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财政
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2018-01-28
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有效

武汉市公安局汉阳区交通大队2018年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      时间:2018-01-28 00:00 【 打印 】 【 下载 】

1、2018年部门预算公开说明

22018年收支预算总表

32018年收入预算总表

42018年支出预算总表

52018年财政拨款收支预算表

62018年一般公共预算支出表(功能分类)

72018年一般公共预算支出表(经济分类)

82018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

92018年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

武汉市公安局汉阳区交通大队2018年部门预算说明

 

、基本情况

()部门主要职能

1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题,为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

2、负责汉阳辖区道路交通管理工作,维护道路交通秩序;

3、负责排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,部分交通刑事案件办理,预防处理道路交通事故;

4、负责辖区车辆及驾驶人管理,实施交通安全宣传教育;

5、负责辖区道路交通警卫保卫任务;

6、按照上级规范要求,受理“122”报警,坚持全员出警和专业出警相结合,快速、妥善处理道路交通事故。

7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设,按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。

8、社会发生突发事件时,提供交通保障。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

()部门预算单位构成

武汉市公安局汉阳区交通大队属区一级部门预算单位,由下属8个科队组成。

()部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队总编制人数 178 人,行政编制 178人。其中:在职实有人数154人。

离退休人员28人,其中:退休28人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入10237.52万元。其中:财政拨款(补助)收入8737.52万元;往来户可用资金1500.00万元。

2018年部门预算总支出 10237.52万元,主要包括公共安全支出9734.14万元,社会保障和就业242.75万元,医疗卫生支出260.63万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数8737.52万元,比2017年预算增加855.34万元,增长10.85%。安排情况如下:

()基本支出 4597.19万元,比2017年预算增加 845.41万元,增长22.53%,主要原因是:增加了人民警察岗位执勤津贴和人民警察加班补贴以及不可预见经费等。

其中:

1.工资福利支出3237.77万元。主要反映在职人员的工资、津补贴、公积金及社会保障缴费等费用。

2.商品服务支出(专项公用经费)1152.13万元。主要反映日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材、租赁费等费用及公务交通补贴、公务执法车运行费和物业管理费。

3.对个人和家庭补助支出207.29万元。主要反映离退休人员经费、医疗费以及住房提租补贴等费用。

()项目支出 4140.33万元,比2017年预算增加9.93万元,增长0.02%。主要原因是: 行政事业单位缴纳残保障金增加。

其中:

1、交通协警经费1415.06万元,主要是聘用291名交通协警的工资、补贴、五险、高温费等支出。

2、 劳务工作经费56.00万元,主要是合同工、聘用的专业技术人员等支出。

3、交通安全驾驶员学考20.00万元,主要是扣分、超分参加学习的驾驶员场地租赁、多媒体教学、考试学习资料等。

4、涉法涉诉救助金20.00万元,按汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法设置。

5、反恐经费10.00万元,用于反恐。

6、智能交通通讯服务等(警务通服务费)250.19万元,主要是警务通通讯服务费、自动抓拍光纤通讯服务费、车小丫通讯服务费。

7、车管工作经费10.00万元,用于电动自行车上牌、驾驶证换证工作。

8、归元寺庙会安保、清明节安保、国博重大活动安保经费30.00万元。

9、装备购置251.97万元,主要是更换使用年限到期的执法车辆、新增协警的电台、执法记录仪等。

10、营房维护维修费150.00万元,用于日常营房维护维修。

11、宣传费50.00万元,用于对内对外宣传。

12、事故物证鉴定费120.00万元,用于交通事故中现场勘察、物证鉴定等。

13、设备维护消耗费100.00万元。

14、民警协警服装购置费100.00万元。

15、专项工作经费115.00万元,用于秩序考核、案件奖励(逃逸案件)等。

16、办案业务费61.25万元。

17、执法办案费87.16万元。

18、交通设施维护维修费380.00万元。主要是四新片区、龙阳湖片区、黄金口片区等交通设施;增设智能电子警察自动抓拍40个点位及数据存储设备;平安城市二期交管点位升级;日常交通设施维护维修。

19、停车场保管费350.00万元,违法、事故车辆扣押管理。

20、大队修缮、改造经费467.10万元。 主要是队部食堂修缮改造、三中队食堂设备、厨具、黄金口营区修缮、队部办公楼水电改造(1999建成)等。

21、行政事业单位缴纳残保金22.85万元。

22、文明创建、党建、综治档案工作经费5.00万元。

23、事故救助金30.00万元。按汉阳区区交通事故救助金管理办法设置。

24、工会经费、扶贫等、其他补助38.75万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

表一

 

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

8,737.52

201一般公共服务

 

一、基本支出

4,597.19

   财政指标拨款(补助)

8,737.52

202外交

 

      工资福利支出

3,237.77

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

207.29

二、纳入财政专户非税收入安排的资金

 

204公共安全

9,734.14

      商品和服务支出

418.23

三、往来户可用资金

1,500.00

205教育

 

