武汉市汉阳区环境保护局2016年

部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

汉阳区环境保护局是汉阳区人民政府的组成部门，成立于1986年4月，下属两个事业单位：汉阳区环境监察大队、汉阳区环境监测站。其主要职责是：贯彻执行国家及省市环保法律、法规、条例、办法，在区政府和市环保局的指导下，对辖区环境保护工作实施监督管理。这种管理手段涵盖法律的、行政的、经济的等方面，并对本地区环境质量负责。根据这一工作职责，我局的工作内容主要有：负责全区环境执法监督管理，环境质量监督，环境污染治理，污染事故与纠纷处理，生态环境改善；负责对全区大气、水、声环境进行监测，汇总、处理监测数据，定期编制环境监测报告、报表，为环保监管提供科学依据；负责全区的环境宣传教育，报道全区环境保护工作，开展各类绿色创建工作；负责建设项目环评审批，从源头上预防、控制环境污染和生态破坏；负责建设项目 “三同时”制度的落实，组织建设项目竣工环保验收等。

(二)部门预算单位构成

汉阳区环境保护局由机关及下属两个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区环境保护局总编制人数38人，其中：行政编制5人，事业编制33人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数31人，其中：行政编制4人，事业编制27人(其中：参照公务员法管理7人)。

退休人员16人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入1063.1万元。其中：财政拨款(补助)收入993.13万元，上级补助收入69.97万。

2016年部门预算总支出1063.1万元，主要包括社会保障和就业支出2.5万元、节能环保支出1043.6万元、医疗卫生支出14万元、农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数993.13万元，比2015年预算增加88.7万元，增长10 %，安排情况如下：

(一)基本支出574.23万元，比2015年预算增加209.67万元，增长48%，主要原因是：政策性的工资对标及工资增长。其中：

1.工资福利支出414.66万元，比2015年预算增加159.92万元，增长63 %，主要原因：是政策性的工资对标及工资增长。

2.商品服务支出25.55万元，比2015年预算减少7.05万元，下降22 %，主要原因是：“三公经费预算压缩”----我局多为执法和专项业务用车,因此进一步减少公务用车运行费用、不再安排公务招待费用。

3.对个人和家庭补助支出134.02万元，比2015年预算增加34.83万元，增长35 %，主要原因是：退休人员的增加、政策性的工资对标及工资增长。

(二)项目支出418.9万元，比2015年预算减少99万元，下降20%，主要原因是：罚没收入不再纳入预算管理的非税收入的拨款安排。其中：

1、其他残疾人事业支出2.5万元；

2、综合整治项目及综合执法办案等专项经费238.4万元。与2015年持平。

2.环境监测专项业务费项目130万元。

3.各项环境宣教创建等工作经费45万元,基本与2015年度持平，略有增长。加强执法监管工作的同时，加强环保宣传等工作，使大家形成环保共识，减少先污染后治理的现象。

4、精准扶贫专项资金3万元。

汉阳区环保局2016年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

“三公”经费核算的单位范围包含环保局机关及下属2个事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算6   

万元，比2015年预算减少18.2 万元，下降75%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，同2015年预算。

(二)公务用车购置及运行维护费6 万元，比2015年预算减少15.7万元，下降72%。其中：

1、公务用车购置费0万元，同2015年预算。

2、公务用车运行维护费6 万元，比2015年预算减少15.7万元，下降72%。主要原因是：配合公车改革制度，结合单位实际情况：本单位为执法单位，车辆运行都是执法监测等业务工作，不再占用公用经费，均列入专项业务经费。

(三)公务接待费预算0万元，比2015年预算减少2.5万元，下降100%。严格执行八项规定，不再安排公务接待。