附件1
汉阳公安局2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。
2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。
3、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。
4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全市保安服务行业监督管理工作。
5、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。
7、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
8、负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
9、负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
10、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。
11、制定全区各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实。
12、组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。
13、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区公安局为一级预算单位，其中：行政单位1个
全额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
汉阳区公安局总编制人数872人，其中：行政编制872人。在职实有人数872人，其中：行政编制872人。
离退休人员259人，其中：离休4人，退休255人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入49992.05万元。其中：财政拨款(补助)收入47992.05万元,往来可用资金2000.00万元。
2018年部门预算总支出49992.05万元，主要包括一般公共服务支出41300.69万元，社会保障和就业支出7152.31元，医疗卫生支出1539.05万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数47992.05万元，比2017年预算增加7265.59万元，增长18.42 %，安排情况如下：
(一)基本支出24872.85万元，比2017年预算增加5363.67万元，增长27.49%，主要原因是：1、增加不可预见费，2、工资调标增资，3、增加公积金、提租补贴等，4、增加人民警察执勤岗位津贴及加班费增资等。其中：
1.工资福利支出19327.96万元，用于在职人员工资、津补贴、公积金及社会保障缴费等费用。
2.商品服务支出（含专项公用经费）3660.41万元，用于日常办公所需的水电费、电话费、印刷费、办公耗材、租赁费等费用及公务交通补贴、公务执法车运行费和物业管理费。
3.对个人和家庭补助支出1884.48万元，主要用于离退休人员工资、医疗费及住房提租补贴等费用。
(二)项目支出23119.20万元，比2017年预算增加2101.91万元，增长10 %，主要是辅警及安保员人数经费增加，电动车物联网建设经费、五大中心建设及办案业务费等费用。其中：
1. 武警经费50.00万元，主要用于驻区武警经费；
2. 消防经费1099.04万元，主要用于我区消防大队的日常业务经费和中队的建设经费及设备购置经费；
3．装备费及设备购置费1941.4万元，主要用于车辆更新、刑侦技术装备，反恐装备、服装费、购枪支弹药、执法仪、更换警务通、其它办公设备等经费；
4．信息网络经费3360万元，主要用于城市视频监控改建视频监控摄像头等有关经费；
5．羁押收教场所经费969万元，主要用于拘押场所在押人员给养费及拘押场所维护费；
6．辅警人员经费3084万元，主要用于我局聘请的文职协警特勤人员的工资和保险以及日常的办公开支；
7．安保队员、协管员经费5327.41万元，主要用于社区安保队员和协管员的工资和保险及装备开支；
8．维稳及嫌疑人治疗经费600万元，主要用于维护社会治安稳定；
9．档案室、加密室、体能中心建设改造经费433万元，主要用于分局大楼改造维修经费；
10、五大中心建设经费1900.00万，主要用于建设治安管控、合成作战中心、执法监管中心、新闻舆情中心等建设经费；
11.体检费165.00万，主要用于在职民警、退休民警及辅警的体检经费；
12．实战武装训练、教育培训及宣传费200.00万元，主要用于民警培训、训练及宣传经费；
13．派出所物业管理、建设及分局大楼维修费500.00万元，主要用于派出所物业管理,维修改造经费和分局大楼的维修维护；
14. 办案业务经费980.00万元，主要用于办理案件、追羁押逃、警务综合服务站日常运行经费等；
15. 聘请护卫犬训导员和护卫犬服务费及犬患工作管理费等139.44万元，主要用于聘请护卫犬训导员服务费和犬患工作管理等；
16. 社区宽带、监控系统光纤通讯费及专用光缆更换和内部监控系统的维护经费194万元，主要用于社区宽带、监控系统的更换及维护经费等；
17. 全区警务室办公经费100万元，主要用于警务室、流管站、办证窗口等经费；
18. 行政事业单位缴纳残保金135万元；
19.工会经费、扶贫等其他补助214.25万元，用于分局工会补助经费
20.电动车物联网建设经费272.66万元；用于全区电动车物联网建设经费支出；
21.其它专项业务经费及办案业务经费1455万元。
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收支预算总表 |
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表一 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
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一、财政拨款（补助） |
47,992.05 |
201一般公共服务 |
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一、基本支出 |
24,872.85 |
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财政指标拨款（补助） |
47,992.05 |
202外交 |
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工资福利支出 |
19,327.96 |
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纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
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203国防 |
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对个人和家庭的补助 |
1,884.48 |
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二、纳入财政专户非税收入安排的资金 |
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204公共安全 |
41,300.69 |
商品和服务支出 |
2,111.21 |
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三、往来户可用资金 |
2,000.00 |
205教育 |
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专项公用经费 |
1,549.20 |
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四、其他自有资金 |
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206科学技术 |
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二、项目支出 |
25,119.20 |
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上级补助收入 |
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207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
25,119.20 |
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附属单位上缴收入 |
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208社会保障和就业 |
7,152.31 |
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事业单位经营收入 |
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209社会保险基金支出 |
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其他收入 |
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210医疗卫生 |
1,539.05 |
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211节能环保 |
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212城乡社区事务 |
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213农林水事务 |
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214交通运输 |
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215资源勘探电力信息等事务 |
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216商业服务业等事务 |
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217金融监管等事务支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220国土资源气象等事务 |
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221住房保障支出 |
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222粮油物资管理事务 |
