武汉市汉阳区人民政府

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主题分类
财政
发文日期
2016-01-27
有效性
有效

武汉市公安局汉阳区交通大队2016年部门预算公开

发文单位:      时间:2016-01-27 16:01 【 打印 】 【 下载 】

武汉市公安局汉阳区交通大队2016年部门预算公开说明

、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行上级公安机关有关交管工作的方针、政策和法律、法规。研究公安交管工作面临的新形势、新情况、新问题,为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。

2、负责汉阳辖区道路交通管理工作,维护道路交通秩序;

3、负责排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,部分交通刑事案件办理,预防处理道路交通事故;

4、负责辖区车辆及驾驶人管理,实施交通安全宣传教育;

5、负责辖区道路交通警卫保卫任务;

6、按照上级规范要求,受理“122”报警,坚持全员出警和专业出警相结合,快速、妥善处理道路交通事故。

7、组织、指导全队公安队伍思想、组织、文化和纪律建设,按规定权限管理干部。组织、指导本队警务督察工作。

8、社会发生突发事件时,提供交通保障。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

 

 

(二)部门预算单位构成

武汉市公安局汉阳区交通大队属一级部门预算单位,由下属8个科队组成。

(三)部门人员构成

武汉市公安局汉阳区交通大队总编制人数 178 人,行政编制 178人。其中:在职实有人数159人。

离退休人员19人,其中:退休19人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入6784.43万元。其中:财政拨款(补助)收入6684.43万元;纳入预算管理的非税收入安排的拨款100.00万元。

2016年部门预算总支出6784.43万元,主要包括公共安全支出6442.22 万元,社会保障和就业12.92万元,医疗卫生支出160.27万元,住房保障支出169.02万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数6784.43万元,比2015年预算减少164.22万元,安排情况如下:

(一)基本支出2899.69万元,比2015年预算增加346.46万元,增长13.56%,主要原因是:增加工改配套经费和不可预见经费等。

其中:

 

1.工资福利支出2013.27万元。主要反映在职人员的工资、津贴以及奖金等费用。

2.商品服务支出270.91万元。主要反映日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材等费用、公务执法车运行费和物业管理费。

3.对个人和家庭补助支出347.01万元。主要反映离退休人员经费、公积金以及住房提租补贴等费用。

4.专项公用经费268.5万元。主要反映执法执勤车运行费、专项物业管理费。

(二)项目支出3884.74万元,比2015年预算减少510.68万元,主要原因是:不可预见经费调到基本支出。

其中:

23、行政事业单位缴纳残保金12.92万元。

 

     

2016年武汉市公安局汉阳区交通大队收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

6784.43 

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

6442.22

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

12.92 

 

 

八、医疗卫生支出

160.27 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

169.02 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

6784.43 

本年支出合计

6784.43 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

6784.43 

支出总计

6784.43 

 

 

 

 

2016年武汉市公安局汉阳区交通大队财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 合  计

 

 

6784.43

2899.69

2013.27

347.01

539.41

3884.74

 公安全支出

 公安

 行政运行(公安)

2570.4

2570.4

1914.3

116.69

539.41

 

 公安全支出

 公安

道路交通管理

3871.82

 

 

 

 

3871.82

 社会保障和就业

 残疾人事业

其他残疾人事业支出

12.92

 

 

 

 

12.92

 医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育管理事务 

行政单位医疗

98.97

98.97

98.97

 

 

 

医疗卫生 

 医疗保障

公务员医疗补助

61.3

61.3

 

61.3

 

 

 住房保障支出

住房改革支出 

住房公积金

169.02

169.02 

 

169.02

 

 

                     

 

  

武汉市公安局汉阳区交通大队2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算176.3     

万元,比2015年预算减少104.4万元,减少 37.7 %。

其中:

(一)因公出国(境)经费预算无。

(二)公务用车购置及运行维护费166.3 万元,比2015年减少104.4万元。

其中:

1、公务用车购置费 0万元,比2015年预算减少100 万元。

2、公务用车运行维护费166.3万元,比2015年预算减少4.4万元。

(三)公务接待费预算 10.00 万元,与2015年预算持平。

 

 

2016年武汉市公安局汉阳区交通大队“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

176.3

 
 

  1.因公出国(境)费用

0 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

166.3

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

0

 
 

        (2)公务用车运行维护费

166.3

 
 

  3.公务接待费

             10.00

 
 

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