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索引号
75919
发文单位
区城管局
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2018-01-28
有效性
有效

汉阳区城管委2018年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:区城管局      时间:2018-01-28 15:08 【 打印 】 【 下载 】


目 录

1.2018武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)预算公开说明

2.2018武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)收支预算总表

3.2018武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总) 收入预算总表

4.2018武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)支出预算总表

5.2018武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)财政拨款收支预算表

6.2018武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)一般公共预算支出表(经济分类)

8.武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总) “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

武汉市汉阳区城市管理委员会

2018年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。负责城市综合管理,承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理,承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理,负责环境卫生基础设施建设的行业管理,负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设,负责垃圾转运站的设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作。负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责全区景观灯光的建设和维护管理,负责指导、监督门面招牌的设置管理工作,负责路名牌的设置、维护管理工作,负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作,负责城市架空管线的容貌监管。负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施,负责制定本区交通行业发展规划;负责全区客运、货运物流、车辆维修行业和运输服务业的监督管理,依法规范市场行为;负责审查本区道路运输的经营资格和技术能力,核发交通企业《经营许可证》、《道路运输证》、道路相关业务备案及年度审验工作;负责全区交通运输市场的治理整顿和交通稽查,维护运输市场的合法经营,依法开展运政管理,保证交通运输市场健康发展;组织辖区交通运输行业的技术、安全培训及考核;负责区交通战备办公室的日常工作,主管全区国防交通战备工作和国防动力动员、征用。负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调;负责辖区旅游包车线路牌核发;负责掌握全区交通运输行业的经济情况,负责各类统计资料和信息的收集、整理及上报;负责全区物流业发展规划及服务管理等工作;负责本区交通行业行政执法中的仲裁和行政复议,协调处理交通行业的重大突发事件和重大灾害事故和调查救助工作;未取得出租汽车经营权和道路运输证从事出租汽车营运的行为进行打击和监管。

 

(二)部门预算单位构成

汉阳区 城管委  (部门)由机关及下属  17  个二级单位组成,其中:行政单位 1   个、参照公务员法管理事业单位  1  个、全额拨款事业单位个、差额拨款事业单位  15  个、自收自支事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

汉阳区  城市管理委员会  (部门)总编制人数 925 人,其中:行政编制 24   人,事业编制  901  人(其中:参照公务员法管理 150   人)。在职实有人数  406  人,其中:行政编制    27人,事业编制  379  人(其中:参照公务员法管理 121 人)。

离退休人员 655 人,其中:离休  2  人,退休  653  人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入64621.32万元。其中:财政拨款(补助)收入48767.81万元,事业收入0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元;上年结转0万元。往来资金收入15853.61万元。

2018年部门预算总支出64621.32   万元,主要包括社会保障和就业支出601.50万元,医疗卫生支出464.34万元,城乡社区事务支出63552.48万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数 48767.81万元,比2017年预算增加994.95万元,增长2.08   %,安排情况如下:

(一)基本支出13018.09万元,比2017年预算增加2294.27  万元,增长21.40 %,主要原因是:工资福利支出及对个人和家庭补助增加,商品和服务支出减少,专项支出增加。其中:

1.工资福利支出7594万元,比2017年预算增加 1759.01  万元,增长30.15 %

2. 对个人和家庭补助支出3793.63万元,比2017年预算增加248.87万元,增长7.02 %

3.商品服务支出251.56万元,比2017年预算减少172.51万元,减少40.68 %

4.专项公用支出1379.6万元,比2017年预算增加370.6万元,增加36.72 %

 

(二)项目支出35749.02万元。比2017年预算减少  1300.02万元,(下降)  3.51  %,主要原因是:基本支出增加的情况下,虽然增加了项目数量,但项目总支出减少。其中:

1.2018年城建计划项目2310   万元。

2. 垃圾生态补偿金项目1440   万元。

3. 黄金口城管工作经费项目780.42   万元。

4. 堤顶路城管工作经费项目148.15   万元

5. 文明创建、党建、综治、档案工作经费项目5 万元。

6. 精准扶贫专项资金项目万元。

7. 残疾人保障金项目36.93  万元。

8. 38座桥梁隧道维护费用项目506   万元。

9. 架空管线整治经费项目300   万元。

10. 清扫保洁(区长预备费)项目600  万元。

11. 城管工作经费项目 22921.52 万元.

