2015年度武汉市汉阳区环境保护局部门决算

rn 目 录

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rn 第一部分 武汉市汉阳区环境保护局概况

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rn 一、主要职能

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rn 二、部门决算单位构成

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rn 三、部门人员构成

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rn 第二部分 武汉市汉阳区环境保护局2015年度部门决算情况说明

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rn 一、收入支出决算总体情况

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rn 二、收入决算情况

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rn 三、支出决算情况

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rn 四、财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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rn 九、其他重要事项的情况

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rn 第三部分  武汉市汉阳区环境保护局2015年度部门决算表

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rn 一、收入支出决算总表(表1)

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rn 二、收入决算表(表2)

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rn 三、支出决算表(表3)

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rn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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rn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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rn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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rn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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rn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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rn 第四部分 名词解释

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rn 武汉市汉阳区环境保护局2015年度部门决算情况说明

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rn 第一部分、武汉市汉阳区环境保护局基本情况

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rn 一、  部门主要职能

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rn 汉阳区环境保护局是汉阳区人民政府的组成部门成立于1986年4月,下属两个事业单位:汉阳区环境监察大队、汉阳区环境监测站。其主要职责是:贯彻执行国家及省市环保法律、法规、条例、办法,在区政府和市环保局的指导下,对辖区环境保护工作实施监督管理。这种管理手段涵盖法律的、行政的、经济的等方面,并对本地区环境质量负责。根据这一工作职责,我局的工作内容主要有:负责全区环境执法监督管理,环境质量监督,环境污染治理,污染事故与纠纷处理,生态环境改善;负责对全区大气、水、声环境进行监测,汇总、处理监测数据,定期编制环境监测报告、报表,为环保监管提供科学依据;负责全区的环境宣传教育,报道全区环境保护工作,开展各类绿色创建工作;负责建设项目环评审批,从源头上预防、控制环境污染和生态破坏;负责建设项目 “三同时”制度的落实,组织建设项目竣工环保验收等。

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rn 二、部门单位构成

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rn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

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rn 纳入武汉市汉阳区环境保护局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:汉阳区环境监察大队、汉阳区环境监测站

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rn 三、部门人员构成

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rn 武汉市汉阳区环境保护局总编制人数38人,其中:行政编制5人,事业编制33人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数31人,其中:行政4人,事业27人(其中:参照公务员法管理7人)。

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rn 离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

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rn 第二部分、武汉市汉阳区环境保护局2015年度部门决算情况说明

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rn 一、2015年度收入支出决算总体情况

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rn 2015年度收入总计2,225万元,支出总计2,225万元。与2014年相比,收入增加344,增长18%,主要原因是人员经费政策性增资。支出增加344万元,增长18%,主要原因是人员经费增资支出增长、业务工作需要专项经费支出增长。

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rn 二、2015年度收入决算情况

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rn 2015年度本年收入合计1,249万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,125万元,占本年收入90.07%,上级补助收入124万元,占本年收入9.93%。

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rn 三、2015年度支出决算情况

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rn 2015年度本年支出合计1,167万元。其中:基本支出750万元,占本年支出64.27%,项目支出417万元,占本年支出35.73%。

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rn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

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rn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,833万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加406万元,增长28%。主要原因是人员经费政策性预增资及离退休人员政策性生活补贴增长。

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rn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

rn

rn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,174万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为956万元,完成年度预算的81.43%。其中:基本支出750万元,项目支出206万元。项目支出主要用于监测业务经费 62万元;执法办案经费19万元,综合治理、空气质量等专项43万元,协管员经费51万元,扶贫支出4万元,环保宣教及各类创建等专项27万元。项目经费支出所取得主要事业成效如下:

