 

1


2050299

  其他普通教育支出

34

 

34


20503

职业教育

4,260

3,895

365


2050303

  技校教育

12

 

12


2050304

  职业高中教育

4,248

3,895

353


20508

进修及培训

1,609

1,549

60


2050801

  教师进修

1,609

1,549

60


20509

教育费附加安排的支出

17,186

1,598

15,588


2050904

  城市中小学教学设施

385

 

385


2050905

  中等职业学校教学设施

6

6

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

16,795

1,592

15,203


20599

其他教育支出

4,801

3,155

1,646


2059999

  其他教育支出

4,801

3,155

1,646


208

社会保障和就业支出

862

861

1


20805

行政事业单位离退休

861

861

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

861

861

 


20811

残疾人事业

1

 

1


2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1


210

医疗卫生与计划生育支出

10

10

 


21011

行政事业单位医疗

10

10

 


2101101

  行政单位医疗

10

10

 


213

农林水支出

5

 

5


21305

扶贫

5

 

5


2130599

  其他扶贫支出

5

 

5


 

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

142,687

一、一般公共服务支出

30

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

141,810

141,810

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

862

862

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

10

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

5

5

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

本年收入合计

24

142,687

本年支出合计

53

142,687

142,687

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

28

 

 

57

 

 

总计

29

142,687

总计

58

142,687

142,687

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

142,687

112,233

30,454


205

教育支出

141,810

111,362

30,448


20501

教育管理事务

5,322

615

4,707


2050101

  行政运行

618

615

3


2050102

  一般行政管理事务

4,704

 

4,704


20502

普通教育

108,924

100,842

8,082


2050201

  学前教育

5,475

5,023

452


2050202

  小学教育

48,386

45,012

3,374


2050203

  初中教育

34,900

30,968

3,932


2050204

  高中教育

20,128

19,839

289


2050205

  高等教育

1

 

1


2050299

  其他普通教育支出

34

 

34


20503

职业教育

4,162

3,797

365


2050303

  技校教育

12

 

12


2050304

  职业高中教育

4,150

3,797

353


20508

进修及培训

1,559

1,499

60


2050801

  教师进修

1,559

1,499

60


20509

教育费附加安排的支出

17,186

1,598

15,588


2050904

  城市中小学教学设施

385

 

385


2050905

  中等职业学校教学设施

6

6

 


2050999

  其他教育费附加安排的支出

16,795

1,592

15,203


20599

其他教育支出

4,657

3,011

1,646


2059999

  其他教育支出

4,657

3,011

1,646


208

社会保障和就业支出

862

861

1


20805

行政事业单位离退休

861

861

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

861

861

 


20811

残疾人事业

1

 

1


2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1


210

医疗卫生与计划生育支出

10

10

 


21011

行政事业单位医疗

10

10

 


2101101

  行政单位医疗

10

10

 


213

农林水支出

5

 

5


21305

扶贫

5

 

5


2130599

  其他扶贫支出

5

 

5


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

70,371

302

商品和服务支出

5,180

310

其他资本性支出

1,404


30101

  基本工资

15,330

30201

  办公费

783

31002

  办公设备购置

534


30102

  津贴补贴

1,323

30202

  印刷费

151

31003

  专用设备购置

683


30103

  奖金

126

30203

  咨询费

11

31007

  信息网络及软件购置更新

101


30104

  其他社会保障缴费

2,236

30204

  手续费

0

31013

  公务用车购置

0


30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

146

31019

  其他交通工具购置

0


30107

  绩效工资

50,285

30206

  电费

335

31099

  其他资本性支出

86


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

639

30207

  邮电费

23

304

对企事业单位的补贴

0


30109

  职业年金缴费

188

30208

  取暖费

0

30401

  企业政策性补贴

0


30199

  其他工资福利支出

244

30209

  物业管理费

164

30402

  事业单位补贴

0


303

对个人和家庭的补助

35,278

30211

  差旅费

48

30499

  其他对企事业单位的补贴

0


30301

  离休费

281

30212

  因公出国(境)费用

5

 