12. 协管员、市容监督员、网格员经费项目3450   万元。

13. 拆违经费项目 500 万元。

14. 公厕管理费项目 1490 万元。

15. 四环线资本金2014年(交通局B类)项目 1001  万元。比上年预算减少1001万元。

16. 工会经费、扶贫等其他补助项目 37  万元。比上年预算减少3.25万元。

17. 四城同创经费项目 220 万元。比上年预算减少40万元。


     


     


     

附件1              

收支预算总表

                                   单位:万元

收               入

 

支                  出

 

 

 

项                   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

48,767.81

201一般公共服务

0.00

一、基本支出

14,250.15

   财政指标拨款(补助)

42,197.13

202外交

0.00

 工资福利支出

7,861.20

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

6,570.68

203国防

0.00

对个人和家庭的补助

3,795.63

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

0.00

204公共安全

0.00

 商品和服务支出

1,213.72

三、往来户可用资金

15,853.51

205教育

0.00

       专项公用经费

1,379.60

四、其他自有资金

0.00

206科学技术

0.00

二、项目支出

50,371.17

    上级补助收入

0.00

207文化体育与传媒

0.00

       一般项目支出

50,371.17

    附属单位上缴收入

0.00

208社会保障和就业

601.50

 

 

    事业单位经营收入

0.00

209社会保险基金支出

0.00

 

 

    其他收入

0.00

210医疗卫生

464.34

 

 

 

 

211节能环保

0.00

 

 

 

 

212城乡社区事务

63,552.48

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

0.00

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

 

 

216商业服务业等事务

0.00

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

0.00

 

 

 

 

219援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

0.00

 

 

 

 

221住房保障支出

0.00

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

0.00

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

227预备费

0.00

 

 

 

 

229其他支出

0.00

 

 

 

 

230转移性支出

0.00

 

 

 

 

231债务还本支出

0.00

 

 

 

 

232债务付息支出

0.00

 

 

 

 

233债务发行费用支出

0.00

 

 

本年收入合计

64,621.32

本年支出合计

64,621.32

本年支出合计

64,621.32

 

 

结转下年

0.00

结转下年

0.00

五、上年结转

0.00

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

0.00

 

 

 

 

1、财政指标拨款(补助)结转

0.00

 

 

 

 

2、金库非税收入安排的拨款结转

0.00

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

0.00

 

 

 

 

(三)其他结转

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

64,621.32

支出总计

64,621.32

支出总计

64,621.32



附件2          

部门预算收入总表

表二

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

011001018

汉阳区城市管理委员会绿化执法中队

435.11

234.79

234.79

0.00

0.00

200.32

0.00

0.00

011001017

汉阳区城市管理委员会燃气管理办公室

432.00

229.35

229.35

0.00

0.00

202.65

0.00

0.00

011001016

汉阳区城市管理委员会机械化清扫队

4,425.94

3,121.66

3,121.66

0.00

0.00

1,304.28

0.00

0.00

011001015

汉阳区城市管理委员会二桥城管所

3,596.33

2,292.33

2,252.33

40.00

0.00

1,304.00

0.00

0.00

011001014

汉阳区城市管理委员会琴断口城管所

5,557.00

3,547.00

2,847.00

700.00

0.00

2,010.00

0.00

0.00

011001013

汉阳区城市管理委员会五里城管所

4,144.70

2,207.20

1,649.06

558.14

0.00

1,937.50

0.00

0.00

011001012

汉阳区城市管理委员会月湖城管所

283.21

283.21

241.35

41.86

0.00

0.00

0.00

0.00

011001011

汉阳区城市管理委员会翠微城管所

160.35

143.64

143.64

0.00

0.00

16.71

0.00

0.00

011001010

汉阳区城市管理委员会建桥城管所

3,330.31

2,251.58

1,951.58

300.00

0.00

1,078.73

0.00

0.00

011001009

汉阳区城市管理委员会鹦鹉城管所

1,945.92

1,317.47

1,317.47

0.00

0.00

628.45

0.00

0.00

011001008

汉阳区城市管理委员会洲头城管所

4,828.31

2,828.31

2,177.63

650.68

0.00

2,000.00

0.00

0.00

011001007

汉阳区城市管理委员会固体废弃物管理站

3,629.22

3,522.76

322.76

3,200.00

0.00

106.46

0.00

0.00

011001006

汉阳区城市管理委员会机关后勤服务中心

7,873.49

6,037.51

6,037.51

0.00

0.00

1,835.98

0.00

0.00

011001005

汉阳区城市管理委员会固体废弃物处理场

2,458.19

750.17

720.17

30.00

0.00

1,708.02

0.00

0.00

011001004

汉阳区城市管委员会公共厕所管理站

1,871.67

1,051.26

1,001.26

50.00

0.00

820.41

0.00

0.00

011001002

汉阳区城市管理执法局

7,155.61

6,655.61

5,855.61

800.00

0.00

500.00

0.00

0.00

011001001

汉阳区城市管理委员会机关

12,493.96

12,293.96

12,093.96

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00


     


