目录
第一部分 部门名称概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 部门名称2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第三部分 部门名称2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
汉阳区公安局2016年度
部门决算情况说明
第一部分、汉阳区公安局基本情况
一、 部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,负责全区公安机关执法监督,组织、落实公安普法工作。
2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题,掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。
3、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察,防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。
4、依法实施治安管理,维护社会治安秩序,组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理,查处治安案件,协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责全市保安服务行业监督管理工作。
5、指导、监督全区禁毒、缉毒工作,承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理,负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。
7、负责全区消防工作,指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
8、负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
9、负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
10、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。
11、制定全区各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实。
12、组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设,按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作,查处或督办公安队伍违纪案件。
13、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,汉阳区公安局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和17个下属单位决算组成。其中:行政单位1个。
三、部门人员构成
汉阳区公安局总编制人数857人,其中:行政编制857人。在职实有人数847人,其中:行政847人。
离退休人员253人,其中:离休4人,退休249人。
第二部分、汉阳区公安局2016年度
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计39823.56万元,支出总计39823.56万元。与2015年相比,收入增加7514.33万元,增长23 %,主要原因是人员增加了和办案任务加重了。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计39823.56万元。其中:财政拨款收入39823.56万元,占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计39823.56万元。其中:基本支出26811.82万元,占本年支出67%,项目支出13011.74万元,占本年支出33%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计39823.56万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加7514.33万元,增长23 %,主要原因是人员增加了和办案任务加重了。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为39823.56万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为39823.56万元,完成年度预算的80%。其中:基本支出26811.82万元,项目支出13011.74万元。项目支出主要用于武警经费支出为61.88万元,主要成效是有效的完成了拘押场所的看守任务;消防支出为970.26万元,主要成效是有效的完成了全区的消防安全任务;刑事侦查刑事侦查支出为512.42万元,主要用于刑事侦查办案工作需要;行政运行及一般行政管理事务支出为1291.54万元,主要用于一般行政管理事务工作需要;治安管理支出为4530.39万元,主要用于治安管理事务工作需要;禁毒管理支出为230.96万元,主要用于社区戒毒及戒毒康复工作需要;网络运行及维护支出为381.74万元,主要用于全区城市视频监控工作的需要;拘押收教场所管理支出为675.76万元,主要用于在押人员给养费和拘押场所维护工作需要;社会保障和就业支出为4135.78万元,主要用于社区安保队员和协管员工资和保险;残疾人事业支出为59.04万元;经济犯罪侦查等支出为161.97万元,主要用于经济犯罪侦查等办案工作需要。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)公共安全支出。年度预算为44484.87万元,支出决算为33707.92万元,完成年度预算的76%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是由于一些项目工程未完工或刚刚启动,只付了部分工程款。
(二)社会保障和就业支出。年度预算为4496.37万元,支出决算为4135.78万元,完成年度预算的92%,
(三)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为892.51万元,支出决算为892.51万元,完成年度预算的100%,
(四)资源勘探信息等支出。年度预算为156.04万元,支出决算为156.04万元,完成年度预算的100%,
(五)住房保障支出。年度预算为931.31万元,支出决算为931.31万元,完成年度预算的100%,
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
六、2016度一般公共预算财政拨款基本支出26811.82万元,其中,人员经费23444.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3367.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
汉阳区公安局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉阳区公安局本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为955万元,支出决算为483万元,完成预算的51%。其中:
1.无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为484万元,完成预算的52%。其中:
(1)公务用车购置费180万元,完成预算的60%,比预算减少120万元,主要原因是加强了车辆管理。本年度购置(更新)8辆公务用车辆,年末公务用车保有量209辆。
(2)公务用车运行维护费304万元,完成预算的48%,比预算减少326万元,主要原因是加强了车辆管理及厉行节约。其中:租车费2.17万元;燃料费98万元;维修费147万元;过桥过路费3.83万元;保险费53万元。
3.无公务接待费支出。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年无政府性基金预算财政拨款。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出23231.53万元,比2015年增加5864.66万元,增长33%。主要原因是工作任务和办案业务加重加多了。
(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额2545.32万元,其中:政府采购货物支出984.36万元、政府采购工程支出584.36万元、政府采购服务支出976.59万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,部门名称共有车辆209辆,其中,一般执法执勤用车辆201辆,特种专业技术用车8辆,主要是用于执法执勤和办案业务;单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。
附件4
部门名称2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表(表1) |
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部门:武汉市公安局汉阳区分局 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
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一、财政拨款收入 |
1 |
39,825 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
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其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
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二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
33,709 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
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六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
4,136 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
893 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
156 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
931 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
39,825 |
本年支出合计 |
51 |
39,825 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
27 |
39,825 |
总计 |
54 |
39,825 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
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24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
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51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
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2016年度收入决算表(表2) |
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部门:武汉市公安局汉阳区分局 |
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|
单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
39,825 |
39,825 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
33,709 |
33,709 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20401 |
武装警察 |
1,032 |
1,032 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040101 |
内卫 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040103 |
消防 |
970 |
970 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040199 |
其他武装警察支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
32,677 |
32,677 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
23,232 |
23,232 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,048 |
3,048 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
4,530 |
4,530 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040205 |
国内安全保卫 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040206 |
刑事侦查 |
512 |
512 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040211 |
禁毒管理 |
231 |
231 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040213 |
网络侦控管理 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040214 |
反恐怖 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040215 |
居民身份证管理 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040216 |
网络运行及维护 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
676 |
676 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040219 |
信息化建设 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,136 |
4,136 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 |
就业补助 |
4,077 |
4,077 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080704 |
社会保险补贴 |
837 |
837 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,240 |
3,240 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
893 |
893 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
893 |
893 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
532 |
532 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
361 |
361 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
156 |
156 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21507 |
国有资产监管 |
156 |
156 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
156 |
156 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
931 |
931 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
931 |
931 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
931 |
931 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
