武汉市汉阳区人民政府

汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1 负责本区域内城中村和旧城改造范围内基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划，改造项目和改造实施方案。

2  负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹借和征地拆迁等工作。

3  负责组织做好拆迁安置和过渡期居民（村民）生活的统筹安排，保障居民（村民）正常生活。

4   负责组织实施全区危旧房和棚户区改造工作。

5   承担完善城中村改造后新型经营管理体制的责任，拟订城中村经济发展中长期规划，并组织指导实施。

(二)部门预算单位构成

汉阳区城乡统筹办由机关及下属汉阳区土地储备事务中心1 个二级单位组成，其中：行政单位1 个、全额拨款事业单位1 个。

(三)部门人员构成

汉阳区城乡统筹办总编制人数17人，其中：行政编制9人，事业编制8人。在职实有人数17人，其中：行政编制9人，事业编制8人。

退休人员10人。

二、收支预算情况

2016部门预算总收入415.66万元。其中财政补款（补助）收入415.66万元。

2016年部门预算总支出415.66万元，主要包括一般公共服务支出393.9万元，医疗卫生支出17.59万元，社会保障和就业支出1.17万元，农林水支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数 415.66万元，比2015年预算增加127.59万元，增加44.2%，安排情况如下:

(一)基本支出361.49万元比2015年预算增加139.59万元，增加62.9%，主要原因：因办公房屋被征收，租赁办公房屋增加租金支出；新增2名事业编制的在职人员、1名事业编制退休人员以及按规定调整了在职人员津补贴。

1.工资福利支出209.63万元，主要包括基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

2.商品服务支出69.8万元，主要包括按人员数量和定额标准测算的日常公用经费和专项用房租金费等。

3.对个人和家庭补助支出82.06万元，主要包括离退休费、医疗费和住房改革支出等。

 (二)项目支出54.17万元，比2015年预算减少12万元，减少18%，主要原因是：本年度减少了不可预见费。

 1.征收类项目：其中有大归元项目、船院项目等，工作经费主要用于项目可行性研究报告、规划咨询费、控违维稳费、资料印刷费及购买办公用品等经费。

  2 .危旧房、棚户区改造工作经费主要用于项目律师费、设计费、资料印刷费、办公用品购置及规划咨询费等。

  3.土地储备项目工作经费主要用于测量费、勘测费等。

汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费的单位范围包括汉阳区城乡统筹办机关本级及下级单位汉阳区土地储备事务中心。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算8 万元，比2015年预算持平。主要原因是落实中央“八项规定”，厉行节约。

(一)因公出国(境)经费预算0元，比2015年预算增加(减少)     0元，主要原因是无因公出国（镜）安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 4万元，比2015年预算减少0.7万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，比2015年预算增加(减少)0万元。主要原因是未发生购置公务用车事项。

2、公务用车运行维护费4万元，比2015年预算减少0.7万元。主要原因是减少车辆燃油和维修费用。

(三)公务接待费预算4万元，2015年预算增加0.7万元，主要原因是，主要原因是按照相关规定，需继续调整公务接待费并降低公务接待标准，减少公务接待活动。