武汉市汉阳区人民政府

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主题分类
财政
发文日期
2016-10-27
有效性
有效

2015年度武汉市汉阳区教育局部门决算

发文单位:      时间:2016-10-27 15:10 【 打印 】 【 下载 】

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第一部分 武汉市汉阳区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区教育局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区教育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

第四部分 名词解释 

 

武汉市汉阳区教育局2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区教育局基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律,按照市教育局决定和区政府规定,起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见,制定本区教育发展战略、政策并监督执行;编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划,调整区内各级各类学校及幼儿园的布局,合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育,按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作;协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法;负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用,努力争取“三个增长”;会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作,管理区教育系统教职工编制,指导和检查学校内设机构、岗位设置;会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。按规定权限负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作;负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作;统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育,指导教职工队伍建设工作。

6、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作;统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育(含其有学历效力教育)及其考试、招生工作,管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试,统筹协调、宏观管理继续教育(终身教育)和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作;规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定,管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作,计划生育工作。

15、承办上级交办的其他事项。

 

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和64个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位64个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区教育局总编制人数2,961人,其中:行政编制23人,事业编制2,938人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数3,397人,其中:行政17人,事业3,380人(其中:参照公务员法管理人)。

离退休人员2,907人,其中:离休29人,退休2,878人。

 

第二部分、武汉市汉阳区教育局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计79,955万元,支出总计79,955万元。与2014年相比,收入增加14077,增长21.37%,主要原因是教师的福利待遇有所提高和增加了代课教师经费。支出增加14,077,增长21.37%,主要原因是教师的福利待遇有所提高和增加了代课教师经费。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计79,431万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)76,792万元,占本年收入96.68%,事业收入2,639万元,占本年收入3.32%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计78,127万元。其中:基本支出62,227万元,占本年支出79.65%,项目支出15,900万元,占本年支出20.35%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计76,792万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加18066万元,增长30.76%。主要原因是教师的福利待遇有所提高和增加了代课教师经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为76,792万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为76,792万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出60,892万元,项目支出15,900万元。项目支出主要有:

校舍土地与房产办证、教会房产租金、校舍安全鉴定等63.53万元;

市、区级初中特色学校创建项目361.10万元;

创建市区园林式学校及校园环境建设5.6万元;

陈家嘴小学维修及装备51.92万元;

田家台小学维修及装备66.35万元;

2015年危改专项资金40.57万元;

小学标准化建设专项资金488.62万元;

三里坡小学、月湖小学、芳草中学建设项目前期启动资金2638.30万元;

黄金口小学建设项目84.33万元;

芳草小学建设项目1000万元;

旺达花园小区教育用地地块围墙及大门建设工程项目专项资金18.90万元;

新改扩建幼儿园建设及设备购置资金172.48万元;

2014年公益性普惠性民办幼儿园市级补助资金78.77万元;

2014年中等职业学校实训基地和品牌专业建设市级补助资金58.21万元;

2015年中小学校园安全视频系统建设75.73万元;

2015年基础教育设施建设第一批市级补助资金(芳草小学)166.49万元;

2014-2015年支持学前教育发展资金15万元;

三职教中心工程124.97万元;

2014年改善基础教育办学条件资金378.45万元;

四新中学建设项目10万元;

校园安全保卫资金8.55万元;

汉阳·1889项目配建幼儿园装修款35.50万元;

芳草小学建设项目(代建)进度款275.39万元;

教师计算机配备资金333.74万元;

改善办学条件项目89.52万元;

2014年校园文化建设12.05万元;

县域义务教育均衡发展39.62万元;

基础教育配建学校建设市级补助资金(黄金口小学)300万元;

琴断口、陶家岭2片区学校建设资金”建设项目149.27万元;

十里铺小学搭建临时过渡房工程项目专项资金214.48万元;

中学‘班班通’工程建设48.90万元;

义务教育均衡发展推进专项资金51.03万元;

中小学素质教育特色学校建设0.86万元;

代课教师经费1012.23万元

“规范收费以奖代补”经费463.36万元;

教师及学生活动经费56.64万元;

继续教育经费115.42万元;

教科研及教育质量检测评估经费115.01万元;

学校零星维修及办公经费1798.68万元;

二级机构办公费55.07万元;

保安经费460.32万元;

助学金138.73万元;

2015年生命安全教育和心理健康教育教材63万元;

标准化考点建设经费36.04万元;

一键式报警系统运维经费1.8万元;

教育信息化建设21.71万元;

“公参民“学校国有资产占用费转入15.93万元;

德育工作经费9.64万元;

