武汉市汉阳区人民政府

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发文单位
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主题分类
财政
发文日期
2016-10-26
有效性
有效

2015年度 武汉市汉阳区城市管理(执法)局部门决算

发文单位:      时间:2016-10-26 11:10 【 打印 】 【 下载 】

 

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理(执法)局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区城市管理(执法)局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区城市管理(执法)局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

 

武汉市汉阳区城市管理(执法)局2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区城市管理(执法)局基本情况

一、部门主要职能

负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。负责城市综合管理,承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理,承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理,负责环境卫生基础设施建设的行业管理,负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设,负责垃圾转运站的设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作。负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责全区景观灯光的建设和维护管理,负责指导、监督门面招牌的设置管理工作,负责路名牌的设置、维护管理工作,负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作,负责城市架空管线的容貌监管。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市汉阳区城市管理(执法)局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  17  个下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个、参照公务员法管理事业单位   1  个、全额拨款事业单位   个、差额拨款事业单位  16  个、自收自支事业单位    个。

纳入武汉市汉阳区城市管理(执法)局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区城市管理(执法)局(本级)

2.武汉市汉阳区城市管理执法大队

3.武汉市汉阳区城市管理局固体废弃物管理站

4.武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心

5.武汉市汉阳区城市管理局固体废弃物处理场

6.武汉市汉阳区110联动工作站

7.武汉市汉阳区燃气管理办公室

8.武汉市汉阳区城市管理局粪肥清运管理站

9.武汉市汉阳区城市管理局绿化执法中队

10.武汉市汉阳区城市管理局机械化清扫队

11.武汉市汉阳区城市管理局二桥城市管理所

12.武汉市汉阳区城市管理局琴断口城市管理所

13.武汉市汉阳区城市管理局五里城市管理所

14.武汉市汉阳区城市管理局月湖城市管理所

15.武汉市汉阳区城市管理局翠微城市管理所

16.武汉市汉阳区城市管理局建桥城市管理所

17.武汉市汉阳区城市管理局鹦鹉城市管理所

18.武汉市汉阳区城市管理局洲头城市管理所

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理(执法)局总编制人数925人,其中:行政编制24人,事业编制901人(其中:参照公务员法管理150人)。在职实有人数457人,其中:行政19人,事业438人(其中:参照公务员法管理128人)。

离退休人员564人,其中:离休1人,退休563人。

 

第二部分、武汉市汉阳区城市管理(执法)局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计55,581万元,支出总计55,581万元。与2014年相比,收入增加16%,主要原因是增加了项目经费。支出增加16%,主要原因是增加了项目支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计55,511万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)43,923万元,占本年收入79.12%,上级补助收入7,401万元,占本年收入13.33%,事业收入1,117万元,占本年收入2.01%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入2,559万元,占本年收入4.62%,其他收入511万元,占本年收入0.92%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计54,156万元。其中:基本支出21,256万元,占本年支出39.25%,项目支出32,900万元,占本年支出60.75%,上缴上级支出万元,占本年支出%,经营支出万元,占本年支出%,对附属单位补助支出万元,占本年支出%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计43,923万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加4746万元,增长12%。主要原因是增加了项目经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为43,923万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为43,923万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出14,750万元,项目支出29,173万元。项目支出主要用于两江四岸亮化提升工程款643万元,公厕管理824万元,道路维修改造工程款2017万元,重要道路井盖改造工程款104万元,汉阳区2015年架空管线连片整治工作460万元,餐厨废弃物收运设备购置、配比资金1090万元,2015年城建计划3820万元,垃圾清扫清运1421万元,三员、环卫临时工提标、五险经费3064万元,洗路经费1794万元,拆违经费500万元,黄标车淘汰更换经费700万元,公益性用水水费319万元,街道经费1494万元,城市家具清洗363万元,花街维护经费120万元,环卫集团公司城管革命推进费1000万元,城管工作经费9440万元。

