财政预决算 - 武汉市汉阳区人民政府门户网站

当前位置：首页>部门信息公开>四新生态新城>四新生态新城管委会>财政预决算

2014年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算

来源：无发布时间：2015-10-29 20:10

【打印】【下载】字号：【大】【中】【小】

2014年度

武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算

2015年10月29日

第一部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会

基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会总编制人数16人，行政编制16人。在职实有人数14人，行政14人。

第二部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度收入总计3,714万元，支出总计3,714万元。与2013年相比，收入增加354.58%，主要原因是汉阳区政府与有关企业签订有合作协议,以支持企业的发展,通过我单位支付的相关产业发展基金,金额为3,000万,故收入增加354.58%。支出也相应增加354.58%。

二、2014年度收入决算情况

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度本年收入合计3,391万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3,389万元，占本年收入99.94%，其他收入 2万元，占本年收入0.06 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度本年支出合计3,426万元。其中：基本支出179万元，占本年支出5.22 %，项目支出3,247万元，占本年支出94.77 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,712万元。与2013年相比，收、支各增加2,926万元，增长372.26 %。主要原因是汉阳区政府与有关企业签订有合作协议,以支持企业的发展,通过我单位支付的相关产业发展基金,金额为3,000万,故收入增加354.58%。支出也相应增354.58%。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3655万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,426万元，完成年度预算94%。其中：基本支出179万元，项目支出3,247万元。项目支出大的主要原因是汉阳区政府与有关企业签订有合作协议,以支持企业的发展,通过我单位支付的相关产业发展基金,金额为3,000万。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3613万元，支出决算为3384万元，完成年度预算的94%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元, 完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

(四) 其他支出(类)。年度预算为37万元，支出决算为37万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出179万元，其中，人员经费151万元，主要包括：基本工资26万元，津贴补贴75万元，奖金27万元，社会保障缴费2万元，其他工资福利支出1万元，医疗费5万元，住房公积金13万元，其他对个人和家庭的补助支出2万元；公用经费28万元，主要包括：办公费7万元，印刷费8万元，邮电费1万元，培训费4万元，工会经费4万元，福利费4万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉四新生态新城开发建设管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉四新生态新城开发建设管理委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元。

公务用车运行维护费6万元。其中：燃料费2万元；维修费2万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。

(三)公务接待费支出决算为6万元，主要用于招商引资工作。执行公务和开展业务活动开支公务接待费6万元。其中：用于招商引资6万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出426万元，较2013年减少68万元，降低13.8%。主要原因是本单位精简“三公经费”、办公经费。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会政府采购支出总额 0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉四新生态新城开发建设管理委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉四新生态新城开发建设管理委员会2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,389	一、一般公共服务支出	27	3,384
其中：政府性基金	2	0	二、外交支出	28	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	29	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	31	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
六、其他收入	7	2	七、文化体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	4
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	0
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、国债还本付息支出	47	0
	22		二十二、其他支出	48	37
本年收入合计	23	3,391	本年支出合计	49	3,426
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	50	0
年初结转和结余	25	323	年末结转和结余	51	288
总计	26	3,714	总计	52	3,714
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)
公开部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,391	3,389					2
201			一般公共服务支出	3,384	3,384
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384	3,384
2010301			行政运行	25	25
2010302			一般行政管理事务	359	359
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000	3,000
208			社会保障和就业支出	1	1
20811			残疾人事业	1	1
2081199			其他残疾人事业支出	1	1
210			医疗卫生与计划生育支出	4	4
21005			医疗保障	4	4
2100503			公务员医疗补助	4	4
229			其他支出	2						2
22999			其他支出	2						2
2299901			其他支出	2						2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2014年度支出决算表（表3）
公开部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,426	179	3,247
201			一般公共服务支出	3,384	138	3,246
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384	138	3,246
2010301			行政运行	25	4	21
2010302			一般行政管理事务	359	134	225	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000		3,000
208			社会保障和就业支出	1		1
20811			残疾人事业	1		1
2081199			其他残疾人事业支出	1		1
210			医疗卫生与计划生育支出	4	4
21005			医疗保障	4	4
2100503			公务员医疗补助	4	4
229			其他支出	37	37	0	0	0	0
22999			其他支出	37	37	0	0	0	0
2299901			其他支出	37	37	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）公开部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	3,389	一、一般公共服务支出	28	3,384	3,384	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	1	1	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4	4	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、国债还本付息支出	48	0	0	0
	22		二十二、其他支出	49	37	37	0
本年收入合计	23	3,389	本年支出合计	50	3,426	3,426	0
年初财政拨款结转和结余	24	323	年末财政拨款结转和结余	51	286	286	0
公共预算财政拨款	25	323		52
政府性基金预算财政拨款	26	0		53
收入合计	27	3,712	支出总计	54	3,712	3,712	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,426	179	3,247
201			一般公共服务支出	3,384	138	3,246
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,384	138	3,246
2010301			行政运行	25	4	21
2010302			一般行政管理事务	359	134	225
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000		3,000
208			社会保障和就业支出	1		1
20811			残疾人事业	1		1
2081199			其他残疾人事业支出	1		1
210			医疗卫生与计划生育支出	4	4
21005			医疗保障	4	4
2100503			公务员医疗补助	4	4
229			其他支出	37	37
22999			其他支出	37	37
2299901			其他支出	37	37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	179	151	28
30101		30101 基本工资	26	26
30102		30102 津贴补贴	75	75	0
30103		30103 奖金	27	27
30104		30104 社会保障缴费	2	2
30199		30199 其他工资福利支出	1	1
30201		30201 办公费	7	0	7
30202		30202 印刷费	8	0	8
30207		30207 邮电费	1	0	1
30215		30215 会议费		0
30216		30216 培训费	4	0	4
30228		30228 工会经费	4	0	4
30229		30229 福利费	4	0	4
30299		30299 其他商品和服务支出		0
30307		30307 医疗费	5	5
30311		30311 住房公积金	13	13
30399		30399 其他对个人和家庭的补助支出	2	2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
12		6		6	6
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算

相关附件：