 

 


30302

  退休费

24,833

30213

  维修(护)费

1,702

 

 

 


30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

18

 

 

 


30304

  抚恤金

298

30215

  会议费

4

 

 

 


30305

  生活补助

311

30216

  培训费

90

 

 

 


30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

 

 

 


30307

  医疗费

3,783

30218

  专用材料费

122

 

 

 


30308

  助学金

1

30224

  被装购置费

0

 

 

 


30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

 

 

 


30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

222

 

 

 


30311

  住房公积金

3,025

30227

  委托业务费

118

 

 

 


30312

  提租补贴

1,164

30228

  工会经费

256

 

 

 


30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

356

 

 

 


30315

  物业服务补贴

1,450

30231

  公务用车运行维护费

0

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

132

30239

  其他交通费用

37

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

589

 

 

 


人员经费合计

105,649

公用经费合计

6,584


 

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表(表7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

25

25

0

0

0

0

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

    

第三部分  武汉市汉阳区教育系统2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计145,370万元。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)44,967万元,增长44.79%,主要教师工资待遇调整,新学校建设经费增加。

图1:收、支决算总计变动情况

 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计144,713万元。其中:财政拨款收入142,686万元,占本年收入98.60%;事业收入1,944万元,占本年收入1.34%;其他收入83万元,占本年收入0.06%。

 

图2:收入决算结构

  

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计145,069万元。其中:基本支出114,533万元,占本年支出78.95%;项目支出30,536万元,占本年支出21.05%。

 

 

 

 

图3:支出决算结构

  

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计142,687万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加44,623万元,增长45.50%。主要原因是教师工资待遇调整,新学校建设经费增加。

 

 

 

 

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出142,687万元,占本年支出合计的98.36 %。与2016年相比,财政拨款支出增加44,623万元,增长45.50%。主要原因是教师工资待遇调整,新学校建设经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出142,687万元,主要用于以下方面:教育支出141,810万元,占99.39 %;社会保障和就业支出862万元,占0.60 %;医疗卫生与计划生育支出10万元,占0.01 %;农林水支出5万元,占0.00 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为179,376万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为142,687万元,完成年度预算的79.55%。其中:基本支出112,233万元,项目支出30,454万元。项目支出主要包括:

1、北城路28号校舍改造项目482.52万元。

2、芳草中学建设项目1871.11万元。

3、郭茨口小学改扩建项目200.9万元。

4、月湖小学建设项目2299.43万元。

5、第三职业教育中心校园环境改造及数字化机房、计算机教室、汽车实训基地建设设施设备购置项目772.33万元。

6、中铁幼儿园维修改造、设施设备配置项目233.63万元。

7、七里小学北校区(原铁桥小学)危房改造建设项目140.98万元。

8、普通高中实验室标准化建设设施设备项目366.10万元。

9、中、小学学生用计算机配置项目790.81万元。

10、学校视频监控系统设备采购项目492.84万元。

11、汉阳区学校水毁紧急抢修工程项目528.70万元。

12、汉阳区中小学、幼儿园校舍安全鉴定项目149.53万元。

13、汉阳区中小学、幼儿园消防改造项目199.89万元。

14、芳草小学、墨水湖小学、英才小学等校设施设备及校园文化、维修、装修等建设项目2410.66万元。

15、四新中学建设项目5031.28万元。

16、三里坡小学建设项目1317.15万元。

17、武汉市汉阳区芳草小学建设项目598.71万元。

18、中小学、幼儿园维持日常运转、维修校舍及购置设备项目4314.05万元

19、编外聘用人员经费3083.51万元,包括保安经费、聘用制教师经费及编外工勤人员经费。

20、援疆补助12.18万元

21、残保金246.05万元;

22、各学段学生资助经费486.15万元;

23、义务段免费教科书经费483万元;

24、校方责任险、无过失责任险、教职工校园方责任险64.45万元;

25、一键式报警服务运行维护费及学生事故维稳经费60.79万元;