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rn 1、   创模工作

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rn 充分利用“4·22”世界地球日、“五四”青年节、“六·五”世界环境日等一系列专题活动,结合绿色学校、绿色社区和绿色家庭创建活动,把环保教育推进到学校、社区和企业。配合市环境宣教中心组织高校大学生代表到社区开展“创建环保模范城武汉环保高校行”活动;在钟家村小学开展了“武汉市青少年纪念“六·五”世界环境日征文绘画大赛”;联合钟家村社区、江汉桥社区开展“学雷锋”活动,进行环境教育专题宣传,市民反映热烈;制发了《大气污染防治》、《饮用水水源地保护》、《医疗废弃物处置》和《废矿物油处置》宣传手册,在新闻媒体刊登信息报道254篇,其中《武汉环境》17篇,《每日汇报》54篇,《环保工作动态》9篇,长江网33篇,武汉晚报1篇,楚天都市报3篇,科技周刊1篇,其他网络媒体137篇,增强与媒体的沟通联系,宣传环保法律法规、环保执法效果。

rn

rn 我局加强对涉危企业涉辐射企业和危废产生企业的管理,定期开展安全大检查,对重点企业实行“逢节必检”制度,对全区医疗机构、企业射线辐射装置安排进行定期检查,杜绝企业发生重大环境污染事故发生,全年重点工业企业污染物排放稳定达标率100%。

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rn 2、   总量减排

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rn 结合汉阳区实际,认真制定年度减排计划,制发了《汉阳区2015年主要污染物总量减排年度实施计划》,建立减排联动协调机制,明确相关职能部门的职责和任务。确定了结构减排、工程减排为抓手,以淘汰禽畜养殖为重点,全面推进全区总量减排工作。督促有关街道、村逐步淘汰禽畜养殖,协调相关部门加快全区污水管网建设,实行污水“全收集、全处理”,扎实开展污染物减排工作。

rn

rn 结构减排方面累计推进完成了九鼎五金厂、武汉毛巾厂、双骏齿轮厂、钢管厂、龙阳五金厂、虹宇化工、海天化工、一棉集团、汉桥五金、大重锻造、汉阳钢厂等11户整体拆除的结构减排项目,今年完成武汉客车厂、武汉川沁食品有限公司结构减排项目;工程减排方面已完成海鸥防锈纸厂煤改电、健民制药厂煤改气锅炉改燃项目、武汉味好美调味品有限公司燃煤锅炉改燃项目;农业源减排方面,初步完成全区农业畜禽养殖业生猪5000头、蛋鸡5000羽,预计2015年底全区范围内全面淘汰畜禽养殖业。截至目前,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别较2010年累计消减10%、10%、20%、10%。

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rn 3、   改善空气质量

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rn 区环保局作为改善空气质量主要牵头部门,负责全区改善空气质量组织、统筹、协调工作,制发了《汉阳区大气重污染天气应急预案》、《汉阳区2015年度改善空气质量行动实施方案》、《关于开展2015年建设项目专项检查实施方案》,对空气质量造成污染的各方面整治工作进行了详细部署,建立健全改善空气质量长效机制。

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rn 1-12月份,2015年,汉阳区优良天数为185天(其中,优30天、良155天),优良率为51.0%,同比优良天数增加3天。汉阳月湖国控点PM10浓度值为110μg/m3,同比下降1.8%;PM2.5浓度值为73μg/m3,同比下降7.6%。市大气办认定完成市级绩效目标。

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rn 4、   环境监测

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rn 根据《2015年武汉市环境质量监测网络工作计划》的要求,实施环境监测网络化,开展了排污口、地表水、交通噪声、区域环境噪声、功能区环境噪声、降水降尘等101个监测点的监测工作,按时按质按量向市环境监测中心报送监测数据4381个,为环境管理工作提供了数据依据和技术支持。每个季度完成市环境监测中心国控污染源黄金口污水处理厂和黄陵污水处理厂监督性监测工作。

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rn 扎实开展污染源监测工作。积极开展排污申报、居民投诉、环评验收和其他委托性污染源监测工作,开展项目主要有废水、噪声、烟(粉)尘、油烟等。共监测或协同第三方检测机构监测企业461家,其中噪声监测115家、废水监测76家、烟尘油烟监测55家、综合性监测185家、验收监测30家。环境质量监测率100﹪,环境监测质量达标率100﹪

