武汉市汉阳区人民政府

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2016年汉阳区公安分局决算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2017-10-30 15:25

 目录

第一部分  部门名称概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第三部分  部门名称2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第四部分 名词解释

 

 

汉阳区公安局2016年度

部门决算情况说明

 

第一部分、汉阳区公安局基本情况

一、  部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,负责全区公安机关执法监督,组织、落实公安普法工作。
  2
、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题,掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。
  3
、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察,防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。
  4
、依法实施治安管理,维护社会治安秩序,组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理,查处治安案件,协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责全市保安服务行业监督管理工作。
  5
、指导、监督全区禁毒、缉毒工作,承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
  6
、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理,负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。
  7
、负责全区消防工作,指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
  8
、负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
  9
、负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
  10
、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。
  11
、制定全区各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实。
  12
、组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设,按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作,查处或督办公安队伍违纪案件。
  13
、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,汉阳区公安局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和17个下属单位决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

汉阳区公安局总编制人数857人,其中:行政编制857人。在职实有人数847人,其中:行政847人。

离退休人员253人,其中:离休4人,退休249人。

第二部分、汉阳区公安局2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计39823.56万元,支出总计39823.56万元。与2015年相比,收入增加7514.33万元,增长23 %,主要原因是人员增加了和办案任务加重了。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计39823.56万元。其中:财政拨款收入39823.56万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计39823.56万元。其中:基本支出26811.82万元,占本年支出67%,项目支出13011.74万元,占本年支出33%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计39823.56万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加7514.33万元,增长23 %,主要原因是人员增加了和办案任务加重了。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为39823.56万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为39823.56万元,完成年度预算的80%。其中:基本支出26811.82万元,项目支出13011.74万元。项目支出主要用于武警经费支出为61.88万元,主要成效是有效的完成了拘押场所的看守任务;消防支出为970.26万元,主要成效是有效的完成了全区的消防安全任务;刑事侦查刑事侦查支出为512.42万元,主要用于刑事侦查办案工作需要;行政运行及一般行政管理事务支出为1291.54万元,主要用于一般行政管理事务工作需要;治安管理支出为4530.39万元,主要用于治安管理事务工作需要;禁毒管理支出为230.96万元,主要用于社区戒毒及戒毒康复工作需要;网络运行及维护支出为381.74万元,主要用于全区城市视频监控工作的需要;拘押收教场所管理支出为675.76万元,主要用于在押人员给养费和拘押场所维护工作需要;社会保障和就业支出为4135.78万元,主要用于社区安保队员和协管员工资和保险;残疾人事业支出为59.04万元;经济犯罪侦查等支出为161.97万元,主要用于经济犯罪侦查等办案工作需要。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

 ()公共安全支出。年度预算为44484.87万元,支出决算为33707.92万元,完成年度预算的76%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是由于一些项目工程未完工或刚刚启动,只付了部分工程款。

   (二)社会保障和就业支出。年度预算为4496.37万元,支出决算为4135.78万元,完成年度预算的92%

    (三)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为892.51万元,支出决算为892.51万元,完成年度预算的100%

(四)资源勘探信息等支出。年度预算为156.04万元,支出决算为156.04万元,完成年度预算的100%

(五)住房保障支出。年度预算为931.31万元,支出决算为931.31万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

六、2016度一般公共预算财政拨款基本支出26811.82万元,其中,人员经费23444.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3367.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

汉阳区公安局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉阳区公安局本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为955万元,支出决算为483万元,完成预算的51%。其中:

1.无因公出国()费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为484万元,完成预算的52%。其中:

(1)公务用车购置费180万元,完成预算的60%,比预算减少120万元,主要原因是加强了车辆管理。本年度购置(更新)8辆公务用车辆,年末公务用车保有量209辆。

(2)公务用车运行维护费304万元,完成预算的48%,比预算减少326万元,主要原因是加强了车辆管理及厉行节约。其中:租车费2.17万元;燃料费98万元;维修费147万元;过桥过路费3.83万元;保险费53万元。

3.无公务接待费支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算财政拨款。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出23231.53万元,比2015年增加5864.66万元,增长33%。主要原因是工作任务和办案业务加重加多了。

()政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额2545.32万元,其中:政府采购货物支出984.36万元、政府采购工程支出584.36万元、政府采购服务支出976.59万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,部门名称共有车辆209辆,其中,一般执法执勤用车辆201辆,特种专业技术用车8辆,主要是用于执法执勤和办案业务;单位价值50万元()以上通用设备1(),单价100万元()以上专用设备3()

 


  附件4

 

部门名称2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表(表1

 

部门:武汉市公安局汉阳区分局

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

39,825

一、一般公共服务支出

28

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

33,709

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

4,136

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

893

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

156

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

931

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

本年收入合计

24

39,825

本年支出合计

51

39,825

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

 

总计

27

39,825

总计

54

39,825

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

 

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

2016年度收入决算表(表2

 

部门:武汉市公安局汉阳区分局

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

39,825

39,825

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

33,709

33,709

 

 

 

 

 

20401

武装警察

1,032

1,032

 

 

 

 

 

2040101

  内卫

53

53

 

 

 

 

 

2040103

  消防

970

970

 

 

 

 

 

2040199

  其他武装警察支出

9

9

 

 

 

