武汉四新生态新城开发建设管理委员会
2017年部门预算及“三公”经费公开
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）
7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
附件1
武汉四新生态新城开发建设管理委员会2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
武汉四新生态新城管委会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
武汉四新生态新城管委会为行政机关。
(三)部门人员构成
武汉四新生态新城管委会总编制人数16人，其中：行政编制16人。在职实有人数14人，其中：行政编制14人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入648.23万元。其中：财政拨款(补助)收入548.23万元，往来户可用资金收入100万元。
2017年部门预算总支出648.23万元，主要包括一般公共服务支出594.93万元，社会保障和就业支出27.73万元，医疗卫生支出22.57万元，农林水事务支出3.00万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数548.23万元，比2016年预算减少34.76万元，下降5.96 %，安排情况如下：
(一)基本支出315.50万元，比2016年预算增加35.24万元，增长12.57%，主要原因是：一是工资调标；二是增加公务交通补贴。其中：
1.工资福利支出214.50万元，人员工资福利经费支出。
2.商品服务支出38.72万元，公用经费支出。
3.对个人和家庭补助支出34.28万元，医疗保障经费、公务员医疗补助支出。
4、专项公用经费支出28.00万元，办公物业费、水电费等支出。
(二)项目支出232.73万元，比2016年预算减少70万元，下降23.12%，主要原因是：工程项目工作经费预算降低。其中：
1.招商引资项目25.00万元。
2.项目前期策划及宣传费用40.00万元。
3.工会经费、扶贫等其他补助支出3.50万元 。
4.文明创建、党建、综治、档案工作经费5.00万元。
5.工程项目工作经费120.20万元。
6.专项活动经费35.00万元。
7.行政事业单位缴纳残保金1.03万元。
8.精准扶贫专项经费3.00万元。
附件2
收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
548.23 |
一般公共服务 |
594.93 |
一、基本支出 |
315.50 |
|
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
214.50 |
|
三、往来户可用资金 |
100.00 |
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
34.28 |
|
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
38.72 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
28.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
332.73 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
332.73 |
|
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
27.73 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
22.57 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
648.23 |
本年支出合计 |
648.23 |
本年支出合计 |
648.23 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
648.23 |
支出总计 |
648.23 |
支出总计 |
648.23 |
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自由资金 |
上年结转 |
||
|
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
|
005026001 |
武汉四新生态新城开发建设管理委员会 |
648.23 |
548.23 |
548.23 |
|
|
100 |
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
|
005026001 |
武汉四新生态新城开发建设管理委员会 |
648.23 |
315.50 |
214.50 |
34.28 |
38.72 |
28.00 |
332.73 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能） |
预算数 |
项目（经济） |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
548.23 |
一般公共服务 |
494.93 |
一、基本支出 |
315.50 |
|
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
214.50 |
|
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
34.28 |
|
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
38.72 |
|
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
28.00 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
232.73 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
232.73 |
|
|
|
社会保障和就业 |
27.73 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
22.57 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
548.23 |
本年支出合计 |
548.23 |
|
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
548.23 |
支出总计 |
548.23 |
支出总计 |
548.23 |
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
548.23 |
|
201 |
一般公共服务 |
494.93 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
494.93 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
226.23 |
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
228.70 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.73 |
|
05 |
行政事业单位退休 |
26.70 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
26.70 |
|
11 |
残疾人事业 |
1.03 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.03 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.57 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
22.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.59 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.98 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
|
05 |
扶贫 |
3.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
548.23 |
|
301 |
工资福利支出 |
215.53 |
|
30101 |
基本工资 |
59.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
111.50 |
|
30103 |
奖金 |
4.98 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
12.62 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.70 |
|
302 |
商品和服务支出 |
295.42 |
|
30201 |
办公费 |
9.09 |
|
30202 |
印刷费 |
18.25 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.79 |
|
30209 |
物业管理费 |
28.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.25 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
6.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.75 |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.66 |
|
30229 |
福利费 |
3.33 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
144.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.28 |
|
30307 |
医疗费 |
10.98 |
|
30311 |
住房公积金 |
15.99 |
|
30312 |
提住补贴 |
3.33 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
3.98 |
|
30399 |
其他对和人和家庭的补助支出 |
3.00 |
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉四新生态新城开发建设管理委员会
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算18
万元，比2016年预算减少8万元，下降30.77%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算6万元，与2016年预算相同。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算减少6 万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，与2016年预算相同。
2、公务用车运行维护费0万元，比2016年预算减少6万元，主要原因是取消公务用车。
(三)公务接待费预算12万元，比2016年预算减少2万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。
附件9
|
2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
合 计 |
18.00 |
|
|
1.因公出国(境)费用 |
6.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
|
其中：(1)公务用车购置费 |
0 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
0 |
|
|
3.公务接待费 |
12.00 |
|
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