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rn 5、   重点工业企业污染物排放稳定达标率

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rn 对全区17户重点工业企业采取网格化管理,2015年全区重点工业企业污染物排放稳定达标率为100%。

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rn 6、   环境污染信访投诉

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rn 制定《汉阳区环保局关于2015年度加强履职尽责督促检查工作的实施方案》,实行“一把手责任制”、一级抓一级、层层抓落实的领导体制和工作格局,进一步建立健全各类规章制度,严格治庸问责,加强信访督办跟踪,切实维护群众权益,提高群众满意率。2015年1-12月我局受理处理群众环境信访投诉858件,处理率、办结率均为100%。立案处罚170件,共处罚没款181万余元,联合执法20次,通过实施查封、拆除、断电等方式严肃查处违法企业73家。保持12369投诉电话畅通,及时受理来电来访,及时完成报表统计和档案整理,切实做好信访稳定工作,没有发生一起因工作不力导致投诉人集体越级上访事件发生。人大、政协议提案办理满意率100%。

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rn 7、   清洁生产

rn

rn 武汉金牛经济发展有限公司、武汉苏泊尔压力锅有限公司和武汉恒星防水材料厂已全部完成了清洁生产工作。

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rn 8、   湖泊保护

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rn 每月定期巡查龙阳湖、月湖、莲花湖和墨水湖,未经处理或者处理未达标污水排入湖泊的行为查处率100%。

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rn 9、   汉阳区环境保护和生态建设发展十三五规划

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rn 已编制完成

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rn 10、行业企业工伤事故死亡人数

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rn 行业(领域)工伤事故死亡人数为零。

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rn 11、人大、政协提议案办理满意率,区委、区政府督办件办复率

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rn 今年我局共协办人大政协议提案各1件,办复率100%。区委、区政府督办件办复率100%.

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rn 12、落实党建、文明创建、社会管理综合治理、信访稳定、计划生育、法治建设及“六五”普法等工作任务。

rn

rn 我局积极开展文明创建、综治、信访稳定、计划生育、“六五”普法等工作,按时完成各项考核要求,荣获首批全省法治单位创建活动先进单位等荣誉称号。

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rn  (七)社会保障和就业支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因单位已按政策安置残疾人就业,免交残疾人就业保障金。

rn

rn  (九)节能环保支出(类)。年度预算为1,171万元,支出决算为956万元,完成年度预算的81.64%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是正常人员津补贴严格规范发放;二是日常公用经费加强管理、严格规范公用经费支出。

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rn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

rn

rn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出750万元,其中,人员经费643万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费107万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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rn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn (一)“三公”经费的单位范围

rn

rn 武汉市汉阳区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区环境保护局本级及下属1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

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rn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为21.7万元,支出决算为21万元,完成预算的97%。其中:

rn

rn 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

rn

rn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元,完成预算的97%。其中:

rn

rn (1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量10辆。

rn

rn (2)公务用车运行维护费21万元,完成预算的97%,比预算减少0.7万元,较为准确的执行了年度预算。

rn

rn 3.公务接待费支出决算为0万元。

rn

rn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2万元,降低9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是配合即将实施的公务用车改革,严格用车制度,严格控制公务用车支出费用。

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rn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

rn

rn 本单位没有政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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rn 九、2015年度其他重要事项的情况

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rn  (一)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区环境保护局政府采购支出总额46.5万元,其中:政府采购货物支出46.5万元,占政府采购支出总额的100%。

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rn (二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区环境保护局共有车辆10辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车2辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

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rn (三)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区环境保护局组织对10个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款515.4万元,占年初预算的57%。

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rn  

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rn 第三部分、武汉市汉阳区环境保护局2015年度部门决算表

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
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rn 2015年度收入支出决算总表(表1)

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rn 部门:武汉市汉阳区环境保护局

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rn  

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rn  

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rn 单位:万元

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rn 项目

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rn 行次

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rn 收入

rn
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rn 项目(按功能分类)

