2018年建设局部门预算及“三公”经费预算公开 - 武汉市汉阳区人民政府门户网站

索引号	75873	发文单位	无
发文字号	无	主题分类	财政
发文日期	2018-01-26	有效性	有效

2018年建设局部门预算及“三公”经费预算公开

发文单位：无时间：2018-01-26 16:30 【打印】【下载】

附件：

1.武汉市汉阳区建设局2018年部门预算公开说明

2.2018年武汉市汉阳区建设局收支预算总表

3.2018年武汉市汉阳区建设局收入预算总表

4.2018年武汉市汉阳区建设局支出预算总表

5.2018年武汉市汉阳区建设局财政拨款收支预算表

6.2018年武汉市汉阳区建设局一般公共预算支出表

7.2018年武汉市汉阳区建设局一般公共预算支出表

8.武汉市汉阳区建设局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年武汉市汉阳区建设局“三公”经费财政拨款预算表

2018年1月26日

武汉市汉阳区建设局2018年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

推进建筑节能、工程建设中资源节约型和环境友好型社会建设；加强建设工程质量安全文明施工管理和建筑市场监管，促进行业发展。

（二）部门预算单位构成

武汉市汉阳区建设局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。其中：行政单位 1 个。

（三）部门人员构成

汉阳区建设局总编制人数 11 人，其中：行政编制11人，在职实有人数10人，其中：行政编制10人。

离退休人员56人，其中：离休 2 人，退休 54 人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入26748.85万元。其中：财政拨款(补助)收入26748.85万元。

2018年部门预算总支出26748.85万元，主要城乡社区事务支出26,663.71万元，社会保障和就业支出37.16万元，医疗卫生支出44.98万，农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数26558.85万元，比2017年预算减少4069.5万元，下降13 %，安排情况如下：

(一)基本支出798.99万元，比2017年预算增加108万元，增长14 %，主要原因是：主要增加在职、离退休人员工资改革，职工晋职晋级工资。

其中：

1.工资福利支出367.94万元，比2017年增加133.48万元，增长36%，主要发放在职人员工资、奖金。

2.商品服务支出48.15万元，预算中安排了专项公用支出23.04万元，在职人员的交通补贴在公务支出里列支。

3.对个人和家庭补助支出382.90万元，主要发放离退休人员工资奖金。

(二)项目支出25759.86万元，比2017年预算减少4177.5万元，下降16 %，主要原因是城建项目资金和垫资还款资金都相应减少。其中：

1.垫资还款计划资金3130万元,比2017年减少了3000万元，主要用于归还投资商先期垫付的道路建设资金；

2.建设项目管理经费 300 万元,主要是几年来承建的工程项目越来越多，任务量越来越大；

3.背街小巷改造项目1100 万元,主要用于破损道路的改造；

4.区城建计划资金20000万元，主要用于区级城市道路建设资金；前期道路策划经费800万元今年纳入城建计划中，未单独预算。

5.海绵城市非政府投资财政补贴1000万，比2017的减少了1000万元，主要用于创建海绵城市建设资金；

6、文明创建综合治理等奖励、工会经费等补助7.5万元。

7、精准扶贫工作经费3万元。

8、残疾人就业保障金18.86万元。

附件2

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	26,558.85	201一般公共服务		一、基本支出	988.99
财政指标拨款（补助）	26,558.85	202外交		工资福利支出	367.94
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防		对个人和家庭的补助	382.90
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全		商品和服务支出	215.11
三、往来户可用资金	190.00	205教育		专项公用经费	23.04
四、其他自有资金		206科学技术		二、项目支出	25,759.86
上级补助收入		207文化体育与传媒		一般项目支出	25,759.86
附属单位上缴收入		208社会保障和就业	37.16
事业单位经营收入		209社会保险基金支出
其他收入		210医疗卫生	44.98
		211节能环保
		212城乡社区事务	26,663.71
		213农林水事务	3.00
		214交通运输
		215资源勘探电力信息等事务
		216商业服务业等事务
		217金融监管等事务支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等事务
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
本年收入合计	26,748.85	本年支出合计	26,748.85	本年支出合计	26,748.85
		结转下年		结转下年
五、上年结转
（一）财政拨款（补助）结转
1、财政指标拨款（补助）结转
2、金库非税收入安排的拨款结转
（二）财政专户非税收入安排的支出结转
（三）其他结转

收入总计	26,748.85	支出总计	26,748.85	支出总计	26,748.85

附件3

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金	上年结转
单位编码	单位名称	总计	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
11002001	汉阳区建设局机关	26,748.85	26,558.85	26,558.85			190

附件4

支出预算总表

单位：万元

单位名称	总计	基本支出					项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7
汉阳区建设局机关	26,748.85	988.99	367.94	382.9	215.11	23.04	25,759.86

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	26,558.85	201一般公共服务		一、基本支出	798.99
财政指标拨款（补助）	26,558.85	202外交		工资福利支出	367.94
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防		对个人和家庭的补助	382.90
		204公共安全		商品和服务支出	25.11
		205教育		专项公用经费	23.04
		206科学技术		二、项目支出	25,759.86
		207文化体育与传媒		一般项目支出	25,759.86
		208社会保障和就业	37.16
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生	44.98
		211节能环保
		212城乡社区事务	26,473.71
		213农林水事务	3.00
		214交通运输
		215资源勘探电力信息等事务
		216商业服务业等事务
		217金融监管等事务支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等事务
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
		本年支出合计	26,558.85	本年支出合计	26,558.85
		结转下年		结转下年


收入总计	26,558.85	支出总计	26,558.85	支出总计	26,558.85

附件6

一般公共预算支出表（功能）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	26,558.85
208	社会保障和就业支出	37.16
05	行政事业单位离退休	18.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30
11	残疾人事业	18.86
2081199	其他残疾人事业支出	18.86
210	医疗卫生与计划生育支出	44.98
05	医疗保障	8.44
2100501	行政单位医疗	8.44
11	行政事业单位医疗	36.54
2101103	公务员医疗补助	36.54
212	城乡社区支出	26,473.71
01	城乡社区管理事务	5,273.71
2120101	行政运行（城乡社区）	715.17
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	328.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,230.50
03	城乡社区公共设施	21,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,200.00
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00

附件7

一般公共预算支出表（经济）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	26,558.85
301	工资福利支出	386.80
30101	基本工资	49.51
30102	津贴补贴	267.19
30103	奖金	4.13
30104	社会保障缴费	27.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30
30111	公务员医疗补助缴费	8.73
30113	住房公积金	11.64
302	商品和服务支出	25,786.15
30201	办公费	1.19
30202	印刷费	0.13
30205	水费	0.67
30207	邮电费	0.91
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.46
30217	公务接待费	1.30
30227	委托业务费	300.00
30228	工会经费	1.94
30229	福利费	2.43
30239	其他交通费用	11.08
30299	其他商品和服务支出	25,461.04
303	对个人和家庭的补助	382.90
30301	离休费	20.87
30302	退休费	334.22
30307	医疗费补助	27.81
399	其他支出（类）	3.00
39999	其他支出	3.00

附件8

武汉市汉阳区建设局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区建设局本级

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.3

万元，与2017年预算持平。其中：

公务接待费预算1.3 万元，与2017年预算持平，主要是用于应急事务加班人员餐费。

附件9

2018年“三公”经费财政拨款预算表
	单位：万元
项目	2018年预算
合计	1.30
1、因公出国（境）费用

2、公务用车运行维护费

3、公务用车购置

4、公务接待费	1.30

关联解读: