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74072
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主题分类
财政
发文日期
2017-10-31
有效性
有效

汉阳区城管委-2016年部门决算公开

发文单位:      时间:2017-10-31 00:00 【 打印 】 【 下载 】

 

2016年度

 

武汉市汉阳区城市管理(执法)局部门决算

 

 

 

 

 

20171031

 

 

目 录

第一部分  武汉市汉阳区城市管理(执法)局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区城市管理(执法)局 概 况

 

一、部门主要职能

负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。负责城市综合管理,承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理,承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理,负责环境卫生基础设施建设的行业管理,负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设,负责垃圾转运站的设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作。负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责全区景观灯光的建设和维护管理,负责指导、监督门面招牌的设置管理工作,负责路名牌的设置、维护管理工作,负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作,负责城市架空管线的容貌监管。负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施,负责制定本区交通行业发展规划;负责全区客运、货运物流、车辆维修行业和运输服务业的监督管理,依法规范市场行为;负责审查本区道路运输的经营资格和技术能力,核发交通企业《经营许可证》、《道路运输证》、道路相关业务备案及年度审验工作;负责全区交通运输市场的治理整顿和交通稽查,维护运输市场的合法经营,依法开展运政管理,保证交通运输市场健康发展;组织辖区交通运输行业的技术、安全培训及考核;负责区交通战备办公室的日常工作,主管全区国防交通战备工作和国防动力动员、征用。负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调;负责辖区旅游包车线路牌核发;负责掌握全区交通运输行业的经济情况,负责各类统计资料和信息的收集、整理及上报;负责全区物流业发展规划及服务管理等工作;负责本区交通行业行政执法中的仲裁和行政复议,协调处理交通行业的重大突发事件和重大灾害事故和调查救助工作;未取得出租汽车经营权和道路运输证从事出租汽车营运的行为进行打击和监管。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区城市管理(执法)局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  17  个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、差额拨款事业单位 16  个。

纳入武汉市汉阳区城市管理(执法)局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市汉阳区城市管理(执法)局(本级)

2. 武汉市汉阳区城市管理执法大队

3. 武汉市汉阳区城市管理局固体废弃物管理站

4. 武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心

5. 武汉市汉阳区城市管理局固体废弃物处理场

6. 武汉市汉阳区110联动工作站

7. 武汉市汉阳区燃气管理办公室

8. 武汉市汉阳区城市管理局粪肥清运管理站

9. 武汉市汉阳区城市管理局绿化执法中队

10. 武汉市汉阳区城市管理局机械化清扫队

11. 武汉市汉阳区城市管理局二桥城市管理所

12. 武汉市汉阳区城市管理局琴断口城市管理所

13. 武汉市汉阳区城市管理局五里城市管理所

14. 武汉市汉阳区城市管理局月湖城市管理所

15. 武汉市汉阳区城市管理局翠微城市管理所

16. 武汉市汉阳区城市管理局建桥城市管理所

17. 武汉市汉阳区城市管理局鹦鹉城市管理所

18.武汉市汉阳区城市管理局洲头城市管理所

 

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理(执法)局总编制人数925人,其中:行政编制24人,事业编制901(其中:参照公务员法管理150)。在职实有人数438人,其中:行政33人,事业405(其中:参照公务员法管理126)

离退休人员641人,其中:离休3人,退休638人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市汉阳区城市管理(执法)局

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

 

 

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

48,647

一、一般公共服务支出

28

0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

6,001

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

960

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

2,461

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

81

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

54

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

55,304

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

58,069

本年支出合计

51

55,442

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

2,612

    年初结转和结余

26

346

    年末结转和结余

53

361

总计

27

58,415

总计

54

58,415

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

58,069

48,647

6,001

960

 

 

2,461

208

社会保障和就业支出

81

81

 

 

 

 

 

20808

抚恤

45

45

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

45

45

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

36

36

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

36

36

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54

54

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

54

54

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

54

54

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

57,931

48,509

6,001

960

 

 

2,461

21201

城乡社区管理事务

9,433

9,286

 

 

 

 

147

2120101

  行政运行

2,539

2,393

 

 

 

 

146

2120104

  城管执法

6,629

6,628

 

 

 

 

1

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

265

265

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

149

149

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

149

149

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

44,878

35,603

6,001

960

0

0

2,314

2120501

  城乡社区环境卫生

44,878

35,603

6,001

960

0

0

2,314

21299

其他城乡社区支出

3,471

3,471

0

0

0

0

0

2129999

  其他城乡社区支出

3,471

3,471

0

0

0

0

0

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

55,442

22,797

32,645

 

 

 

208

社会保障和就业支出

81

45

36

 

 

 

20808

抚恤

45

45

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

45

45

 

 

 