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rn 行次

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rn 支出

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rn 栏次

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rn 1

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rn 栏次

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rn  

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rn 2

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rn 一、财政拨款收入

rn
rn

rn 1

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rn 1,125

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rn 一、一般公共服务支出

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rn 28

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rn  

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rn 二、上级补助收入

rn
rn

rn 2

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rn 124

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rn 二、外交支出

rn
rn

rn 29

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rn  

rn
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rn 三、事业收入

rn
rn

rn 3

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rn

rn  

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rn 三、国防支出

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rn 30

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rn

rn  

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rn 四、经营收入

rn
rn

rn 4

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rn

rn  

rn
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rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 31

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rn

rn  

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rn

rn 五、附属单位上缴收入

rn
rn

rn 5

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rn

rn  

rn
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rn 五、教育支出

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rn

rn 32

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rn  

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rn

rn 六、其他收入

rn
rn

rn 6

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rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 33

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

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rn

rn  

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rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 34

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rn

rn  

rn
rn

rn  

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rn

rn 8

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rn

rn  

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rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 35

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

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rn

rn  

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rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 36

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

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rn

rn  

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rn 十、节能环保支出

rn
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rn 37

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rn 1,167

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

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rn

rn  

rn
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rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 38

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rn

rn  

rn
rn

rn  

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rn 12

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rn

rn  

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rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 39

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rn

rn  

rn
rn

rn  

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rn 13

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rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

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rn

rn 14

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rn  

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rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 1,249

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn 1,167

rn
rn

rn     用事业基金弥补收支差额

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     结余分配

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn  

rn
rn

rn     年初结转和结余

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn 976

rn
rn

rn     年末结转和结余

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 1,058

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn 2,225

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn 2,225

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

rn
rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度收入决算表(表2)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区环境保护局

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rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 财政拨款收入

rn
rn

rn 上级补助收入

rn
rn

rn 事业收入

rn
rn

rn 经营收入

rn
rn

rn 附属单位上缴收入

rn
rn

rn 其他收入

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn 7

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 1,249

rn
rn

rn 1,125

rn
rn

rn 124

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 208

rn
rn

rn 社会保障和就业支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

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rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 20811

rn
rn

rn 残疾人事业

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2081199

rn
rn

rn   其他残疾人事业支出

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 211

rn
rn

rn 节能环保支出

rn
rn

rn 1,247

rn
rn

rn 1,123

rn
rn

rn 124

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21101

rn
rn

rn 环境保护管理事务

rn
rn

rn 599

rn
rn

rn 599

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 492

rn
rn

rn 492

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110199

rn
rn

rn   其他环境保护管理事务支出

rn
rn

rn 107

rn
rn

rn 107

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21102

rn
rn

rn 环境监测与监察

rn
rn

rn 645

rn
rn

rn 521

rn
rn

rn 124

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110299

rn
rn

rn   其他环境监测与监察支出

rn
rn

rn 645

rn
rn

rn 521

rn
rn

rn 124

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21103

rn
rn

rn 污染防治

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110307

rn
rn

rn   排污费安排的支出

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度支出决算表(表3)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区环境保护局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn

rn 上缴上级支出

rn
rn

rn 经营支出

rn
rn

rn 对附属单位补助支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 1,167

rn
rn

rn 750

rn
rn

rn 417

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 211

rn
rn

rn 节能环保支出

rn
rn

rn 1,167

rn
rn

rn 750

rn
rn

rn 417

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21101

rn
rn

rn 环境保护管理事务

rn
rn

rn 598

rn
rn

rn 598

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 492

rn
rn

rn 492

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110199

rn
rn

rn   其他环境保护管理事务支出

rn
rn

rn 106

rn
rn

rn 106

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 21102

rn
rn

rn 环境监测与监察

rn
rn

rn 569

rn
rn

rn 152

rn
rn

rn 417

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110299

rn
rn

rn   其他环境监测与监察支出

rn
rn

rn 569

rn
rn

rn 152

rn
rn

rn 417

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

rn
rn  
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

rn
rn

rn 部门:武汉市汉阳区环境保护局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn

rn 收     入

rn
rn

rn 支     出

rn
rn

rn 项    目

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 项目(按功能分类)