|
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2016年度支出决算表(表3) |
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部门:武汉市公安局汉阳区分局 |
|
|
|
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
39,825 |
26,812 |
13,012 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
33,709 |
24,988 |
8,721 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20401 |
武装警察 |
1,032 |
|
1,032 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040101 |
内卫 |
53 |
|
53 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040103 |
消防 |
970 |
|
970 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040199 |
其他武装警察支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
32,677 |
24,988 |
7,689 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
23,232 |
22,974 |
258 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,048 |
2,014 |
1,034 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
4,530 |
|
4,530 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040205 |
国内安全保卫 |
29 |
|
29 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040206 |
刑事侦查 |
512 |
|
512 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040211 |
禁毒管理 |
231 |
|
231 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040213 |
网络侦控管理 |
28 |
|
28 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040214 |
反恐怖 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040215 |
居民身份证管理 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040216 |
网络运行及维护 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
676 |
|
676 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040219 |
信息化建设 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,136 |
|
4,136 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 |
就业补助 |
4,077 |
|
4,077 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080704 |
社会保险补贴 |
837 |
|
837 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,240 |
|
3,240 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
59 |
|
59 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
59 |
|
59 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
893 |
893 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
893 |
893 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
532 |
532 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
361 |
361 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
156 |
|
156 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21507 |
国有资产监管 |
156 |
|
156 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
156 |
|
156 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
931 |
931 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
931 |
931 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
931 |
931 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:武汉市公安局汉阳区分局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39,825 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
33,709 |
33,709 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4,136 |
4,136 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
893 |
893 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
156 |
156 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
931 |
931 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
39,825 |
本年支出合计 |
53 |
39,825 |
39,825 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
39,825 |
总计 |
58 |
39,825 |
39,825 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:武汉市公安局汉阳区分局 |
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
39,825 |
26,812 |
13,012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
33,709 |
24,988 |
8,721 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20401 |
武装警察 |
1,032 |
|
1,032 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040101 |
内卫 |
53 |
|
53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040103 |
消防 |
970 |
|
970 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040199 |
其他武装警察支出 |
9 |
|
9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
32,677 |
24,988 |
7,689 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
23,232 |
22,974 |
258 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,048 |
2,014 |
1,034 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
4,530 |
|
4,530 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040205 |
国内安全保卫 |
29 |
|
29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040206 |
刑事侦查 |
512 |
|
512 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
5 |
|
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040211 |
禁毒管理 |
231 |
|
231 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040213 |
网络侦控管理 |
28 |
|
28 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040214 |
反恐怖 |
20 |
|
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040215 |
居民身份证管理 |
12 |
|
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040216 |
网络运行及维护 |
300 |
|
300 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
676 |
|
676 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040219 |
信息化建设 |
54 |
|
54 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,136 |
|
4,136 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 |
就业补助 |
4,077 |
|
4,077 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080704 |
社会保险补贴 |
837 |
|
837 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,240 |
|
3,240 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
59 |
|
59 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
59 |
|
59 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
893 |
893 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
893 |
893 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
532 |
532 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
361 |
361 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
156 |
|
156 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21507 |
国有资产监管 |
156 |
|
156 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
156 |
|
156 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
931 |
931 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
931 |
931 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
931 |
931 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:武汉市公安局汉阳区分局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
18,836 |
302 |
商品和服务支出 |
3,369 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
3,445 |
30201 |
办公费 |
84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
6,358 |
30202 |
印刷费 |
29 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
7,312 |
30203 |
咨询费 |
6 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
893 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
38 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
395 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
828 |
30207 |
邮电费 |
154 |
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
200 |
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,609 |
30211 |
差旅费 |
162 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
2,131 |
30213 |
维修(护)费 |
111 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
242 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
116 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
1,209 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
23 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
931 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
185 |
30228 |
工会经费 |
174 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
897 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
304 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
550 |
39906 |
赠与 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
23,445 |
公用经费合计 |
3,369 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:武汉市公安局汉阳区分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
484 |
|
484 |
180 |
304 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
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附件5
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.……
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
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