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索引号
69435
发文单位
区城管局
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2017-01-12
有效性
有效

汉阳区城管委2017年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:区城管局      时间:2017-01-12 16:15 【 打印 】 【 下载 】



汉阳区城管委2017年部门预算

及“三公”经费公开

 

 

    1.2017年部门预算公开说明

    2.2017年收支预算总表

    3.2017年收入预算总表

    4.2017年支出预算总表

5.2017年财政拨款收支预算表

6.2017年一般公共预算支出表(功能分类)

7.2017年一般公共预算支出表(经济分类)

8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


附件1

_汉阳区城管委_2017年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。负责城市综合管理,承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理,承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理,负责环境卫生基础设施建设的行业管理,负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设,负责垃圾转运站的设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作。负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责全区景观灯光的建设和维护管理,负责指导、监督门面招牌的设置管理工作,负责路名牌的设置、维护管理工作,负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作,负责城市架空管线的容貌监管。

负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作,负责本区二类、三类汽车维修企业的许可和年审,负责道路运输市场的管理、监督与检查,依法行使全区道路运输行政执法管理权。负责辖区交通战备办公室的日常工作,参与辖区公共交通管理,协调公共交通部门优化公交线网布局及运力、线路、秩序等与公共交通相关的工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区  城管委  (部门)由机关及下属  16  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位1    个、差额拨款事业单位  15  个。

(三)部门人员构成

汉阳区  城管委  (部门)总编制人数  921  人,其中:行政编制  24  人,事业编制  897  人(其中:参照公务员法管理    150人)。在职实有人数  444  人,其中:行政编制  33  人,事业编制  411  人(其中:参照公务员法管理  128  人)。

离退休人员  634  人,其中:离休  3  人,退休  631  人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入  56356.07  万元。其中:财政拨款(补助)收入  47772.86  万元,事业收入    万元,上级补助收入  6075.52 万元,附属单位上缴收入    万元,事业单位经营收入    万元,往来收入  2507.69 万元,其他收入    万元;上年结转    万元。

2017年部门预算总支出  56356.07  万元,主要包括一般公共服务支出   万元,    支出(科目)    万元,社会保障和就业支出  620.92  万元,医疗卫生支出  247.63 万元,城乡社区事务  55484.52  万元,农林水事务  3  万元,住房保障支出   万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数  47772.86  万元,比2016年预算增加  4242.42  万元,增长  9.7  %,安排情况如下:

(一)基本支出  10723.82  万元,比2016年预算增加    236.18万元,增长  2.3   %,主要原因是:工资改革,工资性调标,有增有降,部分在职人员工资正常政策性下降,退休人员增加工资,基本退休费增加。

其中:

1.工资福利支出  5834.99  万元。

2.商品服务支出  424.07 万元。

3.对个人和家庭补助支出  3455.76 万元,

4.专项公用支出  1009 万元。

(二)项目支出  37049.04 万元,比2016年预算增加    4006.24万元,增长  12  %,主要原因是:增加了专项经费。其中:预算内资金安排31507.27万元,非税收入安排5541.77万元。

其中:预算内资金31507.27万元包括项目经费如下:

1.行政单位交纳残保金36.93万元

2.执法车辆租赁费230.40万元

3.城管工作经费17513.69万元

4.架空管线整治经费300万元

5.38座桥梁、隧道维护费用506万元

6.公厕管理经费1440万元

  7.工会经费、扶贫等其他补助40.25万元

 8.道路清扫保洁统筹经费600万元

  9.拆控违经费500万元

10.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元

11.四城同创经费260万元

12.精准扶贫专项资金3万元

13.2017年城建 计划4,620万元

14.四环线资本金2,002万元

15.协管员、市容监督员、网格员经费3,450万元

非税收入安排5541.77万元项目经费包括:

1.       公厕管理费50万元

2.       城管工作经费5491.77万元

 

 

 

 


 附件2

收支预算总表

单位:万元

收   入

支           出

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

47772.86

一般公共服务

 

一、基本支出

12957.34

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

6454.31

三、往来户可用资金

2507.69

国防

 

对个人和家庭的补助

3643.38

四、其他自由资金

6075.52

公共安全

 

商品和服务支出

1850.65

上级补助收入

6075.52

教育

 

专项公用经费

1009

附属单位上缴收入

 

科学技术

 

二、项目支出

43398.73

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

43398.73

其他收入

 

社会保障和就业

620.92

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

247.63

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

55484.52

 

 

 

 