 

 

20402

公安

32,677

32,677

 

 

 

 

 

2040201

  行政运行

23,232

23,232

 

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

3,048

3,048

 

 

 

 

 

2040204

  治安管理

4,530

4,530

 

 

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

29

29

 

 

 

 

 

2040206

  刑事侦查

512

512

 

 

 

 

 

2040207

  经济犯罪侦查

5

5

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

231

231

 

 

 

 

 

2040213

  网络侦控管理

28

28

 

 

 

 

 

2040214

  反恐怖

20

20

 

 

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

12

12

 

 

 

 

 

2040216

  网络运行及维护

300

300

 

 

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

676

676

 

 

 

 

 

2040219

  信息化建设

54

54

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,136

4,136

 

 

 

 

 

20807

就业补助

4,077

4,077

 

 

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

837

837

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

3,240

3,240

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

59

59

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

59

59

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

893

893

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

893

893

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

532

532

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

361

361

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

156

156

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

156

156

 

 

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

156

156

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

931

931

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

931

931

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

931

931

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2016年度支出决算表(表3

 

部门:武汉市公安局汉阳区分局

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

39,825

26,812

13,012

 

 

 

 

204

公共安全支出

33,709

24,988

8,721

 

 

 

 

20401

武装警察

1,032

 

1,032

 

 

 

 

2040101

  内卫

53

 

53

 

 

 

 

2040103

  消防

970

 

970

 

 

 

 

2040199

  其他武装警察支出

9

 

9

 

 

 

 

20402

公安

32,677

24,988

7,689

 

 

 

 

2040201

  行政运行

23,232

22,974

258

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

3,048

2,014

1,034

 

 

 

 

2040204

  治安管理

4,530

 

4,530

 

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

29

 

29

 

 

 

 

2040206

  刑事侦查

512

 

512

 

 

 

 

2040207

  经济犯罪侦查

5

 

5

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

231

 

231

 

 

 

 

2040213

  网络侦控管理

28

 

28

 

 

 

 

2040214

  反恐怖

20

 

20

 

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

12

 

12

 

 

 

 

2040216

  网络运行及维护

300

 

300

 

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

676

 

676

 

 

 

 

2040219

  信息化建设

54

 

54

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,136

 

4,136

 

 

 

 

20807

就业补助

4,077

 

4,077

 

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

837

 

837

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

3,240

 

3,240

 

 

 

 

20811

残疾人事业

59

 

59

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

59

 

59

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

893

893

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

893

893

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

532

532

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

361

361

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

156

 

156

 

 

 

 

21507

国有资产监管

156

 

156

 

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

156

 

156

 

 

 

 

221

住房保障支出

931

931

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

931

931

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

931

931

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

部门:武汉市公安局汉阳区分局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

39,825

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

33,709

33,709

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4,136

4,136

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

893

893

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

156

156

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

931

931

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

39,825

本年支出合计

53

39,825

39,825

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

39,825

总计

58

39,825

39,825

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:武汉市公安局汉阳区分局

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

39,825

26,812

13,012

 

204

公共安全支出

33,709

24,988

8,721

 

20401

武装警察

1,032

 

1,032

 

2040101

  内卫

53

 

53

 

2040103

  消防

970

 

970

 

2040199

  其他武装警察支出

9

 

9

 

20402

公安

32,677

24,988

7,689

 

2040201

  行政运行

23,232

22,974

258

 

2040202

  一般行政管理事务

3,048

2,014

1,034

 

2040204

  治安管理

4,530

 

4,530

 

2040205

  国内安全保卫

29

 

29

 

2040206

  刑事侦查

512

 

512

 

2040207

  经济犯罪侦查

5

 

5

 

2040211

  禁毒管理

231

 

231

 

2040213

  网络侦控管理

28

 

28

 

2040214

  反恐怖

20

 

20

 

2040215

  居民身份证管理

12

 

12

 

2040216

  网络运行及维护

300

 

300

 

2040217

  拘押收教场所管理

676

 

676

 

2040219

  信息化建设

54

 

54

 

208

社会保障和就业支出

4,136

 

4,136

 

20807

就业补助

4,077

 

4,077

 

2080704

  社会保险补贴

837

 

837

 

2080705

  公益性岗位补贴

3,240

 

3,240

 

20811

残疾人事业

59

 

59

 

2081199

  其他残疾人事业支出

59

 

59

 

210

医疗卫生与计划生育支出

893

893

 

 

21005

医疗保障

893

893

 

 

2100501

  行政单位医疗

532

532

 

 

2100503

  公务员医疗补助

361

361

 

 

215

资源勘探信息等支出

156

 

156

 

21507

国有资产监管

156

 

156

 

2150799

  其他国有资产监管支出

156

 

156

 

221

住房保障支出

931

931

 

 

22102

住房改革支出

931

931

 

 

2210201

  住房公积金

931

931

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉市公安局汉阳区分局

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

18,836

302

商品和服务支出

3,369

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

3,445

30201

  办公费

84

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

6,358

30202

  印刷费

29

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

7,312

30203

  咨询费

6

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

893

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

38

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

395

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

828

30207

  邮电费

154

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

200

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

4,609

30211

  差旅费

162

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

37

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

2,131

30213

  维修()

111

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

242

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

116

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

1,209

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息