rn
rn

rn 行次

rn
rn

rn 确定公开数

rn
rn

rn 小计

rn
rn

rn 公共预算财政拨款

rn
rn

rn 政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 栏    次

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 一、公共预算财政拨款

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 1,125

rn
rn

rn 一、一般公共服务支出

rn
rn

rn 30

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二、外交支出

rn
rn

rn 31

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 三、国防支出

rn
rn

rn 32

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 四、公共安全支出

rn
rn

rn 33

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 五、教育支出

rn
rn

rn 34

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 六、科学技术支出

rn
rn

rn 35

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 7

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 七、文化体育与传媒支出

rn
rn

rn 36

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 八、社会保障和就业支出

rn
rn

rn 37

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 9

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 九、医疗卫生与计划生育支出

rn
rn

rn 38

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十、节能环保支出

rn
rn

rn 39

rn
rn

rn 956

rn
rn

rn 956

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 11

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十一、城乡社区支出

rn
rn

rn 40

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 12

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十二、农林水支出

rn
rn

rn 41

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 13

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十三、交通运输支出

rn
rn

rn 42

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十四、资源勘探信息等支出

rn
rn

rn 43

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 15

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十五、商业服务业等支出

rn
rn

rn 44

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十六、金融支出

rn
rn

rn 45

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十七、援助其他地区支出

rn
rn

rn 46

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 18

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十八、国土海洋气象等支出

rn
rn

rn 47

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 19

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 十九、住房保障支出

rn
rn

rn 48

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 20

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十、粮油物资储备支出

rn
rn

rn 49

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十一、其他支出

rn
rn

rn 50

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 22

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十二、债务还本支出

rn
rn

rn 51

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 23

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 二十三、债务付息支出

rn
rn

rn 52

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 本年收入合计

rn
rn

rn 24

rn
rn

rn 1,125

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 53

rn
rn

rn 956

rn
rn

rn 956

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 年初财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 25

rn
rn

rn 708

rn
rn

rn 年末财政拨款结转和结余

rn
rn

rn 54

rn
rn

rn 877

rn
rn

rn 877

rn
rn

rn  

rn
rn

rn    公共预算财政拨款

rn
rn

rn 26

rn
rn

rn 708

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 55

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn    政府性基金预算财政拨款

rn
rn

rn 27

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 56

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 28

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 57

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 29

rn
rn

rn 1,833

rn
rn

rn 总计

rn
rn

rn 58

rn
rn

rn 1,833

rn
rn

rn 1,833

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

rn
rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区环境保护局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出

