2014年度武汉市汉阳区交通运输局部门决算 - 武汉市汉阳区人民政府门户网站

索引号	59715	发文单位	无
发文字号	无	主题分类	财政
发文日期	2015-10-29	有效性	有效

2014年度武汉市汉阳区交通运输局部门决算

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2014年度

武汉市汉阳区交通运输局部门决算

2015年10月29日

目录

第一部分、武汉市汉阳区交通运输局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区交通运输局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉阳区交通运输局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉阳区交通运输局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区交通运输局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉阳区交通运输局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个.

二、部门人员构成

武汉市汉阳区交通运输局总编制人数28人，其中：行政编制人，事业编制28人(其中：参照公务员法管理28人)。在职实有人数17人，其中：行政人，事业17人(其中：参照公务员法管理17人)。

离退休人员44人，其中：离休3人，退休41人。

第二部分、武汉市汉阳区交通运输局2014年度部门决算

情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区交通运输局2014年度收入总计856万元，支出总计937万元。与2013年相比，收入增长5%，主要原因是增加物流经费。支出增长19.4%。主要原因是增加物流企业奖励资金、医药费报销和在职、退休人员的津贴补贴。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区交通运输局2014年度本年收入合计856万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 593万元，占本年收入69.28%，上级补助收入263万元，占本年收入30.72%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区交通运输局2014年度本年支出合计937万元。其中：基本支出418万元，占本年支出44.61 %，项目支出519万元，占本年支出55.39 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区交通运输局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计593万元。与2013年相比，收、支减少37万元，降低5.8%，减少主要原因是财政预算调整。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区交通运输局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为554万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为593万元，完成年度预算的107%。其中：基本支出418万元，项目支出175万元。项目支出主要用于：

1、执法办案75万元，主要成效：运输生产:货运量完成660万吨，货物周转量2.1亿吨/公里；全年查处各类客运违规经营行为1500余起，检查违例运输货车600余台，其中危化品运输车辆10余台；截止今年12月，全区普通货运业户共有614家(其中运输企业333家，个人283家)，今年新增货运经营许可业户33家,年审业户527家,年审率85.46%；货运车辆共有7699台(其中今年新增车辆1315台),年审货运车辆6633辆,年审率91%。加强春节、“五一”、“十一”等节假日重点时段、地段监管，每周到汉阳客运站进行车辆检查2次以上，严格执行“三关一监督”制度。今年春运汉阳客运站未发生一起安全责任、治安、火灾事故,无一起服务质量投诉事件的发生，我局获2014年“春运工作先进单位”荣誉称号。

2、物流管理经费35万元，主要成效：对辖区内的重点物流企业进行上门走访，积极为物流企业提供服务与支持；协调物流企业参与武汉大学举办的《物流与供应链高峰论坛》和《企业物流与供应链领袖班》课程。为重点物流企业争取物流业发展专项资金提供服务支持，为九州通、长城物流、振宏物流等7家重点物流企业申报发展专项资金150万元。

3、打击“黑的”55万元，主要成效：采取“白天与夜晚，工作日与休息日，定点查和流动打”相结合的方式，不间断巡查打击，做到了执法范围全覆盖、执法方式灵活多样、执法经验不断积累、执法队伍配合默契。整治专班每天出动交通、公安、交警执法人员20余人次，执法车辆10台次，对铜锣湾、汉阳客运站、十里铺工贸、孟家铺等地停靠和沿途揽客的“黑的”进行了查处，共查处“黑的”400余台，维护良好的客运市场秩序；我局在打击非法营运工作纳入了大城管考核排名，全市排名第一1次，第二名1次，第三名1次，

4、四环线协调工作10万元：完成了四环线汉阳段征地拆迁的协调工作。我局严格执行相关政策，保证拆迁单位和群众得到妥善安置，保持了社会稳定，共腾退耕地、鱼池317亩、拆迁房屋32000平方米，迁坟140座，确保了今后四环线项目建设的顺利施工。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为15万元，增加原因是年初未安排，年中追加该项支出。

