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主题分类
财政
发文日期
2016-01-26
有效性
有效

汉阳区城管委2016年部门预算公开

发文单位:      时间:2016-01-26 11:01 【 打印 】 【 下载 】

 

汉阳区城管委_2016年部门预算公开说明

基本情况

(一)部门主要职能

负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。负责城市综合管理,承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理,承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理,负责环境卫生基础设施建设的行业管理,负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设,负责垃圾转运站的设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作。负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责全区景观灯光的建设和维护管理,负责指导、监督门面招牌的设置管理工作,负责路名牌的设置、维护管理工作,负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作,负责城市架空管线的容貌监管。

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈汉阳人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(武办文[2015]12号)和《中共汉阳区委、汉阳区人民政府关于印发〈汉阳区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(阳文[2015]13号文,区交通局划入区城市管理委员会,其相应职责一并划入。负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作,负责本区二类、三类汽车维修企业的许可和年审,负责道路运输市场的管理、监督与检查,依法行使全区道理运输行政执法管理权。负责辖区交通战备办公室的日常工作,参与辖区公共交通管理,协调公共交通部门优化公交线网布局及运力、线路、秩序等与公共交通相关的工作。

 (二)部门预算单位构成

汉阳区  城管委  (部门)由机关及下属  17  个二级单位组成,其中:行政单位1   个、参照公务员法管理事业单位1   个、全额拨款事业单位    个、差额拨款事业单位16   个、自收自支事业单位    个。

(三)部门人员构成

汉阳区  城管委  (部门)总编制人数  925  人,其中:行政编制  24  人,事业编制  901  人(其中:参照公务员法管理    150人)。在职实有人数  478  人,其中:行政编制  36  人,事业编制  442  人(其中:参照公务员法管理  129  人)。

离退休人员608   人,其中:离休  4  人,退休  604  人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入49727.83 万元。其中:财政拨款(补助)收入43530.44万元,事业收入    万元,上级补助收入    6097.39万元,附属单位上缴收入    万元,事业单位经营收入    万元,其他收入    万元,往来 100万元;上年结转    万元。

2016年部门预算总支出49727.83万元,主要包括一般公共服务支出    万元,    支出(科目)    万元,社会保障和就业支出35.68万元,医疗卫生支出54.14万元,城乡社区事务49635.01万元,农林水事务  3  万元,住房保障支出    万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数43530.44万元,比2015年预算增加6362.48万元,增长17%,安排情况如下:

(一)基本支出10487.64万元,比2015年预算增加    2918.35万元,增长38  %,主要原因是:2016年预算全局增加了不可预见经费和工改配套经费。其中:

1.工资福利支出6280.11 万元,较2015年增加2367.24万元。

2.商品服务支出972.06万元,较2015年增加548.86万元。

3.对个人和家庭补助支出  3235.47 万元,较2015年增加2.25万元。

(二)项目支出33042.80 万元,比2015年预算增加   3444.13 万元,增长  11   %,主要原因是:增加了专项经费。其中:预算内资金安排28224.47万元,非税收入安排4818.33万元。

预算内资金28224.47万元包括项目经费如下:

1.行政单位交纳残保金35.68万元。

2.拆违经费500万元。

3.协管员、市容监督员、网格员经费2560.18万元。

4.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

5.公厕管理费1440万元。

6.城市家俱及交通护栏清扫费689.11万元。

7、其他残疾人事业支出1.25万元。

8、餐厨垃圾收运经费300万元。

9、城管工作经费12006.87万元。

10、道路清扫保洁统筹经费600万元。

11、堤顶路道路清扫保洁经费148.15万元。

12、四城同创经费260万元。

13、交通战备3万元。

14、垃圾转运经费1200万元。

15、洗路经费2200万元。

16、打击“黑的”60.23万元。

17、公交协调10万元。

18、精准扶贫专项资金3万元。

19、2016年城建计划4200万元。

20、四环线资本金2002万元。

非税收入安排4818.33万元项目经费包括:


 

 

 

2016年_城管委_(部门预算单位)收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

43530.44 

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

6097.39 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

七、往来户可用资金

100 

七、社会保障和就业支出

35.68 

 

 

八、医疗卫生支出

54.14 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

49635.01 

 

 

十一、农林水支出

3 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

49727.83 

本年支出合计

49727.83 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

49727.83 

支出总计

49727.83 

 

 

 

 

2016年_城管委_(部门预算单位)财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 社会保障和就业

 残疾人事业

其他残疾人事业支出 

35.68 

 

 

 

 

35.68 

医疗卫生支出

 医疗保障

公务员医疗补助

54.14 

54.14 

 

54.14 

 

 

 城乡社区支出

城乡社区管理事务

行政运行

1115.61 

1115.61 

552.32 

498.40 

64.89 

 

 城乡社区支出

城乡社区管理事务

城管执法

4992.70 

1932.52 

1425.13 

211.08 

296.31 

3060.18 

 城乡社区支出

城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生

37332.31 

7385.37 

4302.66 

2471.85 

610.86 

29946.94 

 合计

 

 

43530.44 

10487.64 

6280.11 

3235.47 

972.06 

33042.80 

                     
 

 

 

_城管委_2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2016年“三公”经费财政拨款预算只安排了机关(含交通局机关)和执法大队。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算107.47       

万元,比2015年预算减少   3.53  万元,下降  3.1  %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算  0   万元,比2015年预算增加(减少)  0   万元。

(二)公务用车购置及运行维护费  104.10   万元,比2015年预算增加(减少)   9.6  万元。其中:

1、公务用车购置费   0  万元,比2015年预算增加(减少)   0万元,主要原因是……。

2、公务用车运行维护费  104.10   万元,比2015年预算增加   9.6 万元,主要原因是交通局并入相应公务用车运行维护费增加。另外由于公务用车按领导用车和执法执勤职能划分后,执法值勤用车每台车增加0.3万元的维护费。

(三)公务接待费预算  3.37   万元,比2015年预算减少     13.13万元。

 

 

 

2016年_城管委_(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

107.47

 
 

  1.因公出国(境)费用

0 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

104.10 

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0 

 
 

        (2)公务用车运行维护费

104.10 

 
 

  3.公务接待费

             3.37

 

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