 

20811

残疾人事业

36

 

36

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

36

 

36

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54

54

 

 

 

 

21005

医疗保障

54

54

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

54

54

 

 

 

 

212

城乡社区支出

55,304

22,698

32,606

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

9,432

6,403

3,029

 

 

 

2120101

  行政运行

2,539

2,007

532

 

 

 

2120104

  城管执法

6,629

4,132

2,497

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

264

264

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

149

 

149

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

149

 

149

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

42,252

16,295

25,957

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

42,252

16,295

25,957

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

3,471

0

3,471

0

0

0

2129999

  其他城乡社区支出

3,471

0

3,471

0

0

0

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

48,647

一、一般公共服务支出

30

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

81

81

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

54

54

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

48,509

48,509

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

48,647

本年支出合计

53

48,647

48,647

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

48,647

总计

58

48,647

48,647

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

(表5

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

48,647

19,196

29,451

208

社会保障和就业支出

81

45

36

20808

抚恤

45

45

 

2080801

  死亡抚恤

45

45

 

20811

残疾人事业

36

 

36

2081199

  其他残疾人事业支出

36

 

36

210

医疗卫生与计划生育支出

54

54

 

21005

医疗保障

54

54

 

2100503

  公务员医疗补助

54

54

 

212

城乡社区支出

48,509

19,097

29,412

21201

城乡社区管理事务

9,286

6,257

3,029

2120101

  行政运行

2,393

1,861

532

2120104

  城管执法

6,628

4,131

2,497

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

265

265

0

21203

城乡社区公共设施

149

 

149

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

149

 

149

21205

城乡社区环境卫生

35,603

12,840

22,763

2120501

  城乡社区环境卫生

35,603

12,840

22,763

21299

其他城乡社区支出

3,471

0

3,471

2129999

  其他城乡社区支出

3,471

0

3,471

213

农林水支出

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,884

302

商品和服务支出

9,041

310

其他资本性支出

47

30101

  基本工资

1,502

30201

  办公费

101

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

1,297

30202

  印刷费

6

31002

  办公设备购置

25

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

5

30104

  其他社会保障缴费

99

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

11

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

1,094

30206

  电费

48

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

783

30207

  邮电费

20

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

76

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

33

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

5,224

30211

  差旅费

5

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

27

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

4,161

30213

  维修()

56

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

17

30304

  抚恤金

74

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

10

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

179

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

330

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

2,459

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

402

30227

  委托业务费

5,710

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

21

30228

  工会经费

20

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

20

30229

  福利费

355

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

230

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

20

 

 

 

人员经费合计

10,108

公用经费合计

9,088

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

311

 

311

 

311

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

 

 

 

第三部分    武汉市汉阳区城市管理(执法)局

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计58,415万元,支出总计58,415万元。与2015年相比,收、支总计各增加2,834万元,增长5.10%,主要原因是增加了项目经费和项目支出。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计58,069万元。其中:财政拨款收入48,647万元,占本年收入83.77%;上级补助收入6,001万元,占本年收入10.33%;事业收入960万元,占本年收入1.65%;其他收入2,461万元,占本年收入4.24%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计55,442万元。其中:基本支出22,797万元,占本年支出41.12%;项目支出32,645万元,占本年支出58.88%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计48,647万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 4,724.00万元,增长10.76%。主要原因是增加了项目经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为48,647万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为48,647万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出 19,196 万元,项目支出 29,451 万元。项目支出主要用于拆违经费500万元;协管员市容监督员网格员经费2560万元;公厕管理费1440万元;城市家俱及交通护拦清扫费689万元;餐厨垃圾收运经费300万元;垃圾转运经费1200万元;四城同创经费260万元;洗路经费2200万元;环卫工作点60万元;屋顶美化工程50万元;门面招牌景观灯工程1000万元;琴台大道等应急道路维修800万元;公厕维修费100万元;分类果皮箱100万元;新建公厕240万元;大中型垃圾车技改80万元;汉江堤顶路改造490万元;亮化电费补贴150万元;冰塘角垃圾中转站维修改造150万元;门面招牌景观灯维修费160万元;花街建设120万元;江堤中路环卫停保场700万元;四环线资本金2002万元;架空管线整治149万元;购置道路维修机械设备120万元;堤顶路清扫保洁经费148万元;道路清扫保洁统筹经费600万元;交通战备3万元;黄金工业园区垃圾清扫服务费726万元;公交协调经费10万;城管工作经费12047万元。

