|
汉阳区公安局2017年部门预算
及“三公”经费公开
1.2017年部门预算公开说明
2.2017年收支预算总表
3.2017年收入预算总表
4.2017年支出预算总表
5.2017年财政拨款收支预算表
6.2017年一般公共预算支出表（功能分类）
7.2017年一般公共预算支出表（经济分类）
8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表
汉阳区公安局2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。
2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。
3、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。
4、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全市保安服务行业监督管理工作。
5、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。
7、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
8、负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
9、负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
10、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。
11、制定全区各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实。
12、组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。
13、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
汉阳区公安局为区财政局全额拨款一级预算单位，内设2个副处级机构10个正科级机构，下设派出所16个。其中：行政单位1个
(三)部门人员构成
汉阳区公安局总编制人数857人，其中：行政编制857人。在职实有人数850人，其中：行政编制850人，离退休人员250人，其中：离休4人，退休246人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入40,784.09万元。其中：财政拨款(补助)收入40,784.09万。
2017年部门预算总支出40,784.09万元，主要包括公共安全支出34,410.38万元，社会保障和就业支出6,545.66万元，医疗卫生支出685.27万元，住房保障支出1142.78万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数40,784.09万元，比2016年预算增加10,020.87万元，增长32%，安排情况如下：
(一)基本支出19,969.39万元，比2016年预算增加3,674.04万元，增长22 %，主要原因是：人员增加及工改配套经费等。其中:
1.工资福利支出12,806.89万元。
2.商品服务支出（含专项公用经费）3,146.21万元。
3.对个人和家庭补助支出4,016.29万元。
(二)项目支出20,814.7万元，比2016年预算增加6,346.83万元，增加43 %。其中：
1. 武警经费50.00万元，主要用于驻区武警经费；
2. 消防经费1181.87万元，主要用于我区消防大队的日常业务经费和中队的建设经费及设备购置经费；
3．装备费及设备购置费1117万元，主要用于车辆更新300万元，刑侦技术装备300万元，服装费200万元，购枪支弹药50万元，购执法仪140万元，更换警务通127万元，其它200万元；
4．信息网络经费5395万元，主要用于城市视频监控改建视频监控摄像头等有关经费；
5．羁押收教场所经费959万元，主要用于拘押场所在押人员给养费及拘押场所维护费；
6．辅警人员经费2227.5万元，主要用于我局聘请的文职协警特勤人员的工资和保险以及日常的办公开支；
7. 反恐经费350万元，主要用于购反恐装备及建二级排爆站等；
8．安保队员、协管员经费5373.84万元，主要用于社区安保队员和协管员的工资和保险；
9．维稳及嫌疑人治疗经费550万元，主要用于维护社会治安稳定；
10．派出所及局大楼建设改造经费975万元，主要用于派出所的改造经费和分局大楼的维修维护以及警务综合服务站的维护经费；
11. 视频监控系统机房及大楼水电费365.00万元，主要用于全区视频监控系统的电费和分局大楼的电费；
12. 社区戒毒（康复）工作所需经费238.00万元，主要用于戒毒康复人员就业安置费及“汉阳区阳光就业安置基地”租用费等；
13. 聘请护卫犬训导员和护卫犬服务费及犬患工作管理费等131.31万元，主要用于聘请护卫犬训导员服务费和犬患工作管理等；
14. 监控系统光纤通讯费及专用光缆更换和内部监控系统的维护经费380万元；
15. 全区警务室办公经费及社区宽带、流管站等经费150.76万元；
16. 行政事业单位缴纳残保金60.42万元；
17.其它专项业务经费及办案业务经费1310万元
收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支
出
|
|
项目
|
预算数
|
项目（功能）
|
预算数
|
项目（经济）
|
预算数
|
|
一、财政拨款
|
40526.46
|
一般公共服务
|
|
一、基本支出
|
19509.17
|
|
二、财政纳入专户管理的非税收入
|
|
外交
|
|
工资福利支出
|
12818.2
|
|
三、往来户可用资金
|
2000
|
国防
|
|
对个人和家庭的补助
|
3575.87
|
|
四、其他自由资金
|
|
公共安全
|
34562.61
|
商品和服务支出
|
2041.1
|
|
上级补助收入
|
|
教育
|
|
专项公用经费
|
1074.00
|
|
附属单位上缴收入
|
|
科学技术
|
|
二、项目支出
|
23017.29
|
|
事业单位经营收入
|
|
文化体育与传媒
|
|
一般项目支出
|
|
|
其他收入
|
|
社会保障和就业
|
6545.66
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生
|
1418.19
|
|
|
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
42526.46
|
本年支出合计
|
42526.46
|
本年支出合计
|
42526.46
|
|
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
五、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
42526.46
|
支出总计
|
42526.46
|
支出总计
|
42526.46
|
附件3
部门预算收入总表
单位：万元
|
部门编码
|
部门名称
|
总计
|
财政拨款补助
|
纳入财政专户非税收入管理的资金
|
往来户可用资金
|
其他自由资金
|
上年结转
|
|
小计
|
财政指标款
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款
|
|
005004001
|
武汉市公安局汉阳区分局
|
42526.46
|
40526.46
|
40526.46
|
|
|
2000
|
|
|
附表4
部门预算支出总表
单位：万元
|
部门编码
|
部门名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品和服务支出
|
专项公用支出
|
一般项目支出
|
|
0005004001
|
武汉市公安局汉阳区分局
|
42526.46
|
19509.17
|
12818.2
|
3575.87
|
2041.1
|
1074
|
23017.29
|
附表5
财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收 入
|
支
出
|
|
项目
|
预算数
|
项目（功能）
|
预算数
|
项目（经济）
|
预算数
|
|
一、财政拨款（补助）
|
40526.46
|
一般公共服务
|
|
一、基本支出
|
19509.17
|
|
|
|
外交
|
|
工资福利支出
|
12818.20
|
|
|
|
国防
|
|
对个人和家庭的补助
|
3575.87
|
|
|
|
公共安全
|
32562.61
|
商品和服务支出
|
2041.10
|
|
|
|
教育
|
|
专项公用经费
|
1074.00
|
|
|
|
科学技术
|
|
二、项目支出
|
21017.29