rn
rn

rn 基本支出

rn
rn

rn 项目支出

rn
rn  
rn

rn 支出功能分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 项

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 956

rn
rn

rn 750

rn
rn

rn 206

rn
rn  
rn

rn 211

rn
rn

rn 节能环保支出

rn
rn

rn 956

rn
rn

rn 750

rn
rn

rn 206

rn
rn  
rn

rn 21101

rn
rn

rn 环境保护管理事务

rn
rn

rn 598

rn
rn

rn 598

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110101

rn
rn

rn   行政运行

rn
rn

rn 492

rn
rn

rn 492

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 2110199

rn
rn

rn   其他环境保护管理事务支出

rn
rn

rn 106

rn
rn

rn 106

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 21102

rn
rn

rn 环境监测与监察

rn
rn

rn 358

rn
rn

rn 152

rn
rn

rn 206

rn
rn  
rn

rn 2110299

rn
rn

rn   其他环境监测与监察支出

rn
rn

rn 358

rn
rn

rn 152

rn
rn

rn 206

rn
rn  
rn

rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

rn
rn  
rn

rn  

rn

rn  

rn

rn  

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

rn 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

rn
rn  
rn

rn 部门:武汉市汉阳区环境保护局

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 单位:万元

rn
rn  
rn

rn 项目

rn
rn

rn 本年支出合计

rn
rn

rn 人员经费

rn
rn

rn 公用经费

rn
rn  
rn

rn 支出经济分类科目编码

rn
rn

rn 科目名称

rn
rn  
rn  
rn

rn 类

rn
rn

rn 款

rn
rn

rn 栏次

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn 750

rn
rn

rn 643

rn
rn

rn 107

rn
rn  
rn

rn 30101

rn
rn

rn 基本工资

rn
rn

rn 65

rn
rn

rn 65

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30102

rn
rn

rn 津贴补贴

rn
rn

rn 166

rn
rn

rn 166

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 30103

rn
rn

rn 奖金

rn
rn

rn 113

rn
rn

rn 113

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30107

rn
rn

rn 绩效工资

rn
rn

rn 139

rn
rn

rn 139

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn 30201

rn
rn

rn 办公费

rn
rn

rn 8

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 8

rn
rn  
rn

rn 30202

rn
rn

rn 印刷费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn  
rn

rn 30205

rn
rn

rn 水费

rn
rn

rn 6

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 30206

rn
rn

rn 电费

rn
rn

rn 14

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 14

rn
rn  
rn

rn 30207

rn
rn

rn 邮电费

rn
rn

rn 1

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 1

rn
rn  
rn

rn 30213

rn
rn

rn 维修(护)费

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 3

rn
rn  
rn

rn 30227

rn
rn

rn 委托业务费

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn 0

rn
rn

rn 10

rn
rn  
rn

rn 30228

rn
rn

rn 工会经费

rn
rn

rn 10

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 10

rn
rn  
rn

rn 30229

rn
rn

rn 福利费

rn
rn

rn 17

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 17

rn
rn  
rn

rn 30231

rn
rn

rn 公务用车运行维护费

rn
rn

rn 21

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 21

rn
rn  
rn

rn 30299

rn
rn

rn 其他商品和服务支出

rn
rn

rn 16

rn
rn

rn  

rn
rn

rn 16

rn
rn  
rn

rn 30302

rn
rn

rn 退休费

rn
rn

rn 138

rn
rn

rn 138

rn
rn

rn 0

rn
rn  
rn

rn 30311

rn
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rn 住房公积金

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rn

rn 22

rn
rn

rn 22

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rn  

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rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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rn 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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rn 部门:武汉市汉阳区环境保护局

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rn 单位:万元

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rn 合计

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rn 因公出国(境)费

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rn 公务用车购置及运行费

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rn 公务接待费

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rn 小计

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rn 公务用车购置费

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rn 公务用车运行费

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rn 1

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rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

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rn

rn 5

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rn

rn 6

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rn 21

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rn  

rn
rn

rn 21

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rn

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rn
rn

rn 21

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rn 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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rn 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

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rn 部门:武汉市汉阳区环境保护局

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rn  

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rn  

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rn

rn  

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rn

rn  

rn
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rn  

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rn 单位:万元

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rn 项目

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rn 年初结转和结余

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rn 本年收入

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rn 本年支出

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rn 年末结转和结余

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rn 支出功能分类科目编码

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rn 科目名称

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rn 合计

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rn 基本支出

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rn 项目支出

rn
rn  
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rn 类

rn
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rn 款

rn
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rn 项

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rn 栏次

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rn

rn 1

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rn

rn 2

rn
rn

rn 3

rn
rn

rn 4

rn
rn

rn 5

rn
rn

rn 6

rn
rn  
rn

rn 合计

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn

rn  

rn
rn  
rn

rn  

rn
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rn  

rn
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rn  

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rn  

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rn  

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rn  

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rn  
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rn 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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rn  
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rn 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

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rn  

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rn 第四部分 名词解释

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rn (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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rn  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

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rn (三)各支出功能分类科目(到项级)

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rn 1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项);

rn

rn 2. 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项);

rn

rn 2.节能环保支出(类) 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

rn

rn  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

rn

rn (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

rn

rn (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

rn

rn  (七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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