武汉市公安局汉阳区交通大队2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

2、负责汉阳辖区道路交通管理工作，维护道路交通秩序；

3、负责排查整治道路交通安全隐患，依法查处交通违法行为，部分交通刑事案件办理，预防处理道路交通事故；

4、负责辖区车辆及驾驶人管理，实施交通安全宣传教育；

5、负责辖区道路交通警卫保卫任务；

6、按照上级规范要求，受理“122”报警，坚持全员出警和专业出警相结合，快速、妥善处理道路交通事故。

7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。

8、社会发生突发事件时，提供交通保障。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市公安局汉阳区交通大队属一级部门预算单位，由下属8个科队组成。

(三)部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队总编制人数 178 人，行政编制 178人。其中：在职实有人数159人。

离退休人员19人，其中：退休19人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入6784.43万元。其中：财政拨款(补助)收入6684.43万元；纳入预算管理的非税收入安排的拨款100.00万元。

2016年部门预算总支出6784.43万元，主要包括公共安全支出6442.22 万元，社会保障和就业12.92万元，医疗卫生支出160.27万元，住房保障支出169.02万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数6784.43万元，比2015年预算减少164.22万元，安排情况如下：

(一)基本支出2899.69万元，比2015年预算增加346.46万元，增长13.56%，主要原因是：增加工改配套经费和不可预见经费等。

其中：

1.工资福利支出2013.27万元。主要反映在职人员的工资、津贴以及奖金等费用。

2.商品服务支出270.91万元。主要反映日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材等费用、公务执法车运行费和物业管理费。

3.对个人和家庭补助支出347.01万元。主要反映离退休人员经费、公积金以及住房提租补贴等费用。

4．专项公用经费268.5万元。主要反映执法执勤车运行费、专项物业管理费。

(二)项目支出3884.74万元，比2015年预算减少510.68万元，主要原因是：不可预见经费调到基本支出。

其中：

• 交通协警经费1219.3元，主要是聘用274名交通协警的工资、五金、高温费等支出。
• 劳务工作经费54.32元，主要是合同工、临时工、聘用的专业技术人员等支出。
• 交通安全驾驶员学考10.00万元，主要是扣分、超分参加学习的驾驶员场地租赁、多媒体教学、考试学习资料等。
• 信息采集一体机26.00万元，按市公安局要求配置2台。
• 涉法涉诉救助金20.00万元，按汉阳区区级涉法涉诉救助资金管理办法设置。
• 反恐经费10.00万元，用于反恐。
• 警务通服务费50万元，按市公安局要求配置。
• 车管工作经费10.00万元，用于电动自行车上牌、驾驶证换证工作。
• 归元寺庙会安保、清明节安保、国博重大活动安保经费30.00万元。
• 非税预算安排，用于罚没销毁车辆停车费100.00万元。
• 装备购置200.00万元，常规装备、现场勘察设备及后台维护、警用车辆更新（4台已过报废年限）等。
• 营房维护维修费150.00万元，用于日常营房维护维修。
• 宣传费65.00万元，用于对内对外宣传。
• 事故物证鉴定费150.00万元，用于交通事故中现场勘察、物证鉴定等。
• 设备维护消耗费80.00万元。
• 服装购置费100.00万元。
• 专项工作经费120.00万元，用于秩序考核、案件奖励（逃逸案件）等。
• 办案业务费200.00万元。
• 执法办案费97.2万元。
• 交通设施维护维修费480.00万元，滨江大道后期、龙阳大道地面层、汉江大道、四台工业园、四新片区交通标线标牌标志护栏信号灯监控系统、日常全区交通设施维护。
• 停车场保管费300.00万元，违法、事故车辆扣押管理。
• 大队修缮、改造经费400.00万元，违法、事故、车管窗口建设，枪库、枪柜改造，队部安装电梯工程、智能交通系统（含指挥调度）等。

23、行政事业单位缴纳残保金12.92万元。

武汉市公安局汉阳区交通大队2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算176.3     

万元，比2015年预算减少104.4万元，减少 37.7 %。

其中：

(一)因公出国(境)经费预算无。

(二)公务用车购置及运行维护费166.3 万元，比2015年减少104.4万元。

其中：

1、公务用车购置费 0万元，比2015年预算减少100 万元。

2、公务用车运行维护费166.3万元，比2015年预算减少4.4万元。

(三)公务接待费预算 10.00 万元，与2015年预算持平。