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财政
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2014-10-30
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有效

汉阳区城乡统筹发展工作办公室 2013年度部门决算

发文单位:      时间:2014-10-30 14:10 【 打印 】 【 下载 】

 

 

 

汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室

2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从 决算构成单位来看,武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(二)部门人员构成

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室总编制人数18人,其中:行政编制10人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人,其中:行政10人,事业6人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年收入总计4,609万元,其中:本年收入合计4,547万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余62万元;支出总计4,609万元,其中:本年支出合计4,513万元,结余分配0万元,年末结转和结余96万元。

 

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为253万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为4,419万元,完成年度预算的1747%。其中:基本支出203万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、离退休个人和家庭补助支出。项目支出4,216万元,主要用于东风雷诺整车项目用地补偿支出4,000 万元,成效是加快雷诺项目工业用地供应;大归元项目土地储备规划咨询费支出120万元,主要成效是为土地储备项目决策提供重要参考数据;其他土地储备项目、房屋征收项目等工作经费支出96万元,主要是商品服务支出,用于储备项目征收项目管理,实现年度绩效目标。

 (一)一般公共服务(类)。年度预算为203万元,支出决算为215万元,完成年度预算的106%,支出决算数大于年度预算数的主要原因是在编人员区内调动,与人员相关的预算经费发生变动。

(二)城乡社区事务(类)。年度预算为50万元,支出决算为4,204万元,完成年度预算的8408%,支出决算数较年度预算数有较大增加的主要原因是:为了加快东风雷诺整车项目工业用地供应,实现工业倍增计划,增加项目土地补偿资金4,000万元;为大归元土地储备项目决策提供重要参考数据,支付规划咨询费120万元;补充其他新增项目土地储备项目、房屋征收项目等工作经费支出84万元,主要是用于项目管理的商品服务性支出,实现年度绩效目标。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

编制单位:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室 金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 4,419 一、一般公共服务 28 270
二、上级补助收入 2 0 二、外交 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防 30 0
四、经营收入 4 0 四、公共安全 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育 32 0
六、其他收入 6 128 六、科学技术 33 0
  7   七、文化体育与传媒 34 0
  8   八、社会保障和就业 35 0
  9   九、医疗卫生 36 0
  10   十、节能环保 37 0
  11   十一、城乡社区事务 38 4,243
  12   十二、农林水事务 39 0
  13   十三、交通运输 40 0
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 0
  15   十五、商业服务业等事务 42 0
  16   十六、金融监管等事务支出 43 0
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0
  18   十八、援助其他地区支出 45 0
  19   十九、国土资源气象等事务 46 0
  20   二十、住房保障支出 47 0
  21   二十一、粮油物资储备事务 48 0
  22   二十二、国债还本付息支出 49 0
  23   二十三、其他支出 50 0
本年收入合计 24 4,547 本年支出合计 51 4,513
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
   上年结转和结余 26 62     年末结转和结余 53 96
收入总计 27 4,609 支出总计 54 4,609

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

编制单位:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室 金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,547 4,419 0 0 0 0 128
201 一般公共服务 292 215 0 0 0 0 77
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 292 215 0 0 0 0 77
2010301   行政运行 238 161 0 0 0 0 77
2010302   一般行政管理事务 52 52 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2 2 0 0 0 0 0
212 城乡社区事务 4,255 4,204 0 0 0 0 51
21201 城乡社区管理事务 51 0 0 0 0 0 51
2120199   其他城乡社区管理事务支出 51 0 0 0 0 0 51
21299 其他城乡社区事务支出 4,204 4,204 0 0 0 0 0
2129999   其他城乡社区事务支出 4,204 4,204 0 0 0 0 0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

编制单位:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,513 203 4,310 0 0 0
201 一般公共服务 270 161 109 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 270 161 109 0 0 0
2010301   行政运行 216 161 55 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 52 0 52 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2 0 2 0 0 0
212 城乡社区事务 4,243 42 4,201 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 39 0 39 0 0 0
2120101   行政运行 39 0 39 0 0 0
21299 其他城乡社区事务支出 4,204 42 4,162 0 0 0
2129999   其他城乡社区事务支出 4,204 42 4,162 0 0 0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

编制单位:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,419 203 4,216
201 一般公共服务 215 161 54
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 215 161 54
2010301   行政运行 161 161 0
2010302   一般行政管理事务 52 0 52
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2 0 2
212 城乡社区事务 4,204 42 4,162
21299 其他城乡社区事务支出 4,204 42 4,162
2129999   其他城乡社区事务支出 4,204 42 4,162

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

编制单位:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室 金额单位:万元

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

 

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室本级及下属一个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元。

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费5万元。其中:租车费0万元;燃料费3万元;维修费1万元;过桥过路费0万元;保险费1万元;安全奖励费用0万元;其他0万元。

(三)公务接待费支出决算为3万元,主要用于城中村改造项目、旧城改造项目、房屋征收项目及土地储备项目管理中的沟通协调。

执行公务和开展活动开支公务接待费3万元。其中:用于招商引资0万元,国际访问0万元,大型活动0万元,外省交流接待0万元,及项目的沟通谈判及现场加班盒饭3万元。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算(表6)

编制单位:武汉市汉阳区城乡统筹发展工作办公室 金额单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
8 0 5 0 5 3

注:"三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

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