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武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门预算

来源:      发文单位: 区政府国资局      时间: 2021-02-03 15:08


武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门预算

目 录

第一部分武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

根据《中共汉阳区委汉阳区人民政府关于汉阳区政府职能转变和机构改革的实施意见》(阳文〔20192号)精神,20193月设立汉阳区人民政府国有资产监督管理局,为区政府组成部门,经费形式为财政全额拨款。主要职责:

(一)根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管区属企业国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进全区国有企业改革和重组,推进全区国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全区国有经济结构和布局的战略性调整。

(四)按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(五)负责企业国有(集体)资产基础管理,拟订国有(集体)资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。

(六)负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作,受理有关工作报告。指导派出国有董事的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有(集体)资本经营预决算编制和执行等工作。

(八)负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作,建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

(九)依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务,查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料,验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

(十)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

(十一)根据区政府授权,负责实行企业化管理的事业单位国有资产的监督管理。

(十二)按照区委有关规定,管理企业领导班子建设。

(十三)拟订全区行政事业单位国有资产管理制度、办法和资产配置标准。加强行政事业单位资产产权管理工作。负责区直行政事业单位资产配置、使用和处置管理,推进区级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。组织编制国有资产管理情况报告。承担有关资产评估管理工作。

(十四)依据相关法律法规,指导和引导城中村改制公司发展和经营,强化资金、资产、资源的审计监督。

(十五)指导街道加强对集体经济资金、资产、资源的监督管理。


二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门预算编制范围的预算单位为本级机关,无二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局总编制人数6人,其中:行政编制6人。在职实有人数6人,其中:行政6人。无离退休人员。


第二部分武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局

2021年部门预算表

1.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年财政拨款收支预算总表


2.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年一般公共预算支出表


3.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年一般公共预算基本支出表

4.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出表


5.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年政府性基金预算支出表


6.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门收支总表


7.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门收入总表


    表8.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门支出总表

9.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门整体支出绩效目标申报表

10.武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局2021年部门项目申报表(含绩效目标)

    
















第三部分武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局

2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算19783.07万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入19783.07万元。支出包括:基本支出199.58万元,项目支出19583.49万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算19783.07万元。其中:(1)本年预算19783.07万元,比2020年预算减少18645.65万元,下降48.52%,主要是对2021汉阳控股注资、股权收益及资产管理资金项目支出较上年有所下降。具体安排情况如下:

()基本支出199.58万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

()项目支出19583.49万元。其中:

1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1880.62万元,主要用于:汉阳区党校改造工程、汉阳区党校景观及绿化、五里墩还建综合楼建设工程、五里墩还建综合楼装修工程。

2、其他企业改革发展补助1500万元,主要用于:改制国企副处级以上退休人员节日慰问、事业单位转企改制前退休人员生活补贴、事业单位转企改制内部退养人员生活补贴、企业改制遗留问题。

3、其他城乡社区管理事务支出12763.37万元。主要用于:注资汉阳控股知音大厦项目建设、支付国开基金公司对坦达公司的股权回购资金及投资收益、汉阳投资发展集团注册资本金3000万。

4、其他城乡社区事务支出182.5万元,主要用于:汉阳市政代垫正阳公司3000万股权资金财政应支付的利息。

5、其他国有资产监管支出3252万元。主要用于:国有企业资产管理,行政事业单位资产管理,城中村改制企业审计等中介服务,办公设备采购及基本运行保障,文明创建、党建、综治、档案、老干工作,工会、扶贫等其他补助,“三资”监管平台管理服务费、支付国开基金公司对坦达公司的投资收益、支付正阳公司租赁陶家岭综合楼、汉阳造创意园房租差额、五里墩综合楼和垦鑫花园小区等物业管理、电力增容等项目。

6、其他扶贫支出3万元,主要用于实施精准脱贫帮扶工作。

7、其他残疾人事业支出2万元主要用于缴纳残保金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出199.58万元。其中:

()人员经费180.44万元。包括:

工资福利支出180.44万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

()公用经费19.14万元。主要用于:办公费、差旅费、其他交通费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中:(1)因公出国()经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元;(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算19789.07万元。比2020年预算减少18639.65万元,下降48.5%,主要是按照相关协议安排2021汉阳控股注资、股权收益及资产管理资金项目支出较上年有所下降

、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算19789.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19783.07万元,占99.97%往来收入6万元,占0.03%

、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算19789.07万元,其中:基本支出199.58万元,占1.01%;项目支出19589.49万元,占98.99%

、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费19.14万元。

()政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计242万元。包括:货物类   11万元,服务类231万元。

()国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

()绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款19583.49万元。

()扶贫资金预算情况

2021年精准扶贫专项经费3万元。

第四部分 名词解释


()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.215资源勘探工业信息等支出()07国有资产监管()01行政运行()

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

联系电话:84468803     


















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