     

附件3

支出预算总表

 

表三

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

总计

基本支出

 

 

 

 

项目支出

 

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

011001018

汉阳区城市管理委员会绿化执法中队

435.11

41.92

41.92

0.00

0.00

0.00

393.19

 

011001017

汉阳区城市管理委员会燃气管理办公室

432.00

100.27

80.27

0.00

20.00

0.00

331.73

 

011001016

汉阳区城市管理委员会机械化清扫队

4,425.94

107.75

106.70

1.05

0.00

0.00

4,318.19

 

011001015

汉阳区城市管理委员会二桥城管所

3,596.33

338.80

194.96

2.00

141.84

0.00

3,257.53

 

011001014

汉阳区城市管理委员会琴断口城管所

5,557.00

998.35

557.00

400.00

41.35

0.00

4,558.65

 

011001013

汉阳区城市管理委员会五里城管所

4,144.70

277.60

277.60

0.00

0.00

0.00

3,867.10

 

011001012

汉阳区城市管理委员会月湖城管所

283.21

283.21

283.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

011001011

汉阳区城市管理委员会翠微城管所

160.35

160.35

160.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

011001010

汉阳区城市管理委员会建桥城管所

3,330.31

313.62

313.62

0.00

0.00

0.00

3,016.69

 

011001009

汉阳区城市管理委员会鹦鹉城管所

1,945.92

205.36

205.36

0.00

0.00

0.00

1,740.56

 

011001008

汉阳区城市管理委员会洲头城管所

4,828.31

185.41

185.41

0.00

0.00

0.00

4,642.90

 

011001007

汉阳区城市管理委员会固体废弃物管理站

3,629.22

259.53

200.56

0.00

58.97

0.00

3,369.69

 

011001006

汉阳区城市管理委员会机关后勤服务中心

7,873.49

4,800.58

2,078.79

2,721.79

0.00

0.00

3,072.91

 

011001005

汉阳区城市管理委员会固体废弃物处理场

2,458.19

154.08

154.08

0.00

0.00

0.00

2,304.11

 

011001004

汉阳区城市管委员会公共厕所管理站

1,871.67

264.13

264.13

0.00

0.00

0.00

1,607.54

 

011001002

汉阳区城市管理执法局

7,155.61

3,675.36

2,027.58

153.67

694.11

800.00

3,480.25

 

011001001

汉阳区城市管理委员会机关

12,493.96

2,083.83

729.66

517.12

257.45

579.60

10,410.13

 



















附表4              

 财政拨款收支预算表      

                                       单位:万元

收    入

 

支                  出

 

 

 

项     目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

48,767.81

201一般公共服务

0.00

一、基本支出

13,018.79

   财政指标拨款(补助)

42,197.13

202外交

0.00

 工资福利支出

7,594.00

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

6,570.68

203国防

0.00

对个人和家庭的补助

3,793.63

 

 

204公共安全

0.00

        商品和服务支出

251.56

 

 

205教育

0.00

           专项公用经费

1,379.60

 

 

206科学技术

0.00

二、项目支出

35,749.02

 

 

207文化体育与传媒

0.00

           一般项目支出

35,749.02

 

 

208社会保障和就业

500.29

 

 

 

 

209社会保险基金支出

0.00

 

 

 

 

210医疗卫生

309.84

 

 

 

 

211节能环保

0.00

 

 

 

 

212城乡社区事务

47,954.68

 

 

 

 

213农林水事务

3.00

 

 

 

 

214交通运输

0.00

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

 

 

216商业服务业等事务

0.00

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

0.00

 

 

 

 

219援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

0.00

 

 

 

 

221住房保障支出

0.00

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

0.00

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

227预备费

0.00

 

 

 

 

229其他支出

0.00

 

 

 

 

230转移性支出

0.00

 

 

 

 

231债务还本支出

0.00

 

 

 

 

