武汉市汉阳区建设局2019年部门预算 - 武汉市汉阳区人民政府门户网站

索引号	83558	发文单位	无
发文字号	无	主题分类	财政
发文日期	2019-02-01	有效性	有效

武汉市汉阳区建设局2019年部门预算

发文单位：无时间：2019-02-01 15:00 【打印】【下载】

第一部分武汉市汉阳区建设局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市汉阳区建设局2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分武汉市汉阳区建设局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉市汉阳区建设局概况

一、部门主要职能

推进建筑节能、工程建设中资源节约型和环境友好型社会建设；加强建设工程质量安全文明施工管理和建筑市场监管，促进行业发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区建设局2019年部门预算编制范围的预算单位本级机关1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区建设局总编制人数11人，其中：行政编制11 人在职实有人数9人，其中：行政编制9人。

离退休人员55人，其中：离休2人，退休53人。

第二部分武汉市汉阳区建设局2019年部门预算表

表1.武汉市汉阳区建设局2019年财政拨款收支预算总表

武汉市汉阳区建设局2019年财政拨款收支预算表
武汉市汉阳区建设局2019年财政拨款收支预算表
部门公开表1								单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6,140.19	201一般公共服务支出				支出项目类别
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	510.57	510.57
		203国防支出				工资福利支出	373.60	373.60
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	88.59	88.59
		205教育支出				商品和服务支出	48.38	48.38
		206科学技术支出				二、项目支出	5,629.62	5,629.62
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	5,629.62	5,629.62
		208社会保障和就业支出	37.76	37.76		（二）公共项目
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出
		210卫生健康支出	50.66	50.66		四、对附属单位补助支出
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出
		212城乡社区支出	6,048.77	6,048.77
		213农林水支出	3.00	3.00
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	392.46	392.46
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	5,656.14	5,656.14
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	88.59	88.59
		227预备费				307债务利息及费用支出
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）
		230转移性支出				310资本性支出
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）
		232债务付息支出				312对企业补助
		233债务发行费用支出				399其他支出	3.00	3.00
本年收入合计	6,140.19	本年支出合计	6,140.19	6,140.19		本年支出合计	6,140.19	6,140.19
三、上年结转		结转下年				六、结转下年
（一）、一般公共预算财政拨款结转
（二）、政府性基金预算财政拨款结转
收入总计	6,140.19	支出总计	6,140.19	6,140.19		支出总计	6,140.19	6,140.19

表2.武汉市汉阳区建设局2019年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区建设局2019年一般公共预算支出表
部门公开表2				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	6,140.19	510.57	5,629.62
208	社会保障和就业支出	37.76	18.90	18.86
20805	行政事业单位离退休	18.90	18.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90
20811	残疾人事业	18.86		18.86
2081199	其他残疾人事业支出	18.86		18.86
210	卫生健康支出	50.66	50.66
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66
2101103	公务员医疗补助	50.66	50.66
212	城乡社区支出	6,048.77	441.01	5,607.76
21201	城乡社区管理事务	5,548.77	441.01	5,107.76
2120101	行政运行（城乡社区）	443.26	441.01	2.25
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	305.00		305.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,700.51		4,700.51
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表3.武汉市汉阳区建设局2019年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区建设局2019年一般公共预算基本支出表
部门公开表3			单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	510.57	462.19	48.38
301	工资福利支出	373.60	373.60
30101	基本工资	46.71	46.71
30102	津贴补贴	257.19	257.19
30103	奖金	3.89	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	23.46	23.46
302	商品和服务支出	48.38		48.38
30201	办公费	2.25		2.25
30211	差旅费	2.15		2.15
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	10.30		10.30
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	88.59	88.59
30301	离休费	23.43	23.43
30302	退休费	0.16	0.16
30305	生活补助	25.00	25.00
30307	医疗费补助	35.02	35.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.98	4.98

表4.武汉市汉阳区建设局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区建设局2019年一般公共预算三公经费支出表
部门公开表4						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.30					1.30
212	城乡社区支出	1.30					1.30
21201	城乡社区管理事务	1.30					1.30
2120101	行政运行（城乡社区）	1.30					1.30

表5.武汉市汉阳区建设局2019年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区建设局2019年政府性基金支出预算表
部门公开表5				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5


