武汉市汉阳区人民政府

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主题分类
财政
发文日期
2016-10-28
有效性
有效

2015年度武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室部门决算

发文单位:      时间:2016-10-28 11:10 【 打印 】 【 下载 】

目         录

第一部分 武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

基本情况

一、部门主要职能

1   负责本区域内城中村和旧城改造范围内基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划,改造项目和改造实施方案。

2  负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹借和征地拆迁等工作。

3  负责组织做好拆迁安置和过渡期居民(村民)生活的统筹安排,保障居民(村民)正常生活。

4  负责组织实施全区危旧房和棚户区改造工作。

5  承担完善城中村改造后新型经营管理体制的责任,拟订城中村经济发展中长期规划,并组织指导实施。

 

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室,2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.汉阳区土地储备事务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室总编制人数18人,其中:行政编制10人,事业编制8人,在职实有人数18人,其中:行政10人,事业8人。

离退休人员10人,其中:退休10人。

 

第二部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计545万元,支出总计545万元。与2014年相比,收入减少20022万元,降低97.3%,主要原因是减少了锅顶山补偿款财政拨款收入。支出减少20022万元,降低97.3%,主要原因是城乡社区支出锅顶山项目拆迁安置工作补偿款减少。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计486万元。其中:财政拨款收入353万元,占本年收入72.63%,其他收入133万元,占本年收入27.37%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计443万元。其中:基本支出285万元,占本年支出64.33%,项目支出158万元,占本年支出35.67%.

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计353万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少20057万元,降低98.2%。主要原因是城乡社区支出锅顶山项目拆迁安置工作补偿款。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为353万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为353万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出285万元,项目支出68万元。项目支出主要用于旧城改造工作经费65万元,其中用于培训费、办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等。主要用于社会和保障就业支出1万元,是残疾人事业支出。城乡管理社区支出2万元主要用于征收业务培训费。

 

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为277万元,支出决算为277万元,完成年度预算的100%,支出决算数大于年度预算数的主要原因是人员相关的预算经费发生变动。      (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为15万元,支出决算为15万元,完成年度预算的100%。

(四)城乡社区支出(类)。年度预算为60万元,支出决算为60万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015度一般公共预算财政拨款基本支出285万元,其中,人员经费269万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室,本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 8 万元,支出决算为6万元,完成预算的75%。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元

2015年武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室,实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算的85%。其中:

(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用0车辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费4万元,完成预算的85 %,比预算减少0.7万元,主要原因是车辆维修费支出减少。其中:燃料费1万元;维修费2.8万元;过桥过路费0.2万元

3.公务接待费支出决算为2万元,完成预算的61%,比预算减少1.3万元,主要原因是公务接待量减少。主要用于城中村改造项目协调0.5万元,2批次100人。旧城改造项目接待工作0.7万元,6批次103个人。房屋征收项目接待工作0.3万元,2批次46人,土地储备项目协调工作0.5万元,5批次34人。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7万元降低54%,其中:因公出国(境)支出决算减少4万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低34%;公务接待支出决算减少1万元,降低34%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是今年因公出国无,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆维修费支出,公务接待支出决算减少的主要原因是公务接待量减少。

 

 

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉阳区城乡统筹发展工作办公室2015年没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14万元,较2014年(同口径)减少3万元,降低18%。主要原因是减少了三公经费的支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室,政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购服务支出1.9万元,占政府采购支出总额的35%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆。   

 

 

 

 

第三部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(表1)

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

353

一、一般公共服务支出

28

315

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

0

六、其他收入

6

133

六、科学技术支出

33

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

15

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

112

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

486

本年支出合计

51

443

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

    年初结转和结余

26

59

    年末结转和结余

53

102

总计

27

545

总计

54

545

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

486

353

 

 

 

 

133

 

201

一般公共服务支出

359

277

 

 

 

 

82

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

359

277

 

 

 

 

82

 

2010301

行政运行

212

212

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

147

65

 

 

 

 

82

 

208

社会保障和就业支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

1

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1

1

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15

15

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

15

15

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

11

11

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4

4

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

111

60

 

 

 

 

51

 

21201

城乡社区管理事务

111

60

 

 

 

 

51

 

2120101

行政运行

58

58

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

2

2

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

51

0

0

0

0

0

51

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

443

285

158

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

315

212

103

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

315

212

103

 

 

 

 

2010301

  行政运行

212

212

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

103

 

103

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1

 

1

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15

15

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

15

15

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

11

11

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4

4

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

112

58

54

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

112

58

54

 

 

 

 

2120101

  行政运行

58

58

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

2

 

2

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

52

 

52

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

353

一、一般公共服务支出

30

277

277

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1

1

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

15

15

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

60

60

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

353

本年支出合计

53

353

353

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

353

总计

58

353

353

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

353

285

68

 

201

一般公共服务支出

277

212

65

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

277

212

65

 

2010301

  行政运行

212

212

 

 

2010302

  一般行政管理事务

65

 

65

 

208

社会保障和就业支出

1

 

1

 

20811

残疾人事业

1

 

1

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1

 

1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15

15

 

 

21005

医疗保障

15

15

 

 

2100501

  行政单位医疗

11

11

 

 

2100502

  事业单位医疗

4

4

 

 

212

城乡社区支出

60

58

2

 

21201

城乡社区管理事务

60

58

2

 

2120101

  行政运行

58

58

 

 

2120102

  一般行政管理事务

2

 

2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

285

269

16

 

30101

基本工资

28

28

0

 

30102

津贴补贴

59

59

0

 

30103

奖金

43

43

 

 

30104

社会保障缴费

11

11

0

 

30107

绩效工资

40

40

 

 

30201

办公费

4

 

4

 

30202

印刷费

1

 

1

 

30207

邮电费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30217

公务接待费

2

 

2

 

30229

福利费

6

 

6

 

30231

公务用车运行维护费

3

 

3

 

30302

退休费

22

22

 

 

30305

生活补助

51

51

 

 

30307

医疗费

11

11

 

 

30311

住房公积金

4

4

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

6

 

4

 

4

2

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汉阳区城乡统筹发展工作办公室2015年没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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