232债务付息支出

0.00

 

 

 

 

233债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

本年支出合计

48,767.81

本年支出合计

48,767.81

 

 

结转下年

0.00

结转下年

0.00

收入总计

48,767.81

支出总计

48767.81

支出总计

48767.81


     


     


     



附表5:     

本级一般公共预算支出表(功能)

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

48,767.81

 

208

社会保障和就业支出

500.29

 

  05

  行政事业单位离退休

463.36

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

452.85

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

10.51

 

  11

  残疾人事业

36.93

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

36.93

 

210

医疗卫生与计划生育支出

309.84

 

  11

  行政事业单位医疗

309.84

 

    2101101

    行政单位医疗

97.14

 

    2101102

    事业单位医疗

60.29

 

    2101103

    公务员医疗补助

152.41

 

212

城乡社区支出

47,954.68

 

  01

  城乡社区管理事务

8,083.49

 

    2120101

    行政运行(城乡社区)

1,760.08

 

    2120104

    城管执法

6,323.41

 

  02

  城乡社区规划与管理

1.05

 

    2120201

    城乡社区规划与管理

1.05

 

  05

  城乡社区环境卫生

38,869.14

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

38,869.14

 

  99

  其他城乡社区事务支出

1,001.00

 

    2129999

    其他城乡社区事务支出

1,001.00

 

213

农林水支出

3.00

 

  05

  扶贫

3.00

 

    2130599

    其他扶贫支出

3.00

 





















 

附表6:     

  本级一般公共预算支出表(经济)   

                             单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

48,767.81

301

工资福利支出

7,952.52

  30101

  基本工资

1,309.72

  30102

  津贴补贴

4,424.06

  30103

  奖金

44.31

  30104

  社会保障缴费

210.43

  30106

  伙食补助费

57.10

  30107

  绩效工资

757.41

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

452.85

  30109

  职业年金缴费

10.51

  30110

  职工基本医疗保险缴费

120.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

100.50

  30113

  住房公积金

337.21

  30199

  其他工资福利支出

128.42

302

商品和服务支出

36,341.31

  30201

  办公费

58.40

  30202

  印刷费

9.00

  30205

  水费

52.70

  30206

  电费

69.60

  30207

  邮电费

34.60

  30211

  差旅费

1.60

  30213

  维修(护)费

487.10

  30215

  会议费

6.00

  30216

  培训费

17.74

  30217

  公务接待费

1.75

  30225

  专用燃料费

55.00

  30226

  劳务费

7,559.11

  30228

  工会经费

25.48

  30229

  福利费

30.21

  30231

  公务用车运行维护费

9.00

  30239

  其他交通费用

3,562.20

  30299

  其他商品和服务支出

24,361.82

303

对个人和家庭的补助

3,797.71

  30301

  离休费

24.65

  30302

  退休费

3,294.02

  30304

  抚恤金

123.05

  30305

  生活补助

200.00

  30306

  救济费

100.00

  30307

  医疗费补助

51.91

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.08

309

基本建设支出

180.00

  30902

  办公设备购置(基建)

180.00

310

其他资本性支出(类)

184.46

  31002

  办公设备购置

41.00

  31003

  专用设备购置

8.00

  31006

  大型修缮

50.00

  31099

  其他资本性支出

85.46

399

其他支出(类)

311.81

  39999

  其他支出

311.81

 

附表7:

2018年“三公”经费财政拨款预算表

 

单位:万元

项目

2017年预算

  合计

10.75

      1、因公出国(境)费用

0.00

      2、公务用车运行维护费

9.00

      3、公务用车购置

0.00

      4、公务接待费

1.75

 

武汉市汉阳区城管委2018年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围:汉阳区城管委

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 10.75       

万元,比2017年预算减少  0.85   万元,下降 7.33   %。其中:

(一)公务用车购置及运行维护费 9  万元,比2017年预算持平。其中:

2、公务用车运行维护费 9  万元,比2017年预算持平。

(三)公务接待费预算 1.75    万元,比2017年预算减少        0.85 万元,主要原因是公务接待费用减少。

 

附件8

2018武汉市汉阳区城管委“三公”经费

财政拨款预算表


 

单位:万元


    

2018年预算


    

10.75



  1.因公出国()费用

 0



  2.公务用车购置及运行维护费

 9



  其中:(1)公务用车购置费

 



              (2)公务用车运行维护费

 9



  3.公务接待费

  1.75


 

 

 


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