2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表6.武汉市汉阳区建设局2019年部门收支总表

武汉市汉阳区建设局2019年部门收支预算总表
部门公开表6				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	6,140.19	201一般公共服务支出		支出项目类别
财政指标拨款（补助）	6,140.19	202外交支出		一、基本支出	650.57
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	373.60
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	88.59
三、往来户可用资金	140.00	205教育支出		商品和服务支出	188.38
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	5,629.62
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	5,629.62
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	37.76	（二）公共项目
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出
其他收入		210卫生健康支出	50.66	四、对附属单位补助支出
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出
		212城乡社区支出	6,188.77
		213农林水支出	3.00
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	392.46
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	5,796.14
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	88.59
		227预备费		307债务利息及费用支出
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）
		230转移性支出		310资本性支出
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）
		232债务付息支出		312对企业补助
		233债务发行费用支出		399其他支出	3.00
本年收入合计	6,280.19	本年支出合计	6,280.19	本年支出合计	6,280.19

五、上年结转
（一）财政拨款（补助）结转
1、财政指标拨款（补助）结转
2、金库非税收入安排的拨款结转
（二）财政专户非税收入安排的支出结转
（三）其他结转		结转下年		结转下年

收入总计	6,280.19	支出总计	6,280.19	支出总计	6,280.19

表7.武汉市汉阳区建设局2019年部门收入总表

武汉市汉阳区建设局2019年部门预算收入总表
部门公开表7									单位：万元
总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6,280.19	6,140.19	6,140.19			140.00

表8.武汉市汉阳区建设局2019年部门支出总表

武汉市汉阳区建设局2019年部门支出总表
部门公开表8							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出


1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,280.19	650.57	5,629.62
208	社会保障和就业支出	37.76	18.90	18.86
20805	行政事业单位离退休	18.90	18.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90
20811	残疾人事业	18.86		18.86
2081199	其他残疾人事业支出	18.86		18.86
210	卫生健康支出	50.66	50.66
21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66
2101103	公务员医疗补助	50.66	50.66
212	城乡社区支出	6,188.77	581.01	5,607.76
21201	城乡社区管理事务	5,688.77	581.01	5,107.76
2120101	行政运行（城乡社区）	583.26	581.01	2.25
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	305.00		305.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,700.51		4,700.51
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

第三部分武汉市汉阳区建设局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算6280.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6280.19万元。支出包括：基本支出650.57万元，项目支出5629.62万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算6140.19万元。其中：(1)本年预算6140.19万元，比2018年预算减少20418.66万元，下降77%，主要是城建资金全部纳入大预算；具体安排情况如下：

(一)基本支出510.57万元，主要用于人员经费(工资福利支出373.6万元、对个人和家庭补助支出88.59万元)、公用经费(商品和服务支出48.38万元)。

(二)项目支出5629.62万元。其中：

一般行政管理事务5629.62万元，主要用于：

1.垫资还款计划资金3617万元,比2018年增加了487万元，主要用于归还投资商先期垫付的道路建设资金；

2.建设项目管理经费 300 万元,主要是几年来承建的工程项目越来越多，任务量越来越大；

3.背街小巷改造项目1083.51 万元,主要用于破损道路的改造；

4.海绵城市非政府投资财政补贴500万，比2018的减少了500万元，主要用于创建海绵城市建设资金；

5、文明创建综合治理等奖励、工会经费等补助7.25万元。

6、精准扶贫工作经费3万元。

7、残疾人就业保障金18.86万元。

8、图纸审查费100万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出510.57万元。其中：

(一)人员经费462.19万元。包括：

工资福利支出373.6万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助88.59万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费48.38万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.3万元。五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算6280.19万元。比2018年预算减少20468.66万元，下降77%，主要是城建资金全部纳入大预算。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算6280.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6280.19万元，占100%。上级补助收入6140.19万元，占98%；往来可用资金140.00万元，占2%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算6280.19万元，其中：基本支出650.57万元，占10%；项目支出5629.62万元，占90%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关1个。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购无预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门无车辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款6280.19万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

(五)扶贫资金安排情况

2019年部门预算安排的扶贫资金，精准扶贫专项资金30000元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2.社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行城乡社区（项）

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务城乡社区（项）

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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