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发文单位
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主题分类
财政
发文日期
2016-10-27
有效性
有效

2015年度武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算

发文单位:      时间:2016-10-27 10:10 【 打印 】 【 下载 】

 

目 录

第一部分 武汉市公安局汉阳区交通大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市公安局汉阳区交通大队2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

武汉市公安局汉阳区交通大队2015年度部门决算情况说明 

 第一部分 武汉市公安局汉阳区交通大队基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题,为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

2、负责汉阳辖区道路交通管理工作,维护道路交通秩序;

3、负责排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,部分交通刑事案件办理,预防处理道路交通事故;

4、负责辖区车辆及驾驶人管理,实施交通安全宣传教育;

5、负责辖区道路交通警卫保卫任务;

6、按照上级规范要求,受理“122”报警,坚持全员出警和专业出警相结合,快速、妥善处理道路交通事故。

7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设,按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。

8、社会发生突发事件时,提供交通保障。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,武汉市公安局汉阳区交通大队部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队总编制人数178人,其中:行政编制178人。在职实有人数159人,其中:行政159人。

离退休人员19人,其中:退休19人。

 

  第二部分 武汉市公安局汉阳区交通大队2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计7,577万元,支出总计7,577万元。与2014年相比,收入增加1614万元,增长27%,支出增加1614万元,增长27%,主要原因是聘用人员经费、办案业务费、道路交通管理专项业务费的增加,营房年久需修缮改造 。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计7,382万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)7,262万元,占本年收入98.37%,其他收入120万元,占本年收入1.63%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计7,262万元。其中:基本支出2,876万元,占本年支出39.6%,项目支出4,386万元,占本年支出60.4%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计7,262万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加1494万元,增长25%。主要原因是主要原因是主要原因是聘用人员经费、办案业务费、道路交通管理专项业务费的增加,营房年久需修缮改造 。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7448万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为7,262万元,完成年度预算的97%。其中:基本支出2,876万元,项目支出4,386万元。项目支出主要用于:

办案业务经费968万元,查处交通违法行为、交通事故处理和预防;

道路交通管理专项业务费1352万元,车辆及驾驶人管理、交通安全宣传教育、交通设施配备和维护;

交通协警、文职人员经费1304万元,交通协警、文职人员工资、补贴、社会保障缴费等;

被装购置经费83万元;

公安专用设备购置经费461万元,更新了警车、增加了城市交通安全网络视频监控;

营房维修维护费218万元。

 (一)公共安全支出(类)。年度预算为7157万元,支出决算为6929万元,完成年度预算的96%。

 (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为13万元,支出决算为13万元,完成年度预算的100%。

 (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为155万元,支出决算为155万元,完成年度预算的100%。

 (四)住房保障支出(类)。年度预算为165万元,支出决算为165万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出2,876万元,其中,人员经费2,571万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费305万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出922万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局汉阳区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局汉阳区交通大队本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费支出决算为215万元。其中:

1.我单位2015年度无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为215万元。其中:

(1)公务用车购置费55万元。本年度更新公务用车3辆,年末公务用车保有量41辆。

(2)公务用车运行维护费160万元。其中:租车费6万元;燃料费 83万元;维修费52万元;保险费 14万元;车辆购置税5万元。

3.我单位2015年度无公务接待费支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局汉阳区交通大队2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市公安局汉阳区交通大队机关运行经费支出305万元。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市公安局汉阳区交通大队政府采购支出总额757万元,其中:政府采购货物支出325万元、政府采购工程支出415万元、政府采购服务支出17万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市公安局汉阳区交通大队共有车辆41辆,其中,一般公务用车10辆,一般执法执勤用车25辆,特种专业技术用车6辆。

 

第三部分 武汉市公安局汉阳区交通大队2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市公安局汉阳区交通大队

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,262

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

6,929

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

120

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

13

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

155

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

165

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

7,382

本年支出合计

50

7,262

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

195

    年末结转和结余

52

315

总计

27

7,577

总计

53

7,577

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:武汉市公安局汉阳区交通大队

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

7,382

7,262

 

 

 

 

120

 

204

公共安全支出

7,049

6,929

 

 

 

 

120

 

20402

公安

7,049

6,929

 

 

 

 

120

 

2040201

  行政运行

2,556

2,556

 

 

 

 

 

 

2040212

  道路交通管理

4,493

4,373

 

 

 

 

120

 

208

社会保障和就业支出

13

13

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

13

13

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

13

13

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155

155

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

155

155

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

98

98

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

57

57

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

165

165

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

165

165

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

165

165

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉市公安局汉阳区交通大队

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7,262

2,876

4,386

 

 

 

 

204

公共安全支出

6,929

2,556

4,373

 

 

 

 

20402

公安

6,929

2,556

4,373

 

 

 

 

2040201

  行政运行

2,556

2,556

 

 

 

 

 

2040212

  道路交通管理

4,373

 

4,373

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

13

 

13

 

 

 

 

20811

残疾人事业

13

 

13

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

13

 

13

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155

155

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

155

155

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

98

98

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

57

57

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

165

165

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

165

165

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

165

165

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市公安局汉阳区交通大队

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

7,262

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

6,929

6,929

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

13

13

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

155

155

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

165

165

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

7,262

本年支出合计

52

7,262

7,262

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

收入合计

28

7,262

支出总计

56

7,262

7,262

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:武汉市公安局汉阳区交通大队

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

7,262

2,876

4,386

 

204

公共安全支出

6,929

2,556

4,373

 

20402

公安

6,929

2,556

4,373

 

2040201

  行政运行

2,556

2,556

 

 

2040212

  道路交通管理

4,373

 

4,373

 

208

社会保障和就业支出

13

 

13

 

20811

残疾人事业

13

 

13

 

2081199

  其他残疾人事业支出

13

 

13

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155

155

 

 

21005

医疗保障

155

155

 

 

2100501

  行政单位医疗

98

98

 

 

2100503

  公务员医疗补助

57

57

 

 

221

住房保障支出

165

165

 

 

22102

住房改革支出

165

165

 

 

2210201

  住房公积金

165

165

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市公安局汉阳区交通大队

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,876

2,571

305

 

30101

基本工资

266

266

 

 

30102

津贴补贴

949

949

 

 

30103

奖金

431

431

 

 

30104

社会保障缴费

97

97

 

 

30106

伙食补助费

89

89

 

 

30199

其他工资福利支出

293

293

 

 

30201

办公费

4

 

4

 

30202

印刷费

2

 

2

 

30203

咨询费

1

 

1

 

30204

手续费

2

 

2

 

30205

水费

5

 

5

 

30206

电费

63

 

63

 

30207

邮电费

6

 

6

 

30211

差旅费

4

 

4

 

30213

维修(护)费

10

 

10

 

30214

租赁费

3

 

3

 

30216

培训费

5

 

5

 

30226

劳务费

1

 

1

 

30228

工会经费

36

 

36

 

30229

福利费

18

 

18

 

30231

公务用车运行维护费

120

 

120

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8

 

8

 

30302

退休费

103

103

 

 

30304

抚恤金

23

23

 

 

30307

医疗费

155

155

 

 

30311

住房公积金

165

165

 

 

31002

办公设备购置

2

 

2

 

31003

专用设备购置

3

 

3

 

31007

信息网络及软件购置更新

11

 

11

 

31099

其他资本性支出

1

 

1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

部门:武汉市公安局汉阳区交通大队

 

 

单位:万元

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

215

 

215

55

160

 

 

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 
                         

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:武汉市公安局汉阳区交通大队

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

   

 

    第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行和道路交通管理(项)

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

 

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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