2015年,在区委、区政府的正确领导下,在市城管委的精心指导下,我委认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,以巩固全国文明城市、国家卫生城市为重任,以提升管理标准和改善环境质量为目标,全面开展文明城市建设“十大工程”,各项工作有序推进。(一)创新工作机制,不断提升城市管理水平。1、强化指挥调度。2、加大宣传力度。3、推进“门前三包”工作。“门前三包”责任状签订率98%。对窗口地带、商业圈及达标示范路落实一户一桶,垃圾容器配备率100%。(二)提高管理标准,不断改善城市环境面貌。1、提高道路清洁标准。2、提高违法建设控管。3、提高渣土控管标准。4、提高立面环境标准。5、提高道路维护标准。6、提高油烟噪声治理。(三)强化便民措施,明显提升城管服务能力。1、推进桥梁安全监管和治超工作。2、加强燃气安全管理。3、推进环卫基础设施建设。4、高效完成保障活动。通过一系列强化措施,以整洁、有序、靓美的面貌向广大市民展现汉阳的良好形象。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

 

 (一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为49万元,支出决算为49万元,完成年度预算的100.00%。

 (二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为190万元,支出决算为190万元,完成年度预算的100.00%。

(三)城乡社区支出(类)。年度预算为43,684万元,支出决算为43,684万元,完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出14,750万元,其中,人员经费7,400万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7,350万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区城市管理(执法)局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区城市管理(执法)局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、   个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费支出决算为350万元。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为350万元,其中:

(1)公务用车购置费万0元。本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量102辆。

(2)公务用车运行维护费350万元。其中:燃料费   211万元;维修费 104 万元;过桥过路费  0.4 万元;保险费34.6万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,所以未发生接待批次和人数。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区城市管理(执法)局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出392万元,较2014年(减少)1605万元,(降低)80%。主要原因是2014年机关运行经费支出包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分,而2015年 的机关运行经费支出是指基本支出中的日常公用经费支出,不包含人员经费,两年的统计口径不一样。

 (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出24万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)共有车辆513辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车60辆,一般执法执勤用车70辆,特种专业技术用车辆,其他用车383辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

 

 

三部分、武汉市汉阳区城市管理(执法)局

2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

43,923.00

一、一般公共服务支出

27

0.00

二、上级补助收入

2

7,401.00

二、外交支出

28

0.00

三、事业收入

3

1,117.00

三、国防支出

29

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、附属单位上缴收入

5

2,559.00

五、教育支出

31

0.00

六、其他收入

6

511.00

六、科学技术支出

32

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

49.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

190.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

53,917.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

0.00

本年收入合计

24

55,511.00

本年支出合计

50

54,156.00

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

51

1,355.00

    年初结转和结余

26

70.00

    年末结转和结余

52

70.00

总计

27

55,581.00

总计

53

55,581.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

2015年度收入决算表(表2)

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

55,511.00

43,923.00

7,401.00

1,117.00

 

2,559.00

511.00

 

208

社会保障和就业支出

49.00

49.00

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

190.00

190.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

190.00

190.00

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

139.00

139.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

51.00

51.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

55,272.00

43,684.00

7,401.00

1,117.00

 

2,559.00

511.00

 

21201

城乡社区管理事务

6,907.00

6,153.00

754.00

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

735.00

654.00

81.00

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

5,091.00

4,418.00

673.00

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,081.00

1,081.00

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2,164.00

2,164.00

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,164.00

2,164.00

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

46,096.00

35,262.00

6,647.00

1,117.00

0.00

2,559.00

511.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

46,096.00

35,262.00

6,647.00

1,117.00

0.00

2,559.00

511.00

 

21299

其他城乡社区支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2015年度支出决算表(表3)

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

54,156.00

21,256.00

32,900.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.00

13.00

36.00

 

 

 

 

20808

抚恤

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

13.00

13.00

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

36.00

 

36.00

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

36.00

 