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223国有资本经营预算支出 |
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227预备费 |
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229其他支出 |
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230转移性支出 |
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231债务还本支出 |
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232债务付息支出 |
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233债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
49,992.05 |
本年支出合计 |
49,992.05 |
本年支出合计 |
49,992.05 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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五、上年结转 |
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（一）财政拨款（补助）结转 |
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1、财政指标拨款（补助）结转 |
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2、金库非税收入安排的拨款结转 |
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（二）财政专户非税收入安排的支出结转 |
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（三）其他结转 |
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收入总计 |
49,992.05 |
支出总计 |
49,992.05 |
支出总计 |
49,992.05 |
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部门预算收入总表 |
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表二 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款（补助） |
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纳入财政专户非税收入安排的资金 |
往来户可用资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
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小计 |
财政指标拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
005004001 |
汉阳区公安局机关 |
49,992.05 |
47,992.05 |
47,992.05 |
|
|
2,000.00 |
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支出预算总表 |
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表三 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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005004001 |
汉阳区公安局机关 |
49,992.05 |
24,872.85 |
19,327.96 |
1,884.48 |
2,111.21 |
1,549.20 |
25,119.20 |
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财政拨款收支预算表 |
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表四 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
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|
一、财政拨款（补助） |
47,992.05 |
201一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
24,872.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
财政指标拨款（补助） |
47,992.05 |
202外交 |
|
工资福利支出 |
19,327.96 |
|
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|
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|
203国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,884.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
204公共安全 |
39,300.69 |
商品和服务支出 |
2,111.21 |
|
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|
205教育 |
|
专项公用经费 |
1,549.20 |
|
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|
206科学技术 |
|
二、项目支出 |
23,119.20 |
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|
207文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
23,119.20 |
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|
208社会保障和就业 |
7,152.31 |
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|
209社会保险基金支出 |
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210医疗卫生 |
1,539.05 |
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|
211节能环保 |
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|
212城乡社区事务 |
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213农林水事务 |
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214交通运输 |
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215资源勘探电力信息等事务 |
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|
216商业服务业等事务 |
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|
217金融监管等事务支出 |
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|
219援助其他地区支出 |
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|
220国土资源气象等事务 |
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|
221住房保障支出 |
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|
222粮油物资管理事务 |
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|
223国有资本经营预算支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
227预备费 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
229其他支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
230转移性支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
231债务还本支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
232债务付息支出 |
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|
233债务发行费用支出 |
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本年支出合计 |
47,992.05 |
本年支出合计 |
47,992.05 |
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|
结转下年 |
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结转下年 |
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收入总计 |
47,992.05 |
支出总计 |
47992.05 |
支出总计 |
47992.05 |
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本级一般公共预算支出表（功能） |
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表五 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
47,992.05 |
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204 |
公共安全支出 |
