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2016年度武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算

来源：无发布时间：2017-10-30 00:00

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第一部分武汉市公安局汉阳区交通大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市公安局汉阳区交通大队2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分武汉市公安局汉阳区交通大队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分名词解释

武汉市公安局汉阳区交通大队2016年度部门决算情况说明

第一部分武汉市公安局汉阳区交通大队基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

2、负责汉阳辖区道路交通管理工作，维护道路交通秩序；

3、负责排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，部分交通刑事案件办理，预防处理道路交通事故；

4、负责辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；

5、负责辖区道路交通警卫保卫任务；

6、按照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。

7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。

8、社会发生突发事件时，提供交通保障。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队总编制人数178人，其中：行政编制178人。在职实有人数155人，其中：行政155人。

离退休人员25人，其中：退休25人。

第二部分武汉市公安局汉阳区交通大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计8730万元，支出总计8730万元。与2015年相比，收入增加1153万元，增长15.22%，支出增加1153万元，增长15.22%，主要原因是聘用人员经费、办案业务费、道路交通管理专项业务费的增加，营房年久需逐步修缮改造。

二、2016年度收入决算情况

2016年度收入合计8415万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 8213万元，占本年收入97.60%，其他收入202万元，占本年收入2.40%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度支出合计8213万元。其中：基本支出4076万元，占本年支出49.63%，项目支出4137万元，占本年支出50.37%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计8213万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加951万元，增长13.10%。主要原因是主要原因是主要原因是聘用人员经费、办案业务费、道路交通管理专项业务费的增加，营房年久需逐步修缮改造。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为9198万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为8213万元，完成年度预算的89.29%（政府招标的项目有跨年结算）。其中：基本支出4076万元，项目支出4137万元。项目支出主要用于：

办案业务经费745万元，查处交通违法行为、交通事故处理和预防；

道路交通管理专项业务费1131万元，车辆及驾驶人管理、交通安全宣传教育、交通设施配备和维护；

交通协警、文职人员经费1313万元，交通协警、文职人员工资、补贴、社会保障缴费等；

被装购置经费79万元；

公安专用设备购置经费672万元，购置了汉警快骑专用20辆警用摩托车、8辆四轮电瓶车、增加了城市交通安全网络视频监控；

营房维修维护费197万元。

(一)公共安全支出(类)。年度预算为8856万元，支出决算为7871万元，完成年度预算的88.87%（政府招标的项目有跨年结算）。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为160万元，支出决算为160万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为169万元，支出决算为169万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出4076万元，其中，人员经费3522万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费554万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局汉阳区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局汉阳区交通大队本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费支出决算为468万元。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为468万元。其中：

(1)公务用车购置费292万元。本年度购置汉警快骑警用摩托车20辆、四轮电瓶车8辆，年末公务用车保有量41辆。

(2)公务用车运行维护费176万元。其中：租车费4万元；燃料费 56万元；维修费54万元；保险费 51万元；车辆购置税6；其他交通费5万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市公安局汉阳区交通大队机关运行经费支出554万元。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市公安局汉阳区交通大队政府采购支出总额559万元，其中：政府采购货物支出223万元、政府采购工程支出282万元、政府采购服务支出54万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市公安局汉阳区交通大队共有车辆41辆（不含警用摩托车95辆和四轮电瓶车8辆），其中，一般公务用车10辆，一般执法执勤用车25辆，特种专业技术用车6辆。

第三部分武汉市公安局汉阳区交通大队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,213	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	7,871
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	202	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	160
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	169
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	8,415	本年支出合计	51	8,213
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	315	年末结转和结余	53	517
总计	27	8,730	总计	54	8,730
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2016年度收入决算表（表2）
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,415	8,213					202
204	公共安全支出	8,073	7,871					202
20402	公安	8,073	7,871					202
2040201	行政运行	3,747	3,747
2040212	道路交通管理	4,326	4,124					202
208	社会保障和就业支出	13	13
20811	残疾人事业	13	13
2081199	其他残疾人事业支出	13	13
210	医疗卫生与计划生育支出	160	160
21005	医疗保障	160	160
2100501	行政单位医疗	99	99
2100503	公务员医疗补助	61	61
221	住房保障支出	169	169
22102	住房改革支出	169	169
2210201	住房公积金	169	169
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2016年度支出决算表（表3）
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,213	4,076	4,137
204	公共安全支出	7,871	3,747	4,124
20402	公安	7,871	3,747	4,124
2040201	行政运行	3,747	3,747
2040212	道路交通管理	4,124	0	4,124	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13		13
20811	残疾人事业	13		13
2081199	其他残疾人事业支出	13		13
210	医疗卫生与计划生育支出	160	160
21005	医疗保障	160	160
2100501	行政单位医疗	99	99
2100503	公务员医疗补助	61	61
221	住房保障支出	169	169
22102	住房改革支出	169	169
2210201	住房公积金	169	169
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,213	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	7,871	7,871
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	13	13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	160	160
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	169	169
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	8,213	本年支出合计	53	8,213	8,213
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	8,213	总计	58	8,213	8,213
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		8,213	4,076	4,137
204	公共安全支出	7,871	3,747	4,124
20402	公安	7,871	3,747	4,124
2040201	行政运行	3,747	3,747
2040212	道路交通管理	4,124		4,124
208	社会保障和就业支出	13		13
20811	残疾人事业	13		13
2081199	其他残疾人事业支出	13		13
210	医疗卫生与计划生育支出	160	160
21005	医疗保障	160	160
2100501	行政单位医疗	99	99
2100503	公务员医疗补助	61	61
221	住房保障支出	169	169
22102	住房改革支出	169	169
2210201	住房公积金	169	169
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,012	302	商品和服务支出	554	310	其他资本性支出
30101	基本工资	391	30201	办公费	224	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,186	30202	印刷费	1	31002	办公设备购置
30103	奖金	568	30203	咨询费	1	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	539	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	61	30205	水费	5	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	62	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	267	30209	物业管理费	80	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	510	30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	160	30213	维修(护)费	2	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	21	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	160	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	3	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	169	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	11	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	28	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	124	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1
人员经费合计		3,522	公用经费合计					554
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			300	187	5	468		468	292	176
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市公安局汉阳区交通大队							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本部门没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算

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