武汉市汉阳区人民政府

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索引号
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发文单位
发文字号
主题分类
财政
发文日期
2016-10-27
有效性
有效

2015年度武汉市汉阳区交通运输局部门决算

发文单位:      时间:2016-10-27 15:10 【 打印 】 【 下载 】

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第一部分 武汉市汉阳区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区交通运输局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释 
 

 

武汉市汉阳区交通运输局2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区交通运输局基本情况

一、部门主要职能

1、负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施,负责制定本区交通行业发展规划;

2、负责审查本区道路运输业的经营资格和技术能力,核发交通企业《中华人民共和国道路运输经营许可证》、营运车辆《道路运输证》、《技术合格证》及年度审验工作;

3、负责本区汽车维修企业的审核,以及道路运输货物信息配载服务业的管理;

4、负责全区交通运输市场的治理整顿和交通稽查,维护运输市场的合法经营,依法开展运政管理,保证交通运输市场健康发展;

7、承担本区交通行业行政执法中的仲裁和行政复议,协调处理交通行业和重大突发事件和重大灾害事故的调查求助工作;

8、负责区交通战备办公室的日常工作,主管全区国防交通战备工作和国防运力动员、征用,负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调;

9、负责掌握全区交通运输行业的经济情况,负责各类统计资料和信息的收集、整理及上报;

10、统筹协调全区物流市场服务与监管工作,做好物流企业服务工作,培育壮大物流产业和龙头企业;

11、组织辖区交通运输行业的技术、安全培训及考核;

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区交通运输局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区交通运输局总编制人数28人,其中:行政编制人,事业编制28人(其中:参照公务员法管理28人)。在职实有人数16人,其中:行政人,事业16人(其中:参照公务员法管理16人)。

离退休人员47人,其中:离休3人,退休44人。

第二部分、武汉市汉阳区交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3,945万元,支出总计3,945万元。与2014年相比,收入增加3008万元,增长321%,主要原因是2015年预算增加四环线2014年度建设资本金支出3003万和人员经费增加支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3,945万元。其中:财政拨款收入3,761万元,占本年收95.34%,其他收入184万元,占本年收入4.66%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3,945万元。其中:基本支出603万元,占本年支出15.29%,项目支出3,342万元,占本年支出84.71%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计3,761万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加3168万元,增长534%。主要原因一是增加四环线汉阳段2014年度建设资本金3003万;二是年中调整财政预算拨款收、支,增加在职和离退休人员工资和奖励经费165万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3761万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为3,761万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出603万元,项目支出3,158万元。项目支出主要用于四环线2014年建设资本金3003万元,主要成效按要求将资金拨付给市四环线指挥部,确保工程建设的顺利推进;交通运输支出155万元,主要成效:

1、站点管理:认真履行监管职能,全面完成了元旦、春节、五一、中秋、十一等节假日期间汉阳客运站的驻站管理工作,确保汉阳客运站旅客运输安全。

2、市场监管:在客运市场监管工作中,今年来共出动执法人员2376人次,出动执法车辆792台次,查处各类客运违规经营行为1336起。每月进行货运专项稽查,配合区城管部门做好治超工作,今年来共稽查货车2000余台,其中查处违规经营行为13起。查扣“黑的”370台,辖区内非法揽客的“黑的”明显减少,交通秩序明显好转,圆满完成了“中博会”期间的交通保障工作。

3、维修管理:强化维修市场监管,严查黄金口汽车市场、燎原村汽车市场、龙阳大道沿线、三眼桥周边非法改装拼装违法行为,同时对全区45家二类维修企业开展安全隐患排查,对12家存在“三合一”隐患的维修企业下达了责令整改通知书,并整改落实到位,与维修企业签订了“五不”承诺书。

4、安全管理:严格贯彻落实安全生产责任制,与全区80余家道路运输企业签订了《安全目标责任书》。组织安全员参加市、区各类型的安全培训共42人次,积极开展“道路运输平安年”“安全生产月”等活动,加大安全检查监管力度,共排查一般安全隐患60余处,全部进行了有效整改,整改率达到100%。

5、运输管理:今年我区普通货运业户共有589家(其中运输企业366家,个人223家),共新增货运经营许可业户29家,年审业户446家,年审率78%;货运车辆共有7336台(其中今年新增车辆1313台),年审货运车辆5909辆,年审率80.55%,报废黄标车983台(我区黄标车总计983台),货车安装GPS的企业有154家,安装车辆有1419台。按要求对道路运输驾驶员诚信考核签注1569份,今年共发放旅游车标志牌2720块,《道路运输经营许可证》、《道路运输证》审验率达100%。完成市公路运输管理处2015年货运车辆、集装箱车辆抽样调查工作。