26、教育教学办公经费(用于德育工作、、科技、美术、体育、语言文字、教师招聘、教职工活动、学生活动、二级机构办公费、房屋租金及物业费等)769.54万元;

27、扶贫支出7.13万元;

28、民办义务段学校及行业办幼儿园生均经费776.74万元;

29、教育教学工作经费1268.90万元;

30、新校开办费271.53万元

31、社区教育71.54万元

32、继续教育经费134.79万元

33、中高考考务费54.42万元

34、信息技术资金416.31万元

35、中小学生健康饮水建设资金47.35万元

1.教育支出()年度预算为174,547万元,支出决算为141,810万元,完成年度预算的81.24%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是部分按进度付款的项目未完成或还未审计、验收,暂时不能付款。

2.社会保障和就业支出()年度预算为4,814万元,支出决算为862万元,完成年度预算的17.91%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是养老保险是按照全年预算,但是实际是十一月开始执行。

3.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为9万元,支出决算为10万元,完成年度预算的102.04%。

4.农林水支出()年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出112,233万元,其中,人员经费105,649万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6,584万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区教育系统有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区教育系统本级及下属1个行政单位、61个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算为25万元,为预算的0%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为25万元,主要原因是上级临时安排出国任务。

2017年因公出国(境)团组7次,18人次,实际发生支出25万元。其中:住宿费和伙食补助费13.56万元、旅费5.68万元、培训费及其他3万元、杂费2.76万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组7个、18人次;通过参加上级部门组织出访台湾、欧洲、古巴及巴西等地,与当地学校、教育部门一起探讨,学习其经验与教训,总结自身的不足之处,促进汉阳区教育的改革创新。

2017年度“三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加18万元,增加257.14%,其中:因公出国(境)支出决算增加24万元,增长2,400.00 %;公务用车购置及运行费支出决算减少-6万元,降低100.00%。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,武汉市汉阳区教育系统组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目35个,资金30454万元。组织对61个(单位)开展整体支出绩效自评,从绩效评价情况来看,经费使用效益良好,完成各级绩效目标。

(二)绩效自评结果

武汉市汉阳区教育系统今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目):

1、北城路28号校舍改造项目绩效自评综述:项目全年支出数为482.52万元。主要产出和效果:一是该项目已竣工验收合格,并已交付学校使用,该项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学环境,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。发现的问题及原因:该项目已竣工验收,按照施工合同约定,付至中标价的70%,待该项目审计完成,按合同约定,将付至审计金额的95%。一年复验合格后,付清质保金。

2、芳草中学建设项目绩效自评综述:项目全年支出数1871.11万元。主要产出和效果:我区教育局按照《武汉市都市发展区普通中小学布局规划(2013-2020年)》及《武汉市汉阳区人民政府常务会议纪要》(2015年第78期)文件精神,依照相关建设要求,依法依规启动芳草中学项目建设工作。该项目于2017年4月办理完成施工许可证,7月地下室封顶,8月开始教学楼主体结构施工,11月完成主体结构验收。芳草中学的建设是满足项目周边地区适龄儿童就学需求的重大民生工程,是市、区政府的重大项目。该项目有利于优化汉阳区教育资源配置,改善学校办学质量,化解择校矛盾,促进教育公平和教育优质资源均衡发展。极大满足项目周边片区人民群众享受优质教学实施,接受全面优质教育的期盼。同时学校设计优良,师生满意,学校满意。

3、郭茨口小学改扩建 项目绩效自评综述:项目全年支出数为200.9万元。主要产出和效果:我局将按照《武汉市都市发展区普通中小学布局规划(2013-2020年)》及《汉阳区人民政府专题会议纪要》(2016年第66期)的相关精神,选址武汉市汉阳区知音大道以南,金龙路以西,编号为HY3教育区片小2-2的教育布点上建设郭茨口小学,该项目已于年底开工建设。郭茨口小学的建设是满足项目周边地区适龄儿童就学需求的重大民生工程,是市、区政府的重大项目。该项目有利于优化汉阳区教育资源配置,改善学校办学质量,化解择校矛盾,促进教育公平和教育优质资源均衡发展。极大满足汉阳区江堤村周边片区人民群众享受优质教学实施,接受全面优质教育的期盼。同时学校设计优良,师生满意,学校满意。