督导评估经费4.05万元;

校方责任险、无过失责任险、教职工校园方责任险65.37万元;

教职工档案、党建、绩效、文明、综合治理经费3829.53万元;

名师工作室经费9.44万元;

中小学游泳项目36.53万元;

社区教育经费26.57万元;

学区制经费21.13万元;

财务工作经费11.27万元;

信息技术资金28.30万元;

中高考考务费5.58万元;

运动会经费10万元;

新教师招聘经费19.14万元;

语言文字经费1.53万元;

学生损害赔偿事故专项资金及稳定费7.75万元;

体育艺术基地建设2万元。

 

(一)教育支出(类)。年度预算为76,734万元,支出决算为76,734万元,完成年度预算的100%。

 (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为13万元,支出决算为13万元,完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为21万元,支出决算为20万元,完成年度预算的95.24%。

()城乡社区支出(类)。年度预算为25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出60,892万元,其中,人员经费58,453万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,232万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出207万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区教育局本级及下属1个行政单位、64个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为63.25万元,支出决算为26万元,完成预算的41.11%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为11万元,完成预算的100%。

2015年武汉市汉阳区教育局因公出国(境)团组3次,11人次,实际发生支出11万元。主要用于墨西哥、古巴国际交流与合作团组1个、1人次;台湾交流培训团组2个、10人次;通过交流考察,我区学生有机会到台湾了解台湾文化,考察其他地方的教育情况,促进民族感情。

 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算的100%。其中:

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆0,年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费15万元,完成预算的100%,其中:燃料费6万元;维修费4万元;过桥过路费1万元;保险费3万元;出车费用1万元。

 3.公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算减少41.15万元,主要原因是遵守国家纪律,减少公务接待。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少13万元,降低34%,其中:因公出国(境)支出决算增加6万元,增长120%;公务用车购置及运行费支出决算减少15万元,降低50%;公务接待支出决算减少4万元,减少100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是有8名学生台湾交流,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少公车使用,公务接待支出决算减少的主要原因是无公务接待。

八、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区教育局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出24万元,较2014年(同口径)减少3.05万元,降11.27%。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区教育局政府采购支出总额6,197万元,其中:政府采购货物支出2,368万元、政府采购工程支出3,475万元、政府采购服务支出354万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区教育局共有车辆21辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车13辆。 

 

第三部分、武汉市汉阳区教育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

 

部门:武汉市汉阳区教育局

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

76,792

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

2,639

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

78,069

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

13

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

20

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

25

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

79,431

本年支出合计

50

78,127

    用事业基金弥补收支差额

25

72

    结余分配

51

1,455

    年初结转和结余

26

452

    年末结转和结余

52

373

总计

27

79,955

总计

53

79,955

 

 

二、收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区教育局

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

4

 

合计

79,431

76,792

2,639

 

205

教育支出

79,373

76,734

2,639

 

20501

教育管理事务

1,621

1,621

 

 

2050101

  行政运行

420

420

 

 

2050102

  一般行政管理事务

1,201

1,201

 

 

20502

普通教育

64,096

61,658

2,438

 

2050201

  学前教育

4,395

3,335

1,060

 

2050202

  小学教育

28,283

28,014

269

 

2050203

  初中教育

18,628

18,602

26

 

2050204

  高中教育

12,752

11,669

1,083

 

2050205

  高等教育

38

38

 

 

20503

职业教育

2,736

2,639

97

 

2050304

  职业高中教育

2,736

2,639

97

 

20508

进修及培训

1,014

952

62

 

2050801

  教师进修

1,014

952

62

 

20509

教育费附加安排的支出

7,990

7,990

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

7,990

7,990

 

 

20599

其他教育支出

1,916

1,874

42

 

2059999

  其他教育支出

1,916

1,874

42

 

208

社会保障和就业支出

13

13

 

 

20808

抚恤

2

2

 

 

2080802

  伤残抚恤

2

2

 

 

20811

残疾人事业

11

11

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

11

11

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20

20

 

 

21005

医疗保障

20

20

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12

12

 

 

212

城乡社区支出

25

25

 

 

21203

城乡社区公共设施

25

25

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25

25

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 
 

 

三、支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区教育局

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

78,127

62,227

15,900

 

205

教育支出

78,069

62,207

15,862

 

20501

教育管理事务

1,701

493

1,208

 

2050101

  行政运行

500

493

7

 

2050102

  一般行政管理事务

1,201

 

1,201

 

20502

普通教育

62,841

56,522

6,319

 

2050201

  学前教育

4,077

3,449

628

 