|
|
|
|
文化体育与传媒
|
|
一般项目支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业
|
6545.66
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生
|
1418.19
|
|
|
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
|
本年支出合计
|
|
|
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
40526.46
|
支出总计
|
40526.46
|
支出总计
|
40526.46
|
附件6
一般公共支出预算表（功能分类）
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
40,526.46
|
|
204
|
公共安全支出
|
32,562.61
|
|
01
|
武装警察
|
1,231.87
|
|
2040101
|
内卫
|
50.00
|
|
2040103
|
消防
|
1,181.87
|
|
02
|
公安
|
31,330.74
|
|
2040201
|
行政运行（公安）
|
13,933.11
|
|
2040202
|
一般行政管理事务（公安）
|
6,776.32
|
|
2040204
|
治安管理
|
3,498.00
|
|
2040205
|
国内安全保卫
|
115.00
|
|
2040206
|
刑事侦查
|
240.00
|
|
2040207
|
经济犯罪侦查
|
50.00
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
238.00
|
|
2040213
|
网络侦控管理
|
430.00
|
|
2040214
|
反恐怖
|
350.00
|
|
2040215
|
居民身份证管理
|
24.00
|
|
2040216
|
网络运行及维护（公安）
|
1,436.00
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
959.00
|
|
2040218
|
警犬繁育及训养
|
81.31
|
|
2040219
|
信息化建设（公安）
|
3,200.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,545.66
|
|
05
|
行政事业单位离退休
|
1,211.40
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,211.40
|
|
07
|
就业补助
|
5,273.84
|
|
2080704
|
社会保险补贴
|
1,029.13
|
|
2080705
|
公益性岗位补贴
|
4,244.71
|
|
11
|
残疾人事业
|
60.42
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
60.42
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,418.19
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
1,418.19
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
637.38
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
780.81
|
附件7
一般公共支出预算表（经济分类）
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
40,526.46
|
|
301
|
工资福利支出
|
19,071.13
|
|
30101
|
基本工资
|
2,609.77
|
|
30102
|
津贴补贴
|
8,142.17
|
|
30103
|
奖金
|
217.48
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
637.38
|
|
30106
|
伙食补助费
|
294.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,211.40
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
5,958.93
|
|
302
|
商品和服务支出
|
17,429.46
|
|
30201
|
办公费
|
778.86
|
|
30202
|
印刷费
|
30.00
|
|
30205
|
水费
|
20.00
|
|
30206
|
电费
|
150.00
|
|
30207
|
邮电费
|
150.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
458.00
|
|
30211
|
差旅费
|
150.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
230.00
|
|
30214
|
租赁费
|
330.00
|
|
30215
|
会议费
|
3.00
|
|
30216
|
培训费
|
159.89
|
|
30217
|
公务接待费
|
20.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
60.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
260.00
|
|
30226
|
劳务费
|
2,338.81
|
|
30228
|
工会经费
|
146.53
|
|
30229
|
福利费
|
183.16
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
516.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
725.66
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
10,719.55
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3,725.87
|
|
30301
|
离休费
|
33.77
|
|
30302
|
退休费
|
1,377.89
|
|
30304
|
抚恤金
|
1.73
|
|
30307
|
医疗费
|
780.81
|
|
30309
|
奖励金
|
150.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
879.16
|
|
30312
|
提租补贴
|
227.66
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
274.85
|
|
309
|
基本建设支出
|
200.00
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
200.00
|
|
310
|
其他资本性支出（类）
|
100.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
100.00
|
附件8
2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算836
万元，比2016年预算减少119万元，下降12%。其中：
(一)无因公出国(境)经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费816万元，比2016年预算减少114万元。其中：
1、公务用车购置费300万元，与比2016年预算一样。
2、公务用车运行维护费516万元，比2016年预算减少114万元，主要原因是公车改革后，车辆减少了。
(三)公务接待费预算20万元，比2016年预算减少5万元，主要原因是公务接待费下降了。
附件9
|
2017年 “三公”经费
财政拨款预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
2017年预算
|
|
|
合 计
|
836
|
|
|
|
1.因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
816
|
|
|
|
其中：(1)公务用车购置费
|
300
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费
|
516
|
|
|
|
3.公务接待费
|
20
|
|
|
当前位置：