(二) 交通运输支出(类)。年度预算为554万元，支出决算为578万元，完成年度预算的105%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区交通运输局2014度一般公共预算财政拨款基本支出418万元，其中，人员经费388万元，主要包括：基本工资30万元、津贴补贴、奖金91万元、社会保障缴费21万元、绩效工资3万元、其他工资福利支出4万元、离休费11万元、退休费69万元、生活补助131万元、医疗费8万元、奖励金1万元、提租补贴6万元、其他对个人和家庭的补助支出13万元；公用经费30万元，主要包括：办公费1万元、水费1万元、电费1元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费3万元、培训费2万元、工会经费2元、福利费3万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出5万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区交通运输局本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。全年没有人员出国出境。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费9万元。其中：燃料费6万元；维修费2万元；保险费1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区交通运输局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区交通运输局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出338万元，较2013年增加234万元，增加227%。增加的原因是因为2013年度决算公开时，未将一般行政管理项目支出统计到机关运行经费支出中，只统计了在职人员经费。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区交通运输局政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购服务支出3.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉阳区交通运输局共有车辆3辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车3辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般设备购置费。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉阳区交通运输局2014年度部门决算表

	2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：武汉市汉阳区交通运输局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	593	一、一般公共服务支出	27
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30
四、经营收入	5		五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32
六、其他收入	7	263	七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	15
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39	922
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48
本年收入合计	23	856	本年支出合计	49	937
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25	81	年末结转和结余	51
总计	26	937	总计	52	937
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

			2014年度收入决算表(表2)
公开部门：武汉市汉阳区交通运输局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	856	593					263
210			医疗卫生与计划生育支出	15	15
21004			公共卫生	15	15
2100499			其他公共卫生支出	15	15
214			交通运输支出	841	578					263
21401			公路水路运输	841	578					263
2140101			行政运行	17	17	0	0	0	0	0
2140112			公路运输管理	824	561					263
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

			2014年度支出决算表（表3）
公开部门：武汉市汉阳区交通运输局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	937	418	519
210			医疗卫生与计划生育支出	15		15
21004			公共卫生	15		15
2100499			其他公共卫生支出	15		15
214			交通运输支出	922	418	504
21401			公路水路运输	922	418	504
2140101			行政运行	17	17	0
2140112			公路运输管理	905	401	504
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：武汉市汉阳区交通运输局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4
一、公共预算财政拨款	1	593	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15	15
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40	578	578
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49
本年收入合计	23	593	本年支出合计	50	593	593
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51
公共预算财政拨款	25			52
政府性基金预算财政拨款	26			53
收入合计	27	593	支出总计	54	593	593
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：武汉市汉阳区交通运输局						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	593	418	175
210			医疗卫生与计划生育支出	15		15
21004			公共卫生	15		15
2100499			其他公共卫生支出	15		15
214			交通运输支出	578	418	160
21401			公路水路运输	578	418	160
2140101			行政运行	17	17	0
2140112			公路运输管理	561	401	160
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：武汉市汉阳区交通运输局					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	418	388	30
30101		30101 基本工资	30	30
30102		30102 津贴补贴	88	88
30103		30103 奖金	3	3
30104		30104 社会保障缴费	21	21
30107		30107 绩效工资	3	3
30199		30199 其他工资福利支出	4	4
30201		30201 办公费	1	0	1
30202		30202 印刷费		0
30205		30205 水费	1	0	1
30206		30206 电费	1	0	1
30207		30207 邮电费	1	0	1
30211		30211 差旅费	2	0	2
30215		30215 会议费	3	0	3
30216		30216 培训费	2	0	2
30228		30228 工会经费	2	0	2
30229		30229 福利费	3	0	3
30231		30231 公务用车运行维护费	9	0	9
30299		30299 其他商品和服务支出	5	0	5
30301		30301 离休费	11	11
30302		30302 退休费	69	69
30305		30305 生活补助	131	131
30307		30307 医疗费	8	8
30309		30309 奖励金	1	1
30312		30312 提租补贴	6	6
30399		30399 其他对个人和家庭的补助支出	13	13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉市汉阳区交通运输局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
9		9		9
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开部门：武汉市汉阳区交通运输局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

关联解读: