2014年度
武汉市汉阳区环境保护局部门决算
2015年10月20日
目录
第一部分、武汉市汉阳区环境保护局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市汉阳区环境保护局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市汉阳区环境保护局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市汉阳区环境保护局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉阳区环境保护局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市汉阳区环境保护局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。
二、部门人员构成
武汉市汉阳区环境保护局总编制人数38人,其中:行政编制5人,事业编制33人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数33人,其中:行政5人,事业28人(其中:参照公务员法管理7人)。
离退休人员13人,其中:退休13人。
第二部分、武汉市汉阳区环境保护局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市汉阳区环境保护局2014年度收入总计1,881万元,支出总计1,881万元。与2013年相比,收入减3%,主要原因是上级补助收入中项目经费因项目变化而产生的正常变动 。支出减3%,主要原因是人员正常异动及进一步严格规范人员津补贴发放、财务收支管理等相关管理制度。
二、2014年度收入决算情况
武汉市汉阳区环境保护局2014年度本年收入合计1,020万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 871万元,占本年收入85.39%,上级补助收入149万元,占本年收入14.61%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市汉阳区环境保护局2014年度本年支出合计905万元。其中:基本支出547万元,占本年支出60.44 %,项目支出358万元,占本年支出39.56 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市汉阳区环境保护局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,427万元。与2013年相比,收、支各减少124 万元,降低8 %。主要原因是人员异动、上级补助收入中项目经费的正常变动及进一步严格规范人员津补贴发放、财务收支管理等相关管理制度。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉阳区环境保护局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为881万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为719万元,完成年度预算的82%。其中:基本支出477万元,项目支出242万元。项目支出主要用于:
主要事业成效:今年以来,在区委、区政府的正确领导下,在市局指导及区人大的有效监督支持下,坚持科学发展观,坚持党的群众路线,紧紧围绕全区年初制定的中心工作,以行风评议为动力,以实现环境保护与经济发展相协调为目标,规范行政,突出治理,严格执法。经过全局全体干部的开拓进取,努力工作,按时间进度完成了市区下达的各项目标任务。2014年,我局先后被评为湖北省首批法治创建工作示范单位、市安全生产先进单位、市级文明单位、区服务重大项目优胜单位等称号。
节能环保支出(类)。年度预算为881万元,支出决算为719万元,完成年度预算的82%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是人员异动,在职人员因正常退休减员,人员经费有所下降;二是严格控制执行中央八项规定,规范财务支出项目管理。统一规范津补贴发放、严格控制招待费、一般公用经费支出等。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市汉阳区环境保护局2014度一般公共预算财政拨款基本支出477万元,其中,人员经费404万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉阳区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区环境保护局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量10辆。
2.公务用车运行维护费22万元。其中:燃料费15万元;维修费3万元;保险费4万元。
(三)公务接待费支出决算为1万元,主要用于日产业务工作接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉阳区环境保护局2014年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉阳区环境保护局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出174万元,较2013年减少74万元,降低30%。主要原因是在职人员到龄退休自然减员、规范津补贴支出及日常公用经费支出等。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉阳区环境保护局政府采购支出总额38万元,其中:政府采购货物支出 38万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉阳区环境保护局共有车辆10辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车2辆。
第三部分、武汉市汉阳区环境保护局2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉市汉阳区环境保护局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 871 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 149 | 三、国防支出 | 29 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 905 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 47 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | |||
本年收入合计 | 23 | 1,020 | 本年支出合计 | 49 | 905 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 50 | ||
年初结转和结余 | 25 | 861 | 年末结转和结余 | 51 | 976 |
总计 | 26 | 1,881 | 总计 | 52 | 1,881 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
2014年度收入决算表(表2)
公开部门:武汉市汉阳区环境保护局 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,020 | 871 | 149 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 1,020 | 871 | 149 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 477 | 477 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 477 | 477 | |||||||
21102 | 环境监测与监察 | 543 | 394 | 149 | ||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 543 | 394 | 149 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
2014年度支出决算表(表3)
公开部门:武汉市汉阳区环境保护局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 905 | 547 | 358 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 905 | 547 | 358 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 477 | 477 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 477 | 477 | ||||||
21102 | 环境监测与监察 | 428 | 70 | 358 | |||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 428 | 70 | 358 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
公开部门:武汉市汉阳区环境保护局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 871 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 719 | 719 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 23 | 871 | 本年支出合计 | 50 | 719 | 719 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 556 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 708 | 708 | 0 |
公共预算财政拨款 | 25 | 556 | 52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0 | 53 | ||||
收入合计 | 27 | 1,427 | 支出总计 | 54 | 1,427 | 1,427 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 | |||||||
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
公开部门:武汉市汉阳区环境保护局 单位:万元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 719 | 477 | 242 | |||
211 | 节能环保支出 | 719 | 477 | 242 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 477 | 477 | |||
2110101 | 行政运行 | 477 | 477 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 242 | 0 | 242 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 242 | 0 | 242 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
1栏=(2+3)栏。 |
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
公开部门:武汉市汉阳区环境保护局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 477 | 404 | 73 | ||
30101 | 30101 基本工资 | 52 | 52 | ||
30102 | 30102 津贴补贴 | 215 | 215 | ||
30104 | 30104 社会保障缴费 | 37 | 37 | ||
30201 | 30201 办公费 | 1 | 0 | 1 | |
30205 | 30205 水费 | 4 | 0 | 4 | |
30206 | 30206 电费 | 14 | 0 | 14 | |
30207 | 30207 邮电费 | 1 | 0 | 1 | |
30213 | 30213 维修(护)费 | 1 | 0 | 1 | |
30217 | 30217 公务接待费 | 1 | 0 | 1 | |
30229 | 30229 福利费 | 11 | 11 | ||
30231 | 30231 公务用车运行维护费 | 22 | 0 | 22 | |
30299 | 30299 其他商品和服务支出 | 18 | 0 | 18 | |
30302 | 30302 退休费 | 68 | 68 | ||
30311 | 30311 住房公积金 | 32 | 32 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 | |||||
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2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)
公开部门:武汉市汉阳区环境保护局 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 22 | 22 | 1 | ||
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 |
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
公开部门:武汉市汉阳区环境保护局 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
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