(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%。

(三)城乡社区支出(类)。年度预算为3082万元,支出决算为3,082万元,完成年度预算的100%,

 (四)交通运输支出(类)。年度预算为656万元,支出决算为656万元,完成年度预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出603万元,其中,人员经费578万元,主要包括:基本工资33万、津贴补贴77万、奖金62万、离休费10万、退休费88万、生活补助169万、医疗费22万、奖励金92万、住房公积金14万、提租补贴10万、其他对个人和家庭的补助支出1万;公用经费25万元,主要包括:办公费1万、水费1万、电费1万、邮电费1万、差旅费2万、维修(护)费2万、会议费3万、培训费1万、工会经费1万、福利费3万、公务用车运行维护费8万、其他商品和服务支出1万;基本建设和其他资本性支出3,003万元,主要包括:基础设施建设3003万。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区交通运输局本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,2015年度没有人因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元,完成预算的100%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,2015年度未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费8万元,完成预算的100%,其中:燃料费5万元;维修费2万元;元;保险费1万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年 减少1万元,降低11%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,降低11%;减少的主要原因节能减排减少公务车燃料费1万元。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区交通运输局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出25万元,较2014年(同口径)减少313万元,降低93%,降低的主要原因是去年统计时将人员经费统计到机关运行经费中。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区交通运输局政府采购货物支出总额3万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区交通运输局共有车辆3辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区交通运输局组织未开展预算绩效评价。

 

 

第三部分、武汉市汉阳区交通运输局2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(表1)

 

部门:武汉市汉阳区交通运输局

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,761.00

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

184.00

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

1.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

22.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

3,082.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

840.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

3,945.00

本年支出合计

50

3,945.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

3,945.00

总计

53

3,945.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

2015年度收入决算表(2)

 

 

部门:武汉市汉阳区交通运输局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,945.00

3,761.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184.00

 

208

社会保障和就业支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,082.00

3,082.00

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3,003.00

3,003.00

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,003.00

3,003.00

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

840.00

656.00

 

 

 

 

184.00

 

21401

公路水路运输

840.00

656.00

 

 

 

 

184.00

 

2140101

  行政运行

502.00

502.00

 

 

 

 

 

 

2140110

  公路和运输安全

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

331.00

147.00

 

 

 

 

184.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区交通运输局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,945.00

603.00

3,342.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.00

 

1.00

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

22.00

22.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3,082.00

79.00

3,003.00

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

79.00

79.00

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

79.00

79.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3,003.00

 

3,003.00

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,003.00

 

3,003.00

 

 

 

 

214

交通运输支出

840.00

502.00

338.00

 

 

 

 

21401

公路水路运输

840.00

502.00

338.00

 

 

 

 

2140101

  行政运行

502.00

502.00

 

 

 

 

 

2140110

  公路和运输安全

7.00

 

7.00

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

331.00

 

331.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

部门:武汉市汉阳区交通运输局

 

 

 

 单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

3,761.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1.00

1.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

22.00

22.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

3,082.00

3,082.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

656.00

656.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

3,761.00

本年支出合计

52

3,761.00

3,761.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

收入合计

28

3,761.00

支出总计

56

3,761.00

3,761.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

                 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区交通运输局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,761.00

603.00

3,158.00

 

208

社会保障和就业支出

1.00

 

1.00

 

20811

残疾人事业

1.00

 

1.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

 

1.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.00

22.00

 

 

21005

医疗保障

22.00

22.00

 

 

2100502

  事业单位医疗

22.00

22.00

 

 

212

城乡社区支出

3,082.00

79.00

3,003.00

 

21201

城乡社区管理事务

79.00

79.00

 

 

2120101

  行政运行

79.00

79.00

 

 

21203

城乡社区公共设施

3,003.00

 

3,003.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,003.00

 

3,003.00

 

214

交通运输支出

656.00

502.00

154.00

 

21401

公路水路运输

656.00

502.00

154.00

 

2140101

  行政运行

502.00

502.00

 

 

2140110

  公路和运输安全

7.00

 

7.00

 

2140112

  公路运输管理

147.00

 

147.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区交通运输局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

603.00

578.00

25.00

 

30101

基本工资

33.00

33.00

 

 

30102

津贴补贴

77.00

77.00

 

 

30103

奖金

62.00

62.00

 

 

30201

办公费

1.00

 

1.00

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30205

水费

1.00

 

1.00

 

30206

电费

1.00

 

1.00

 

30207

邮电费

1.00

 

1.00

 

30211

差旅费

2.00

 

2.00

 

30213

维修(护)费

2.00

 

2.00

 

30215

会议费

3.00

 

3.00

 

30216

培训费

1.00

 

1.00

 

30228

工会经费

1.00

 

1.00

 

30229

福利费

3.00

 

3.00

 

30231

公务用车运行维护费

8.00

 

8.00

 

30299

其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

 

30301

离休费

10.00

10.00

 

 

30302

退休费

88.00

88.00

 

 

30305

生活补助

169.00

169.00

 

 

30307

医疗费

22.00

22.00

 

 

30309

奖励金

92.00

92.00

 

 

30311

住房公积金

14.00

14.00

 

 

30312

提租补贴

10.00

10.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.00

1.00

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

 

部门:武汉市汉阳区交通运输局

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

8.00

 

8.00

 

8.00

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

               

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区交通运输局

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   (三)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项);城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)公路和运输安全(项)公路运输管理(项)

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安三排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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