4、月湖小学建设项目绩效自评综述:项目全年支出数为2299.43 万元。主要产出和效果:我区教育局按照《武汉市都市发展区普通中小学布局规划(2013-2020年)》及《武汉市汉阳区人民政府常务会议纪要》(2015年第78期)文件精神,选址汉阳区琴台大道以北,汉钢公园以东建设月湖小学。该项目于2017年5月完成主体结构验收;7月完成竣工验收;8月9日组织召开项目交接会,项目顺利交接并于9月顺利开学。

5、第三职业教育中心校园环境改造及数字化机房、计算机教室、汽车实训基地建设设施设备购置项目绩效自评综述:该项目全年支出数772.33万元。主要产出和效果:一是该项目已竣工验收合格,并已交付学校使用,该项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学环境,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。发现的问题及原因:该项目已竣工验收,按照施工合同约定,已付至中标价的70%。待该项目审计完成,按合同约定,将付至审计金额的95%。一年复验合格后,付清质保金。

6、中铁幼儿园维修改造、设施设备配置项目绩效自评综述:项目全年支出数233.63万元。主要产出和效果:一是该项目已竣工验收合格,并已交付学校使用,该项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学环境,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。发现的问题及原因:该项目已竣工验收,并完成决算审计,按照合同约定,已付至审计金额的95%。一年复验合格后,付清质保金。

7、七里小学北校区(原铁桥小学)危房改造建设项目绩效自评综述:项目支出数140.98万元。主要产出和效果:一是该项目已竣工验收合格,并已交付学校使用,该项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学环境,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。发现的问题及原因:该项目2017年9月签订合同,合同金额为437.840746万元,目前施工进度为基础工作完工验收,按照施工合同约定,已付至中标价的30%。项目正在执行中。

8、普通高中实验室标准化建设设施设备项目绩效自评综述:项目支出数为366.10万元。主要产出和效果:一是该项目已交付学校使用,项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学环境,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。

9、中、小学学生用计算机配置项目绩效自评综述:项目全年支出数790.81万元。主要产出和效果:一是该项目已交付学校使用,项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学条件,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。

10、学校视频监控系统设备采购项目绩效自评综述:项目全年支出数492.84万元。主要产出和效果:一是该项目已交付学校使用,项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学条件,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。

11、汉阳区学校水毁紧急抢修工程项目绩效自评综述:项目支出数528.70万元。主要产出和效果:一是该项目已交付学校使用,项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学条件,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。

12、汉阳区中小学、幼儿园校舍安全鉴定项目绩效自评综述:项目支出数为149.53万元。主要产出和效果:一是该项目于2017年6月23日完成招投标,中标单位合同签订后立即安排人员现场踏勘等,对汉阳区46所中小学、幼儿园共计97栋校舍进行安全鉴定或结构检测, 结果显示无C及以上危房,鉴定报告已在房管局安全鉴定管理系统备案。二是该项目对当前全区校舍的安全情况进行鉴定;三是该项目对及时把控校舍安全提供了依据。发现的问题及原因:根据合同约定已支付合同金额的90%,待房屋鉴定报告有效期满后付清余款。

13、汉阳区中小学、幼儿园消防改造项目绩效自评综述:项目支出数199.89万元。主要产出和效果:一是该项目对全区中小学、幼儿园消防设施进行了全面改造;二是该项目对全区中小学、幼儿园消除了消防隐患;三是该项目为全区中小学师生人身及财产安全提供了保障。

14、芳草小学、墨水湖小学、英才小学等校设施设备及校园文化、维修、装修等建设项目绩效自评综述:项目支出数为2410.66万元。主要产出和效果:一是该项目已交付学校使用,项目未突破资金预算;二是该项目极大改善了学校办学条件,促进了教育事业的发展;三是该项目已移交学校使用,目前使用情况良好,学校及师生满意度高。

