武汉四新生态新城管委会
2013年度部门决算
2014年10月30日
目 录
1、武汉四新生态新城管委会2013年部门决算情况说明
2、2013年度公共预算收入支出决算总表
3、2013年度公共预算收入决算表
4、2013年度公共预算支出决算表
5、2013年度公共预算财政拨款支出决算表
6、2013年度政府性基金预算收入支出决算表
7、武汉四新生态新城管委会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
8、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
一、基本情况
(一)部门决算单位构成
武汉四新生态新城开发建设管理委员会(以下简称武汉四新生态新城管委会)为行政机关,决算为单位本级决算,行政单位 1 个。
(二)部门人员构成
武汉四新生态新城管委会总编制人数16人,其中:行政编制16人。在职实有人数18人,其中:行政14人,聘用人员4人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉四新生态新城管委会2013年收入总计817万元,其中:本年收入合计611万元,上年结转和结余206万元;支出总计817万元,其中:本年支出合计494万元,年末结转和结余323万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉四新生态新城管委会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为510万元,决算为494万元,完成年度预算的97%。其中:基本支出463万元,主要是人员经费258万元:具体内容发放职工工资、津贴、奖金、社保、福利、住房公积金以及对个人及家庭补助;日常公用经费205万元:具体内容办公费、印刷费、邮电费、会议费以及其他商品及服务支出共计151万元、物业费38万元、因公出国2万元、公车维护费4万元、购置办公设备10万元。
(一)一般公共服务(类)。年度预算为510万元,支出决算为407万元,完成年度预算的80%。
(二)其他支出(类)。支出决算数56万元。
2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款(补助)收入 | 1 | 580 | 一、一般公共服务 | 28 | 407 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 31 | 六、科学技术 | 33 | |
7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | 87 | ||
本年收入合计 | 24 | 611 | 本年支出合计 | 51 | 494 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 206 | 年末结转和结余 | 53 | 323 |
收入总计 | 27 | 817 | 支出总计 | 54 | 817 |
2013年度公共预算收入决算表(表2)
公开部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 611 | 580 | 31 | |||||||
201 | 一般公共服务 | 487 | 487 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 487 | 487 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 54 | 54 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 433 | 433 | |||||||
229 | 其他支出 | 124 | 93 | 31 | ||||||
22999 | 其他支出 | 124 | 93 | 31 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 124 | 93 | 31 |
2013年度公共预算支出决算表(表3)
公开部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 494 | 494 | |||||||
201 | 一般公共服务 | 407 | 407 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 407 | 407 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 67 | 67 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 340 | 340 | ||||||
229 | 其他支出 | 87 | 87 | ||||||
22999 | 其他支出 | 87 | 87 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 87 | 87 |
2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)
公开部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 463 | 463 | ||||
201 | 一般公共服务 | 407 | 407 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 407 | 407 | |||
2010301 | 行政运行 | 67 | 67 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 340 | 340 | |||
229 | 其他支出 | 56 | 56 | |||
22999 | 其他支出 | 56 | 56 | |||
2299901 | 其他支出 | 56 | 56 |
2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)
公开部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会 单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
武汉四新生态新城开发建设管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉四新生态新城开发建设管理委员会公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的为本级行政机关。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8万元,支出决算为6万元,为预算的75%。其中:
(一)因公出国费用支出决算为2万元,为预算的100%。
2013年因公组织出国团组1次,1人次,实际发生支出 2万元。赴台湾业务考察团组 1 个,考察台湾城乡一体化建设规划的相关经验和措施,就两地城乡发展计划等方面及水利新技术。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算的67%,公务用车运行维护费4万元,为预算的67%,比预算减少2万元,主要用于燃料费2万元;过桥过路费1万元;保险费1万元。
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)
公开部门:武汉四新生态新城开发建设管理委员会 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 4 | 4 |
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