农林水事务

3

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

56356.07

本年支出合计

56356.07

本年支出合计

56356.07

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

56356.07

支出总计

56356.07

支出总计

56356.07

 

 

 

附件3

部门预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

011001018

汉阳区城市管理局绿化中队

250.43

225.99

225.99

 

 

24.44

 

 

011001017

汉阳区城市管理局燃管办

323.40

212.88

212.88

 

 

110.52

 

 

011001016

汉阳区城市管理局机械化清扫队

4,088.25

3,130.51

3,130.51

 

 

957.74

 

 

011001015

汉阳区城市管理局二桥城管所

2,692.33

2,292.33

2,252.33

40.00

 

 

400.00

 

011001014

汉阳区城市管理局琴断口城管所

4,555.21

3,055.21

2,355.21

700.00

 

 

1,500.00

 

011001013

汉阳区城市管理局五里城管所

3,718.59

2,229.56

1,582.53

647.03

 

 

1,489.03

 

011001012

汉阳区城市管理局月湖城管所

335.77

335.77

289.43

46.34

 

 

 

 

011001011

汉阳区城市管理局翠微城管所

129.50

112.23

112.23

 

 

17.27

 

 

011001010

汉阳区城市管理局建桥城管所

3,368.90

2,701.67

1,921.67

780.00

 

667.23

 

 

011001009

汉阳区城市管理局鹦鹉城管所

1,790.22

1,281.53

1,281.53

 

 

 

508.69

 

011001008

汉阳区城市管理局洲头城管所

2,954.41

2,811.75

2,161.75

650.00

 

 

142.66

 

011001007

汉阳区城市管理局收费管理站

3,601.66

3,495.20

295.20

3,200.00

 

 

106.46

 

011001006

汉阳区城市管理局机关后勤服务中心

6,029.57

4,800.89

4,800.89

 

 

 

1,228.68

 

011001005

汉阳区城市管理局固体废弃物处理场

1,225.38

717.49

687.49

30.00

 

507.89

 

 

011001004

汉阳区城市管理局粪肥清运管理站

1,228.94

1,006.34

956.34

50.00

 

222.60

 

 

011001002

汉阳区城市管理执法局

6,869.37

6,369.37

5,569.37

800.00

 

 

500.00

 

011001001

汉阳区城市管理委员会机关

13,194.14

12,994.14

12,794.14

200.00

 

 

200.00

 

附表4

部门预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

 

 

 

 

项目支出


小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7


011001015

汉阳区城市管理局二桥城管所

2,692.33

316.86

164.42

13.14

139.30

 

2,375.47


011001002

汉阳区城市管理执法局

6,869.37

3,387.37

1,534.80

352.14

700.43

800.00

3,482.00


011001009

汉阳区城市管理局鹦鹉城管所

1,790.22

186.30

167.39

18.91

 

 

1,603.92


011001012

汉阳区城市管理局月湖城管所

335.77

335.77

298.25

37.52

 

 

 


011001006

汉阳区城市管理局机关后勤服务中心

6,029.57

3,916.66

1,386.76

2,454.65

75.25

 

2,112.91


011001004

汉阳区城市管理局粪肥清运管理站

1,228.94

240.72

216.22

24.50

 

 

988.22


011001010

汉阳区城市管理局建桥城管所

3,368.90

419.34

295.19

32.15

92.00

 

2,949.56


011001007

汉阳区城市管理局收费管理站

3,601.66

241.75

168.18

25.81

47.76

 

3,359.91


011001001

汉阳区城市管理委员会机关

13,194.14

1,569.68

558.01

536.02

266.65

209.00

11,624.46


011001014

汉阳区城市管理局琴断口城管所

4,555.21

618.73

545.82

50.25

22.66

 

3,936.48


011001016

汉阳区城市管理局机械化清扫队

4,088.25

130.06

116.51

13.55

 

 

3,958.19


011001008

汉阳区城市管理局洲头城管所

2,954.41

356.76

250.47

17.19

89.10

 

2,597.65


011001018

汉阳区城市管理局绿化中队

250.43

35.80

32.09

3.71

 

 

214.63


011001013

汉阳区城市管理局五里城管所

3,718.59

843.01

395.45

30.06

417.50

 

2,875.58


011001005

汉阳区城市管理局固体废弃物处理场

1,225.38

133.08

119.59

13.49

 

 

1,092.30


011001011

汉阳区城市管理局翠微城管所

129.50

129.50

116.43

13.07

 

 

 