15、四新中学建设 项目绩效自评综述:项目支出数为5031.28万元。主要产出和效果:我区教育局按照《武汉市都市发展区普通中小学布局规划(2013-2020年)》《中共汉阳区委常务委员会会议文件》(2012年50号)及《武汉市汉阳区人民政府办公室文件》(阳政办2012年24号)文件精神,依照相关建设要求,依法依规启动四新中学项目建设工作。该项目于2017年1月办理完成施工许可证,7月地下室封顶,11月完成主体结构。四新中学的建设是满足四新片区适龄儿童就学需求的重大民生工程,是市、区政府的重大项目。该项目有利于优化汉阳区教育资源配置,改善学校办学质量,化解择校矛盾,促进教育公平和教育优质资源均衡发展。极大满足周边片区人民群众享受优质教学实施,接受全面优质教育的期盼。同时学校设计优良,师生满意,学校满意。

16、三里坡小学建设 项目绩效自评综述:项目支出数为1317.15万元。主要产出和效果:我区教育局按照《武汉市都市发展区普通中小学布局规划(2013-2020年)》及区十四届人大四次会议1号提案文件精神,依照相关建设要求,依法依规启动三里坡小学建设项目的建设工作。该项目于2017年7月完成地下室封顶,11月完成主体结构。三里坡小学的建设是满足项目周边片区适龄儿童就学需求的重大民生工程,是市、区政府的重大项目。该项目有利于优化汉阳区教育资源配置,改善学校办学质量,化解择校矛盾,促进教育公平和教育优质资源均衡的发展。极大满足汉阳区人民群众享受优质教学实施,接受全面优质教育的期盼。同时学校设计优良,师生满意,学校满意。

17、武汉市汉阳区芳草小学建设 项目绩效自评综述:项目全年支出数为598.71万元。主要产出和效果:依据《《武汉市都市发展区普通中小学布局规划(2010-2020年)》文件精神,该项目于2014年7月至12月先后取得立项、可研及概算批复;办理完成《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》等相关规划手续。2015年2月开工建设,2016年9月该校正式开学。芳草小学的建设是满足四新片区适龄儿童就学需求的重大民生工程,是市、区政府的重大项目。该项目有利于优化汉阳区教育资源配置,改善学校办学质量,化解择校矛盾,促进教育公平和教育优质资源均衡发展。极大满足四新片区人民群众享受优质教学实施,接受全面优质教育的期盼。同时学校设计优良,师生满意,学校满意。2017年11月,武汉市汉阳区审计局完成对该项目竣工决算审计。

18、中小学、幼儿园维持日常运转、维修校舍及购置设备项目综述:支出数4314.05万元。主要产出和效果:资金用于全区各个学校的校舍维修维护、教学及办公设备购置、日常运转支出(如水电费、办公用品等)、特色学校项目发展(如体育、艺术、外语活动等),维持了学校的正常运转,提升了学校的硬件设施设备整体水平,丰富了学生的学习生活,提升了汉阳区素质教育水平。

19、编外聘用人员经费综述:项目支出合计3083.51万元。主要产出和效果:项目主要由保安、聘用制教师及编外工勤人员的工资福利等支出。一是提供了校园安全保障;二是确保教育教学活动顺利进行;三是缓解了因为汉阳区适龄儿童急速增长造成的结构性缺编的问题。

20、援疆补助项目自评综述:项目支出数12.18万元。主要产出和效果:一是给援疆教师提供了一定的生活保障;二是促进了边远地区的教育发展。

21、残保金项目自评综述:项目支出数 246.05万元。主要产出和效果:保障了残疾人的权益。

22、各学段学生资助经费项目综述:项目支出475.11万元,主要产出和效果:为家庭困难的学生提供资助,帮助其顺利完成学业。

23、义务段免费教科书经费项目综述:项目支出483万元。主要产出和效果:落实国家义务段学校免教科书费的政策,为义务段学生提供免费教科书。

24、校方责任险、无过失责任险、教职工校园方责任险项目综述,项目预算72.60万元,执行数64.45万元,执行率88.77%。主要产出和效果:一是保护了校方和教师的权益;二是为意外伤害提供资金保障。

