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索引号
75894
发文单位
区民防办
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2018-01-28
有效性
有效

2018年度武汉市汉阳区民防办公室部门预算

发文单位:区民防办      时间:2018-01-28 12:06 【 打印 】 【 下载 】

附件:

    1.汉阳区民防办2018年部门预算公开说明

    2.2018年汉阳区民防办收支预算总表

    3.2018年汉阳区民防办收入预算总表

    4.2018年汉阳区民防办支出预算总表

5.2018年汉阳区民防办财政拨款收支预算表

6.2018年汉阳区民防办一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018年汉阳区民防办一般公共预算支出表(经济分类)

8. 汉阳区民防办2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2018年汉阳区民防办“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

2018年1月28


汉阳区民防办2018年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关民防、人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策,结合我区实际、制定有关规范性文件,并监督执行。

2、负责编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划;会同区有关部门编制全区防震减灾发展规划,指导和监督城市地下空间开发建设中与民防、人民防空有关的规定。

3、负责全区人民防空工程建设审批及管理;负责对结合民用建设修建防空地下室的依法审批和综合管理;做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作;负责人防工程(含设施)的拆除、迁移、改造审批工作。

4、负责全区人民防空通信警报建设与管理工作,依法组织全区防空防灾警报鸣放工作。

5、负责组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划;拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查;督促检查城市重要经济目标防护工作;组织有关部门建立全区防空专业队伍,按训练大纲抓好培训;指导街道开展人民防空基层工作。

6、战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争,消除空袭后果,并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

7、负责全区地震监测、预测、预报的管理工作;开展地震群测群防工作;指导街道开展防震减灾工作。

8、负责区内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作;负责区内新建、改建、拆建建设工程抗震设防要求的监督管理工作。

9、组织开展全区人民防空和防震减灾知识的宣传教育,会同有关部门制定人民防空和防震减灾的宣传教育计划并组织实施。

10、管理全区人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产,编制全区人民防空和防震减灾经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

11、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉阳区民防办由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

(三)部门人员构成

汉阳区民防办总编制人数13人,其中:行政编制5人,事业编制8人。在职实有人数14人,其中:行政编制6人,事业编制8人。

离退休人员20人,其中:离休1人,退休19人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入481.99万元。其中:财政拨款(补助)收入481.99万元,。

2018年部门预算总支出481.99万元,主要包括一般公共服务支出426.54万元,国防支出8.75万元,社会保障和就业支出    23.42万元,医疗卫生支出20.28万元,农林水事务3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数481.99万元,比2017年财政拨款(补助)预算数增加64.39万元,增加 14 %,主要原因为:增加人员正常晋级费用和机关事业单位参加养老保险费用。

安排情况如下:

()基本支出 466.62万元2017年预算增加 61.94 万元,上升 16 %。主要原因是:增加增加人员正常晋级费用和机关事业单位参加养老保险费用等。其中:

1.工资福利支出 294.49万元,比2017年预算增加78.81万元, 主要为增加人员正常晋级费用和机关事业单位参加养老保险费用等。

2.商品和服务支出 20.05万元(含专项公用经费),比2017年减少2.13万元,主要为压减一般性支出经费。主要反映日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材等费用

3.对个人和家庭补助支出 152.08万元,比2017年预算减少14.74万元

()项目支出 15.37万元,比2017年预算增加2.45万元,上升5 %,主要是增加残保金拨款2.45万元。其中:

1.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5.00万元。

2.精准扶贫专项经费3.00万元。

3. 工会经费、扶贫等其他补助3.75万元。

4.行政事业单位残保金3.62万元。

 附件2

收支预算总表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

481.99

一般公共服务

426.52

一、基本支出

466.62

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

294.49

三、往来户可用资金

 

国防

8.75

对个人和家庭的补助

152.08

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

17.05

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

300

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

15.37

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

15.37

其他收入

 

社会保障和就业

23.42

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

20.28

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

300

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

481.99

本年支出合计

481.99

本年支出合计

481.99

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

481.99

支出总计

481.99

支出总计

481.99

 

 

 

附件3

           部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

外来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

005016001

 

汉阳区民防办公室

481.99

481.99

481.99

 

 

 

 

 



附表4

          部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

005016001

 

汉阳区民防办公室

481.99

466.62

294.49

152.08

17.05

300

15.37

 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

  

     

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

481.99

一般公共服务

426.54

一、基本支出

466.62

 

 

外交

 

工资福利支出

294.49

 

 

国防

8.75

对个人和家庭的补助

152.08

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

17.05

 

 

教育

 

专项公用经费

3.00

 

 

科学技术

 

二、项目支出

15.37

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

15.37

 

 

社会保障和就业

23.42

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

20.28

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

481.99

本年支出合计

481.99

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

481.99

支出总计

481.99

支出总计

481.99

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

481.99

201

一般公共服务

426.54

  03

  政府办公厅(室)及相关机构事务

426.54

    2010301

    行政运行(政府办公厅)

426.54

203

国防支出

8.75

  06

  国防动员

8.75

    2030603

    人民防空

8.75

208

社会保障和就业支出

23.42

  05

  行政事业单位离退休

19.80

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.80

  11

  残疾人事业

3.62

    2081199

    其他残疾人事业支出

3.62

210

医疗卫生与计划生育支出

20.28

  11

  行政事业单位医疗

20.28

    2101101

    行政单位医疗

9.20

    2101103

    公务员医疗补助

11.08

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 

 

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

481.99

301

工资福利支出

298.11

  30101

  基本工资

50.96

  30102

  津贴补贴

166.94

  30103

  奖金

2.39

  30104

  社会保障缴费

12.82

  30107

  绩效工资

22.97

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.80

  30111

  公务员医疗补助缴费

9.53

  30113

  住房公积金

12.70

302

商品和服务支出

28.80

  30201

  办公费

7.35

  30213

  维修()

4.00

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.84

  30226

  劳务费

1.00

  30227

  委托业务费

 

  30228

  工会经费

2.12

  30229

  福利费

2.65

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

  30239

  其他交通费用

5.84

303

对个人和家庭的补助

155.08

  30301

  离休费

14.21

  30302

  退休费

126.79

  30307

  医疗费补助

11.08

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.00

 

附件8

汉阳区民防2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区民防办公室机关及下属2个二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算3万元,与2017年预算一致。其中:

(一)因公出国()经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费3万元,与2017年预算相同。其中:

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3万元,与2017年预算相同。

(三)公务接待费预算0万元。

 

附件9

2018年汉阳区民防办“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2018年预算

   

 

  1.因公出国()费用

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 300

  其中:(1)公务用车购置费

 

        (2)公务用车运行维护费

 300

  3.公务接待费

             

 

 

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