2050202

  小学教育

28,055

24,820

3,235

 

2050203

  初中教育

18,608

17,093

1,515

 

2050204

  高中教育

12,063

11,160

903

 

2050205

  高等教育

38

 

38

 

20503

职业教育

2,656

2,378

278

 

2050304

  职业高中教育

2,656

2,378

278

 

20508

进修及培训

982

940

42

 

2050801

  教师进修

982

940

42

 

20509

教育费附加安排的支出

7,990

260

7,730

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

7,990

260

7,730

 

20599

其他教育支出

1,899

1,614

285

 

2059999

  其他教育支出

1,899

1,614

285

 

208

社会保障和就业支出

13

 

13

 

20808

抚恤

2

 

2

 

2080802

  伤残抚恤

2

 

2

 

20811

残疾人事业

11

 

11

 

2081199

  其他残疾人事业支出

11

 

11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20

20

 

 

21005

医疗保障

20

20

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12

12

 

 

212

城乡社区支出

25

 

25

 

21203

城乡社区公共设施

25

 

25

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25

 

25

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 
 

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

部门:武汉市汉阳区教育局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

76,792

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

76,734

76,734

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

13

13

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

20

20

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

25

25

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

76,792

本年支出合计

52

76,792

76,792

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

76,792

总计

56

76,792

76,792

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区教育局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

76,792

60,892

15,900

 

205

教育支出

76,734

60,872

15,862

 

20501

教育管理事务

1,621

413

1,208

 

2050101

  行政运行

420

413

7

 

2050102

  一般行政管理事务

1,201

 

1,201

 

20502

普通教育

61,658

55,339

6,319

 

2050201

  学前教育

3,335

2,707

628

 

2050202

  小学教育

28,014

24,779

3,235

 

2050203

  初中教育

18,602

17,087

1,515

 

2050204

  高中教育

11,669

10,766

903

 

2050205

  高等教育

38

 

38

 

20503

职业教育

2,639

2,361

278

 

2050304

  职业高中教育

2,639

2,361

278

 

20508

进修及培训

952

910

42

 

2050801

  教师进修

952

910

42

 

20509

教育费附加安排的支出

7,990

260

7,730

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

7,990

260

7,730

 

20599

其他教育支出

1,874

1,589

285

 

2059999

  其他教育支出

1,874

1,589

285

 

208

社会保障和就业支出

13

 

13

 

20808

抚恤

2

 

2

 

2080802

  伤残抚恤

2

 

2

 

20811

残疾人事业

11

 

11

 

2081199

  其他残疾人事业支出

11

 

11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20

20

 

 

21005

医疗保障

20

20

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12

12

 

 

212

城乡社区支出

25

 

25

 

21203

城乡社区公共设施

25

 

25

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25

 

25

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区教育局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

60,892

58,453

2,439

 

30101

基本工资

6,584

6,584

 

 

30102

津贴补贴

2,180

2,180

 

 

30103

奖金

8

8

 

 

30104

社会保障缴费

1,576

1,576

 

 

30107

绩效工资

21,845

21,845

 

 

30199

其他工资福利支出

23

23

 

 

30201

办公费

435

 

435

 

30202

印刷费

77

 

77

 

30203

咨询费

3

 

3

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

92

 

92

 

30206

电费

207

 

207

 

30207

邮电费

15

 

15

 

30209

物业管理费

86

 

86

 

30211

差旅费

6

 

6

 

30213

维修(护)费

459

 

459

 

30214

租赁费

5

 

5

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

30

 

30

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30218

专用材料费

102

 

102

 

30226

劳务费

80

 

80

 

30227

委托业务费

1

 

1

 

30228

工会经费

175

 

175

 

30229

福利费

313

 

313

 

30231

公务用车运行维护费

6

 

6

 

30239

其他交通费用

3

 

3

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

137

 

137

 

30301

离休费

254

254

 

 

30302

退休费

20,897

20,897

 

 

30304

抚恤金

208

208

 

 

30305

生活补助

115

115

 

 

30307

医疗费

1,478

1,478

 

 

30309

奖励金

205

205

 

 

30311

住房公积金

2,171

2,171

 

 

30312

提租补贴

868

868

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

41

41

 

 

31002

办公设备购置

97

 

97

 

31003

专用设备购置

85

 

85

 

31099

其他资本性支出

25

 

25

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

部门:武汉市汉阳区教育局

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

26

11

15

 

15

 

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区教育局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项)

2. 教育支出(类)教育事务管理(款)一般行政事务管理(项)

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

7. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)

8. 教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项)

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)医疗补助(项)

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

 (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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