25、一键式报警服务运行维护费及学生事故维稳经费项目综述:项目支出数60.79万元。主要产出和效果:一是维护校园安全;二是维持校园安定。

26、教育教学办公经费(用于德育工作、科技、美术、体育、语言文字、教师招聘、教职工活动、学生活动、二级机构办公费、房屋租金及物业费等)项目综述:项目总支出769.54万元。主要产出和效果:一是维持汉阳区教育机关及二级机构正常运转;二是开展丰富的学生活动,促进学生艺术、体育、德育等全面发展;三是开展教师活动,组织教师良性交流,促进教师教学水平提升。 

27、扶贫支出项目综述:项目支出数7.13万元。主要产出和效果:对口扶贫江夏区向阳二村,帮助向阳二村贫困户脱贫。

28、民办义务段学校及其他部门办幼儿园生均经费项目综述:项目支出数776.74万元。主要产出和效果:一是保障民办义务段学校学费退费资金;二是改善其他部门办幼儿园办学条件。

29、教育教学工作经费项目综述:项目支出1268.90万元。主要产出和效果提升汉阳区教育教学质量。

30、新校开办费项目综述:支出数271.53万元。主要产出和效果:解决三所新开办学校(墨水湖小学、芳草小学、英才小学)新学期没有生均经费时期的日常运转问题。

31、社区教育项目综述:项目支出数71.54万元。主要产出和效果:根据社区教育要求,联合社区组织社区居民教育活动,促进了汉阳区全民继续教育的发展。

32、继续教育经费项目综述:项目支出数134.79万元 。主要产出和效果:组织教师培训活动,提升教育教学质量及学校管理水平。

33、中高考考务费项目综述:项目支出数52.42万元。主要产出和效果:一是标准化考点建设;二是中高考监考、巡考等工作经费。

34、信息技术项目自评综述:项目支出416.31万元。主要产出和效果:一是领先翻转课堂水平在华中地区领先;二是成功创建湖北省数字化教研优秀示范校;三是提升了汉阳区数字化教育水平。

35、中小学生健康饮水建设项目自评综述:项目支出47.35万元。主要产出和效果:该资金用于学校健康饮水系统滤芯更换,设备维护的费用,为学生健康饮水提供保障。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市汉阳区教育系统(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出18万元,比2016年减少3万元,降低14.29 %。主要原因是节省支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市汉阳区教育系统政府采购支出总额24,990万元,其中:政府采购货物支出12,534万元、政府采购工程支出8,891万元、政府采购服务支出3,564万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市汉阳区教育系统共有车辆16辆,其中,一般公务用车0.00辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车16辆,其他用车主要是学校用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备9台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、聚力教学中心,全面提升质量,教育发展实现了新突破。一是全面加强德育工作;二是深入实施素质教育;三是着力构建高效课堂;四是认真抓实复习备考。

    二、突出问题导向,全面深化改革,教育发展注入了新活力。一是全面深化学区制改革;二是持续推进教师人事制度改革;三是稳妥实施分配制度改革。

   三、牢记引路使命,全面建强队伍,教育发展增添了新动力。一是全面加强师德师风建设;二是大力提升教师专业素养;三是打造教育家型干部队伍。

    四、树立先行意识,全面强化保障,教育发展迈上了新台阶。一是加快学校建设,保障义务段入学需求;二是坚持公益普惠,破解入园难、入园贵问题;三是提升办学水平,加快推进教育现代化;四是推进依法治教,为事业发展保驾护航;五是积极化解纠纷,保障全战线和谐稳定。

    五、发动红色引擎,全面从严治党,教育发展呈现了新面貌。一是贯彻落实全面从严治党;二是深入推进“红色引擎工程”;三是不断加强政风行风建设。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项)

2. 教育支出(类)教育事务管理(款)一般行政事务管理(项)

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

7. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)

8. 教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项)

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

13.资源勘探信息等支出(类)国有自查监管(款)其他国有资产监管支出(项)

 (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

电话:027-84835655

  

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