2016年,我委认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,在区委、区政府的正确领导下,在市城管委的精心指导下,以巩固全国文明城市、国家卫生城市为重任,以提升管理标准和改善环境质量为目标,各项工作有序推进。拆除大型楼顶户外广告18处,广告牌141处,指示牌109个,各类小广告632处,整治破损围挡176处,总面积27163平方米。完成龙阳大道、什湖大道、赫山路3条道路门面招牌整治,升级改造阳新路门面招牌。对全区范围内运输企业的有资质车辆、长期从事渣土运输的无资质车辆、从事砂石建筑材料运输的车辆进行规范化整治,完成渣土运输车辆“两增一改”450台。“双车”整治全市率先到位,获得市长好评。通过视频监控远程管理在建工地,新装监控摄像头14个。利用依迅智能管理APP实时监控装载覆盖,发现各类违规运输渣土行为189起,查处道路污染205处。规范汉阳辖区长江、汉江沿岸水域航运秩序,强拆非法码头3家,拆除废弃船舶1条,亮化码头6个,取得较好效果。实施汉江堤、黄金口工业园区道路维修改造工程,共修补沥青路面坑凼40425,处理水泥混凝土及拱台错板27710,修复人行道557271,调整站、卧石3558米,超额完成目标任务。对全区17个城中村、2个城乡结合部开展环境整治,推进5个村湾垃圾清运整体外包,清理卫生死角1500余处,清除暴露垃圾近3200吨,整治“三乱”8000余处,整治乱牵乱挂、乱堆乱放3000余处,拆除旱厕3座,疏通沟渠79条,新增责任公示牌15个,新增环卫设施 618个,较好地完成目标任务,并在全市交流经验。着力改进清扫保洁作业方式,实行“一路一策”分类管理,以道路见本色为重点,晚上洗路、白天压尘。 “城市家具”清洗队每天不间断对1.5万件邮箱、果皮箱、人行道护栏等洗、刷、刮、抹。人行道清洗单项考核成绩一直在全市前列。主次干道落实路段包保责任,整治占道经营6857处,琴台大道和知音大道被评为市级示范路。在全区4家瓶装气企业、1家储配站、50家三级供应站安装摄像头,实现24小时远程监控。查处非法供气行为77起,收缴违规旧燃气钢瓶1795只,全市燃气安全监管考核综合排名第一。保持查违控违高压态势,确保违法建设“零增量、减存量”,全年拆除存量违法建设78处,面积87175平方米,超额完成目标任务。配合市城管委做好两江四岸景观亮化工程,完成环墨水湖周边(含卧龙墨水湖边、招商1872、丽水花园、东方华尔兹、新城春天里、中兴小区及文体局等)楼宇亮化,月湖桥周边(含月湖景园3栋、月湖周边7栋居民楼、荷塘月色、铁路桥)亮化施工完毕,进入审计阶段。新建公厕4座,维修改造公厕10座。对锅顶山垃圾焚烧厂周边范围进行绿化建设,种植绿植1200余株、草坪3万平方米,极大地改善了周边生态环境。组建餐厨垃圾执法队伍,对餐厨垃圾产生单位和收运单位进行监督,严厉打击非法收运行为。协调公交办进行公交优化,开通379797798314259线路,公交388791路增设双向站点,公交649390路增设单向站点,调整377路首末站。加强王家湾、钟家村商圈,古琴台、动物园、汉阳客运站、黄金口地铁站周边日常监管,查处各类客运违规经营行为700余台次,检查货运车辆2148台,查扣违规运输货车207台,查处“黑的”307台。14个社区、2个城中村影响城市容貌的架空管线开展连片整治,整治面积16.2平方公里,老旧社区管线面貌得到显著提升。通过一系列强化措施,以整洁、有序、靓美的面貌向广大市民展现汉阳的良好形象。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为 81  万元,支出决算为81万元,完成年度预算的 100 %

 () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为 54万元,支出决算为54万元,完成年度预算的 100 %

 () 城乡社区支出()年度预算为 48509  万元,支出决算为48,509万元,完成年度预算的 100  %

() 农林水支出()年度预算为3 万元,支出决算为3万元,完成年度预算的 100  %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出19,196万元,其中,人员经费 10,108  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  9088 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区城市管理(执法)局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区城市管理(执法)局本级及下属  1  个行政单位、  1  个参公事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费支出决算为311万元,其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为311万元,其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量102辆。

(2)公务用车运行维护费311万元。其中:租车费    万元;燃料费  188  万元;维修费  92 万元;保险费  31  万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,所以未发生接待批次和人数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 39.00万元,降低 11.14 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少39.00万元,降低11.14%,公务接待支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是控制车辆运行成本,减少支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

 ()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区城市管理(执法)局政府采购支出总额187.00万元,其中:政府采购货物支出187.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区城市管理(执法)局共有车辆564辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车76辆,其他用车488辆。

 

第四部分  名词解释

 

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)怃恤(款)死亡怃恤(项)

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

 ()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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