武汉市汉阳区人民政府

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主题分类
财政
发文日期
2017-10-31
有效性
有效

汉阳区城乡统筹发展工作办公室2016年部门决算公开

发文单位:      时间:2017-10-31 00:00 【 打印 】 【 下载 】

目 录

第一部分  武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室 概况

  一、部门主要职能

1   负责本区域内城中村和旧城改造范围内基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划,改造项目和改造实施方案。

负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹借和征地拆迁等工作。

负责组织做好拆迁安置和过渡期居民(村民)生活的统筹安排,保障居民(村民)正常生活。

负责组织实施全区危旧房和棚户区改造工作。

承担完善城中村改造后新型经营管理体制的责任,拟订城中村经济发展中长期规划,并组织指导实施。

 

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室,2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.汉阳区土地储备事务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室总编制人数18人,其中:行政编制10人,事业编制8(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数17人,其中:行政9人,事业8(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

 

 

 

 

 

 

 第二部分  武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2016年度部门决算表

 

 

 

 

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7497

一、一般公共服务支出

28

7607

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

129

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

3

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

7626

本年支出合计

51

7625

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

102

    年末结转和结余

53

103

总计

27

7728

总计

54

7728

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度收入决算表(表2

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7626

7497

 

 

 

 

129

201

一般公共服务支出

7608

7479

 

 

 

 

129

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7608

7479

 

 

 

 

129

2010301

行政运行

335

335

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

127

49

 

 

 

 

79

2010350

事业运行

7146

7095

 

 

 

 

50

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14

14

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

14

14

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7

7

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

7

7

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3

3

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3

3

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3

3

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7625

7444

181

 

 

 

201

一般公共服务支出

7607

7430

177

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7607

7430

177

 

 

 

2010301

 行政运行

335

335

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

131

 

131

 

 

 

2010350

事业运行

7141

7095

46

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

0

1

 

 

 

20811

残疾人事业

1

0

1

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

0

1

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14

14

 

 

 

 

21005

医疗保障

14

14

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7

7

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

7

7

 

 

 

 

213

农林水支出

3

 

3

 

 

 

21305

扶贫

3

 

3

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3

 

3

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

7497

一、一般公共服务支出

30

7479

7479

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1

1

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14

14

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3

3

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

7497

本年支出合计

53

7497

7497

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

7497

总计

58

7497

7497

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7497

7444

53

201

一般公共服务支出

7479

7430

49

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7479

7430

49

2010301

 行政运行

335

335

 

2010302

 一般行政管理事务

49

 

49

2010350

事业运行

7095

7095

 

208

社会保障和就业支出

1

 

1

20811

残疾人事业

1

 

1

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

210

医疗卫生与计划生育支出

14

14

 

21005

医疗保障

14

14

 

2100501

  行政单位医疗

7

7

 

2100502

  事业单位医疗

7

7

 

213

农林水支出

 

3

 

3

21305

扶贫

3

 

3

2130599

  其他扶贫支出

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

285

302

商品和服务支出

7,059

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

63

30201

办公费

5

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

59

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

41

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

8

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

57

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

100

30211

差旅费

1

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

46

30213

维修()

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

38

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

10

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

6

30227

委托业务费

7,043

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

4

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

4

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1

 

 

 

人员经费合计

385

公用经费合计

7,059

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

 

 

 

 

5

1

 

 

 

 

1

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汉阳区城乡统筹发展工作办公室2015年没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计7497万元,支出总计7728万元。与2015年相比,收入增加6592万元,增长1275.60%主要是弥补土地项目资金不足,支出增加了7183万元,增长1317.98%,主要是土地储备项目委托业务费支出。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计7626万元。其中:财政拨款收入7497万元,占本年收入98.31%;其他收入129万元,占本年收入1.69%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计7625万元。其中:基本支出7444万元,占本年支出97.63%;项目支出181万元,占本年支出2.37%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

 

2016年度财政拨款收支总计7497万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加7144万元,增长2,023.80%。主要原因是弥补土地储备项目资金不足,土地储备项目委托业务费支出 。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7497万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 7497万元,完成年度预算的 100 %。其中:基本支出  7444万元,项目支出  53 万元。项目支出主要用于旧城改造工作经费49万元,其中用于培训费、办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等。主要用于社会和保障就业支出1万元,是残疾人事业支出。农林水支出3万元主要用于扶贫支出。

   ()一般公共服务支出()。年度预算为7479万元,支出决算为7479万元,完成年度预算的  100 %

   () 社会保障和就业支出()。年度预算为  1 万元,支出决算为1万元,完成年度预算的 100  %

   () 医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为14万元,支出决算为14万元,完成年度预算的 100  %

   () 农林水支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出7444万元,其中,人员经费385万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7059万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 

 

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室,本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5万元,支出决算为1万元,为预算的20.00%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元

2016年武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室,实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,年末公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为1万元,为预算的20.00%,比预算减少4万元,主要原因是公务接待量减少。主要用于旧城改造项目接待工作0.5万元,6批次220人。土地储备项目协调工作0.5万元,7批次210人。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.00万元,降低83.33 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4万元,降低100.00%,公务接待支出决算减少1.00万元,降低50.00%。因公出国()费用支出减少的主要原因是今年因公出国无,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是无车辆费用,公务接待支出决算减少的主要原因是公务接待量减少。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉阳区城乡统筹发展工作办公室2016年没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出56.00万元,比2015年增加42万元,增长300%。主要原因是增加了委托业务费。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室政府采购支出总额1.00万元,其中:政府采购货物支出1.00万元,占政府采购支出总额的  100 %

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室共有车辆2辆,其中,副部()级以上领导用车辆,一般公务用车2辆。   

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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