011001017

汉阳区城市管理局燃管办

323.40

95.95

88.73

7.22

 

 

227.45


 

附表5

财政拨款收支预算表

单位:万元

收               入

 

支                  出

 

 

 

项                   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

47,772.86

201一般公共服务

 

一、基本支出

10,723.82

   财政指标拨款(补助)

40,629.49

202外交

 

      工资福利支出

5,834.99

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

7,143.37

203国防

 

      对个人和家庭的补助

3,455.76

 

 

204公共安全

 

      商品和服务支出

424.07

 

 

205教育

 

      专项公用经费

1,009.00

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

37,049.04

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

37,049.04

 

 

208社会保障和就业

528.86

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

247.63

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

46,993.37

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

47,772.86

本年支出合计

47,772.86

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

47,772.86

支出总计

47772.86

支出总计

47772.86

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

47,772.86

208

社会保障和就业支出

528.86

  05

  行政事业单位离退休

491.93

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

476.16

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

15.77

  11

  残疾人事业

36.93

    2081199

    其他残疾人事业支出

36.93

210

医疗卫生与计划生育支出

247.63

  05

  医疗保障

100.02

    2100501

    行政单位医疗

100.02

  11

  行政事业单位医疗

147.61

    2101103

    公务员医疗补助

147.61

212

城乡社区支出

46,993.37

  01

  城乡社区管理事务

7,264.62

    2120101

    行政运行(城乡社区)

1,235.05

    2120104

    城管执法

6,029.57

  05

  城乡社区环境卫生

37,726.75

    2120501

    城乡社区环境卫生

37,726.75

  99

  其他城乡社区事务支出

2,002.00

    2129999

    其他城乡社区事务支出

2,002.00

213

农林水支出

3.00

  05

  扶贫

3.00

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

附件7

一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

47,772.86

301

工资福利支出

6,918.05

  30101

  基本工资

1,263.90

  30102

  津贴补贴

2,777.13

  30103

  奖金

40.41

  30104

  社会保障缴费

493.91

  30106

  伙食补助费

81.20

  30107

  绩效工资

890.30

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

836.16

  30109

  职业年金缴费

15.77

  30199

  其他工资福利支出

519.27

302

商品和服务支出

37,142.55

  30201

  办公费

60.50

  30202

  印刷费

8.20

  30205

  水费

57.27

  30206

  电费

75.62

  30207

  邮电费

20.20

  30209

  物业管理费

0.50

  30211

  差旅费

3.35

  30213

  维修(护)费

339.50

  30215

  会议费

7.00

  30216

  培训费

21.44

  30217

  公务接待费

2.60

  30218

  专用材料费

3.50

  30224

  被装购置费

3.00

  30225

  专用燃料费

55.00

  30226

  劳务费

8,047.91

  30228

  工会经费

47.19

  30229

  福利费

46.44

  30231

  公务用车运行维护费

9.00

  30239

  其他交通费用

3,054.85

  30299

  其他商品和服务支出

25,279.48

303

对个人和家庭的补助

3,457.56

  30301

  离休费

27.29

  30302

  退休费

2,673.03

  30305

  生活补助

6.98

  30307

  医疗费

147.61

  30311

  住房公积金

232.24

  30312

  提租补贴

133.53

  30315

  物业服务补贴

224.86

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.02

309

基本建设支出

180.00

  30901

  房屋建筑物购建(基建)

180.00

310

其他资本性支出(类)

74.70

  31002

  办公设备购置

38.70

  31003

  专用设备购置

12.00

  31019

  其他交通工具购置

12.00

  31099

  其他资本性支出

12.00

附件8

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2017年“三公”经费财政拨款预算只安排了机关(含交通局机关)和执法大队。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  11.60      

万元,比2016年预算 (减少) 95.87   万元, (下降)

  89  %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算  0  万元,比2016年预算增加(减少)  0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费  9   万元,比2016年预算 (减少)  95.10   万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2016年预算增加(减少)   万元。

 2、公务用车运行维护费  9   万元,比2016年预算 (减少)  95.10  万元,主要原因是公车改革。

(三)公务接待费预算  2.60   万元,比2016年预算 (减少)  0.77   万元。

 

 

 

附件9

2017年 “三公”经费

财政拨款预算表


 

单位:万元


   

2017年预算


   

11.60



  1.因公出国()费用

 0



  2.公务用车购置及运行维护费

 9



  其中:(1)公务用车购置费

 



             (2)公务用车运行维护费

 9



  3.公务接待费

                   2.60


 

 




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