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财政
发文日期
2015-10-29
有效性
有效

2014年度武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室部门决算

发文单位:      时间:2015-10-29 21:10 【 打印 】 【 下载 】

 

2014年度

 

 

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室部门决算

 

  

 

 

20151029


 

 

 

目录

第一部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

 

 

 

 

第三部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

              基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室总编制人数18人,其中:行政编制10人,事业编制8人,在职实有人数19人,其中:行政10人,事业9人。

离退休人员9人,其中:退休9人。

 

第二部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014年度收入总计20,567万元,支出总计20,567万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014年度本年收入合计20,471万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 20,410万元,占本年收入99.7%,其他收入 61万元,占本年收入0.3 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014年度本年支出合计20,507万元。其中:基本支出210万元,占本年支出1.02 %,项目支出20,297万元,占本年支出98.98 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计20,410万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为20387万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为20,410万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出210万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、离退休个人和家庭补助支出。项目支出20,200万元。主要用于锅顶山垃圾焚烧厂项目20000 万元,主要成效是为了锅顶山垃圾焚烧厂项目的拆迁安置工作顺利进行;大归元项目设计费 140 万元,主要成效是为土地储备项目决策提供重要参考数据。其他项目土地储备项目、房屋征收项目等工作经费60万元主要是商品服务支出、用于储备征收项目管理、实现年度绩效目标。

 ()一般公共服务支出()年度预算为370万元,支出决算为393万元,完成年度预算的106%,支出决算数大于年度预算数的主要原因是在编人员区内调度,与人员相关的预算经费发生变动。

 (二) 社会保障和就业支出()年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

 (三)医疗卫生与计划生育支出()年度预算为9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的100%.

() 城乡社区支出()年度预算为20007万元,支出决算为20,007万元,完成年度预算的100%,主要用于锅顶山项目拆迁安置工作补偿款.

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出210万元,其中,人员经费193万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

 ()“三公经费的单位范围

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室,本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为4万元。因公出国(境)1  人次,实际发生支出4万元。主要用于是因我办根据武组教[2014]4号文件, 1人参加市委组织部组织境外专题研讨班培训。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费6万元。其中:燃料费1万元;维修费4万元;过桥过路费1万元。

(三)公务接待费支出决算为3万元,主要用于城中村改造项目、旧城改造项目、房屋征收项目及土地储备项目管理中的沟通协调。执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

汉阳区城乡统筹发展工作办公室2014年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出20296万元。

 ()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆.

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总)2014年度部门决算表

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总) 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 20,410 一、一般公共服务支出 27 443
  其中:政府性基金 2 0 二、外交支出 28 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 29 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 30 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 31 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 32 0
六、其他收入 7 61 七、文化体育与传媒支出 33 0
  8   八、社会保障和就业支出 34 1
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 9
  10   十、节能环保支出 36 0
  11   十一、城乡社区支出 37 20,054
  12   十二、农林水支出 38 0
  13   十三、交通运输支出 39 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 40 0
  15   十五、商业服务业等支出 41 0
  16   十六、金融支出 42 0
  17   十七、援助其他地区支出 43 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0
  19   十九、住房保障支出 45 0
  20   二十、粮油物资储备支出 46 0
  21   二十一、国债还本付息支出 47 0
  22   二十二、其他支出 48 0
本年收入合计 23 20,471 本年支出合计 49 20,507
    用事业基金弥补收支差额 24 0     结余分配 50 0
    年初结转和结余 25 96     年末结转和结余 51 60
总计 26 20,567 总计 52 20,567
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总) 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,471 20,410         61
201 一般公共服务支出 454 393         61
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 454 393         61
2010301   行政运行 276 215 0 0 0 0 61
2010350   事业运行 36 36 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 142 142          
208 社会保障和就业支出 1 1          
20811 残疾人事业 1 1          
2081199   其他残疾人事业支出 1 1          
210 医疗卫生与计划生育支出 9 9          
21005 医疗保障 9 9          
2100501   行政单位医疗 2 2          
2100502   事业单位医疗 2 2          
2100503   公务员医疗补助 5 5 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 20,007 20,007          
21201 城乡社区管理事务 7 7          
2120101   行政运行 7 7          
2120199   其他城乡社区管理事务支出              
21299 其他城乡社区支出 20,000 20,000          
2129999   其他城乡社区支出 20,000 20,000          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总) 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20,507 210 20,297      
201 一般公共服务支出 443 193 250      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 443 193 250      
2010301   行政运行 265 157 108      
2010350   事业运行 36 36 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 142   142      
208 社会保障和就业支出 1 1        
20811 残疾人事业 1 1        
2081199   其他残疾人事业支出 1 1        
210 医疗卫生与计划生育支出 9 9        
21005 医疗保障 9 9        
2100501   行政单位医疗 2 2        
2100502   事业单位医疗 2 2        
2100503   公务员医疗补助 5 5 0 0 0 0
212 城乡社区支出 20,054 7 20,047      
21201 城乡社区管理事务 54 7 47      
2120101   行政运行 7 7        
2120199   其他城乡社区管理事务支出 47   47      
21299 其他城乡社区支出 20,000   20,000      
2129999   其他城乡社区支出 20,000   20,000      
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总) 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 20,410 一、一般公共服务支出 28 393 393 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 1 1 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 9 9 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 20,007 20,007 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 20,410 本年支出合计 50 20,410 20,410 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 20,410 支出总计 54 20,410 20,410 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总) 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 20,410 210 20,200
201 一般公共服务支出 393 193 200
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 393 193 200
2010301   行政运行 215 157 58
2010350   事业运行 36 36 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 142   142
208 社会保障和就业支出 1 1  
20811 残疾人事业 1 1  
2081199   其他残疾人事业支出 1 1  
210 医疗卫生与计划生育支出 9 9  
21005 医疗保障 9 9  
2100501   行政单位医疗 2 2  
2100502   事业单位医疗 2 2  
2100503   公务员医疗补助 5 5 0
212 城乡社区支出 20,007 7 20,000
21201 城乡社区管理事务 7 7  
2120101   行政运行 7 7  
21299 其他城乡社区支出 20,000   20,000
2129999   其他城乡社区支出 20,000   20,000
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总) 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 210 193 17
30101 30101 基本工资 28 28  
30102 30102 津贴补贴 44 44  
30103 30103 奖金 8 8  
30104 30104 社会保障缴费 9 9 0
30107 30107 绩效工资 35 35  
30201 30201 办公费 1 0 1
30226 30226 劳务费 1 0 1
30227 30227 委托业务费 7 0 7
30228 30228 工会经费 3 0 3
30229 30229 福利费 1 0 1
30231 30231 公务用车运行维护费 3 0 3
30299 30299 其他商品和服务支出 1 0 1
30302 30302 退休费 21 21  
30305 30305 生活补助 35 35  
30311 30311 住房公积金 13 13  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总) 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
13 4 6   6 3
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室(汇总) 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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