36.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

190.00

190.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

190.00

190.00

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

139.00

139.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

51.00

51.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

53,917.00

21,053.00

32,864.00

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

6,792.00

4,882.00

1,910.00

 

 

 

 

2120101

  行政运行

735.00

735.00

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

4,976.00

3,066.00

1,910.00

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,081.00

1,081.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2,164.00

 

2,164.00

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,164.00

 

2,164.00

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

44,856.00

16,171.00

28,685.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

44,856.00

16,171.00

28,685.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

105.00

 

105.00

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

105.00

 

105.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

43,923.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

49.00

49.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

190.00

190.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

43,684.00

43,684.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

43,923.00

本年支出合计

52

43,923.00

43,923.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

收入合计

28

43,923.00

支出总计

56

43,923.00

43,923.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

43,923.00

14,750.00

29,173.00

 

208

社会保障和就业支出

49.00

13.00

36.00

 

20808

抚恤

13.00

13.00

 

 

2080801

  死亡抚恤

13.00

13.00

 

 

20811

残疾人事业

36.00

 

36.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

36.00

 

36.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

190.00

190.00

 

 

21005

医疗保障

190.00

190.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

139.00

139.00

 

 

2100503

  公务员医疗补助

51.00

51.00

 

 

212

城乡社区支出

43,684.00

14,547.00

29,137.00

 

21201

城乡社区管理事务

6,153.00

4,243.00

1,910.00

 

2120101

  行政运行

654.00

654.00

 

 

2120104

  城管执法

4,418.00

2,508.00

1,910.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,081.00

1,081.00

 

 

21203

城乡社区公共设施

2,164.00

 

2,164.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,164.00

 

2,164.00

 

21205

城乡社区环境卫生

35,262.00

10,304.00

24,958.00

 

2120501

  城乡社区环境卫生

35,262.00

10,304.00

24,958.00

 

21299

其他城乡社区支出

105.00

 

105.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

105.00

 

105.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算(表6)

 

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

14,750.00

7,400.00

7,350.00

 

30101

基本工资

969.00

969.00

 

 

30102

津贴补贴

786.00

786.00

 

 

30103

奖金

1,012.00

1,012.00

 

 

30104

社会保障缴费

163.00

163.00

 

 

30107

绩效工资

1,170.00

1,170.00

 

 

30199

其他工资福利支出

139.00

139.00

 

 

30201

办公费

88.00

 

88.00

 

30202

印刷费

18.00

 

18.00

 

30205

水费

11.00

 

11.00

 

30206

电费

57.00

 

57.00

 

30207

邮电费

15.00

 

15.00

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30213

维修(护)费

52.00

 

52.00

 

30216

培训费

 

 

 

 

30226

劳务费

1,265.00

 

1,265.00

 

30227

委托业务费

5,432.00

 

5,432.00

 

30228

工会经费

24.00

 

24.00

 

30229

福利费

62.00

 

62.00

 

30231

公务用车运行维护费

238.00

 

238.00

 

30239

其他交通费用

23.00

 

23.00

 

30299

其他商品和服务支出

24.00

 

24.00

 

30301

离休费

8.00

8.00

 

 

30302

退休费

2,591.00

2,591.00

 

 

30304

抚恤金

13.00

13.00

 

 

30305

生活补助

9.00

9.00

 

 

30307

医疗费

227.00

227.00

 

 

30311

住房公积金

272.00

272.00

 

 

30312

提租补贴

38.00

38.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.00

3.00

 

 

31002

办公设备购置

32.00

 

32.00

 

31003

专用设备购置

9.00

 

9.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

350.00

 

350.00

 

350.00

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

                   

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.  社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)残疾人事业(款)  其他残疾人事业支出(项)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  行政单位医疗(项)  公务员医疗补助(项)

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  行政运行(项)  城管执法(项)  其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区公共设施(款)  其他城乡社区公共设施支出(项)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)其他城乡社区支出(款)  其他城乡社区支出(项)

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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