39,300.69 |
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01 |
武装警察 |
1,149.04 |
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2040101 |
内卫 |
50.00 |
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2040103 |
消防 |
1,099.04 |
|
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02 |
公安 |
38,151.65 |
|
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2040201 |
行政运行（公安） |
22,583.90 |
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2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
7,343.65 |
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2040204 |
治安管理 |
1,212.66 |
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2040205 |
国内安全保卫 |
400.00 |
|
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2040206 |
刑事侦查 |
1,900.00 |
|
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2040207 |
经济犯罪侦查 |
50.00 |
|
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2040216 |
网络运行及维护（公安） |
243.00 |
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2040217 |
拘押收教场所管理 |
969.00 |
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2040218 |
警犬繁育及训养 |
89.44 |
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|
2040219 |
信息化建设（公安） |
3,360.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,152.31 |
|
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|
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05 |
行政事业单位离退休 |
1,749.90 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,749.90 |
|
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|
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07 |
就业补助 |
5,267.41 |
|
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2080704 |
社会保险补贴 |
1,017.87 |
|
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|
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2080705 |
公益性岗位补贴 |
4,249.54 |
|
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11 |
残疾人事业 |
135.00 |
|
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
135.00 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,539.05 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
1,539.05 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
687.13 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
851.92 |
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本级一般公共预算支出表（经济） |
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表六 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
47,992.05 |
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301 |
工资福利支出 |
26,396.37 |
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30101 |
基本工资 |
3,246.31 |
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30102 |
津贴补贴 |
11,708.98 |
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30103 |
奖金 |
270.53 |
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30104 |
社会保障缴费 |
690.52 |
|
30106 |
伙食补助费 |
314.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,749.90 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
709.28 |
|
30113 |
住房公积金 |
952.44 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6,754.41 |
|
302 |
商品和服务支出 |
19,371.20 |
|
30201 |
办公费 |
1,166.57 |
|
30202 |
印刷费 |
33.00 |
|
30205 |
水费 |
22.00 |
|
30206 |
电费 |
155.00 |
|
30207 |
邮电费 |
155.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
353.20 |
|
30211 |
差旅费 |
151.99 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2,753.84 |
|
30214 |
租赁费 |
509.00 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
169.06 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
60.49 |
|
30224 |
被装购置费 |
261.40 |
|
30226 |
劳务费 |
3,173.44 |
|
30228 |
工会经费 |
372.99 |
|
30229 |
福利费 |
198.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
528.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
737.09 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8,549.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,884.48 |
|
30301 |
离休费 |
41.95 |
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30302 |
退休费 |
1,688.49 |
|
30306 |
救济费 |
1.90 |
|
30307 |
医疗费补助 |
142.64 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.50 |
|
310 |
其他资本性支出（类） |
340.00 |
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31003 |
专用设备购置 |
340.00 |
附件8
汉阳公安局2018年“三公”经费财政拨款
预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算846万元，比2017年预算增加10万元，增长1.19%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费828万元，比2017年预算增加12万元。其中：
1、公务用车购置费300万元，比2017年预算增加(减少)0万元。
2、公务用车运行维护费528 万元，比2017年预算增加12万元，主要原因是编制内增加了四辆特种车，增加了相关经费支出。
(三)公务接待费预算18 万元，比2017年预算减少2万元，主要原因是厉行节约，控制了公务接待费用支出。
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2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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表七 |
单位：万元 |
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项目 |
2018年预算 |
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合计 |
846.00 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务用车运行维护费 |
528.00 |
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3、公务用车购置 |
300.00 |
|
4、公务接待费 |
18.00 |
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