      专项公用经费

733.90

四、其他自有资金

 

206科学技术

 

二、项目支出

5,640.33

    上级补助收入

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

5,640.33

    附属单位上缴收入

 

208社会保障和就业

242.75

 

 

    事业单位经营收入

 

209社会保险基金支出

 

 

 

    其他收入

 

210医疗卫生

260.63

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

 

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

10,237.52

本年支出合计

10,237.52

本年支出合计

10,237.52

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

(一)财政拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      1、财政指标拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

      2、金库非税收入安排的拨款结转

 

 

 

 

 

(二)财政专户非税收入安排的支出结转

 

 

 

 

 

(三)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

10,237.52

支出总计

10,237.52

支出总计

10,237.52

部门预算收入总表

表二

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

 

 

纳入财政专户非税收入安排的资金

往来户可用资金

其他自有资金

上年结转

小计

财政指标拨款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

005025001

汉阳区交通大队机关

10,237.52

8,737.52

8,737.52

 

 

1,500.00

 

 

 

支出预算总表

表三

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

 

 

 

 

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

005025001

汉阳区交通大队机关

10,237.52

4,597.19

3,237.77

207.29

418.23

733.90

5,640.33

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

表四

 

 

 

 

单位:万元

          

 

            

 

 

 

             

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

8,737.52

201一般公共服务

 

一、基本支出

4,597.19

   财政指标拨款(补助)

8,737.52

202外交

 

      工资福利支出

3,237.77

  纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

203国防

 

      对个人和家庭的补助

207.29

 

 

204公共安全

8,234.14

      商品和服务支出

418.23

 

 

205教育

 

      专项公用经费

733.90

 

 

206科学技术

 

二、项目支出

4,140.33

 

 

207文化体育与传媒

 

      一般项目支出

4,140.33

 

 

208社会保障和就业

242.75

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生

260.63

 

 

 

 

211节能环保

 

 

 

 

 

212城乡社区事务

 

 

 

 

 

213农林水事务

 

 

 

 

 

214交通运输

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

216商业服务业等事务

 

 

 

 

 

217金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

8,737.52

本年支出合计

8,737.52

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8,737.52

支出总计

8737.52

支出总计

8737.52

本级一般公共预算支出表(功能)

表五

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

8,737.52

204

公共安全支出

8,234.14

  02

  公安

8,234.14

    2040201

    行政运行(公安)

3,382.76

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

733.90

    2040212

    道路交通管理

4,117.48

208

社会保障和就业支出

242.75

  05

  行政事业单位离退休

219.90

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

219.90

  11

  残疾人事业

22.85

    2081199

    其他残疾人事业支出

22.85

210

医疗卫生与计划生育支出

260.63

  05

  医疗保障

124.05

    2100503

    公务员医疗补助

124.05

  11

  行政事业单位医疗

136.58

    2101101

    行政单位医疗

136.58

 

 

本级一般公共预算支出表(经济)

表六

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

8,737.52

301

工资福利支出

3,237.77

  30101

  基本工资

564.73

  30102

  津贴补贴

1,996.71

  30103

  奖金

47.06

  30104

  社会保障缴费

119.92

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

219.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

124.05

  30113

  住房公积金

165.40

302

商品和服务支出

4,967.64

  30201

  办公费

169.16

  30202

  印刷费

10.00

  30205

  水费

10.00

  30206

  电费

30.00

  30207

  邮电费

257.19

  30209

  物业管理费

189.40

  30211

  差旅费

10.00

  30213

  维修()

1,107.10

  30214

  租赁费

338.00

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

20.67

  30217

  公务接待费

5.00

  30218

  专用材料费

5.00

  30224

  被装购置费

100.00

  30226

  劳务费

1,471.06

  30228

  工会经费

27.57

  30229

  福利费

34.46

  30231

  公务用车运行维护费

158.30

  30239

  其他交通费用

124.98

  30299

  其他商品和服务支出

896.75

303

对个人和家庭的补助

280.14

  30302

  退休费

190.63

  30306

  救济费

50.00

  30307

  医疗费补助

16.66

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

22.85

310

其他资本性支出(类)

251.97

  31002

  办公设备购置

251.97

 

 

 

武汉市公安局汉阳区交通大队2018

“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算163.3 万元,比2017年预算5万元,增加 0.03 %

其中:

()因公出国()经费预算0 万元,比2017年预算减少0  万元。

()公务用车购置及运行维护费163.3万元,比2017年增加5万元。其中:

1、公务用车购置费 0万元,比2017年预算减少0 万元。

2、公务用车运行维护费163.3 万元,比2017年预算增加5万元。

()公务接待费预算 5 万元,比2017年预算减少  0  万元。

 

 

 

 

2018年“三公”经费财政拨款预算表

表七

单位:万元

项目

2018年预算

  合计

163.3

      1、因公出国(境)费用

 

      2、公务用车运行维护费

158.3

      3、公务用车购置

 

      4、公务接待费

5.00

 

 

 

 


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