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汉阳区公安局2016年部门预算公开

发文单位:      发文单位:      时间: 2016-01-26 10:01

汉阳区公安局2016年部门预算公开说明

、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,负责全区公安机关执法监督,组织、落实公安普法工作。
     2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题,掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。
      3、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察,防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。
     4、依法实施治安管理,维护社会治安秩序,组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理,查处治安案件,协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责全市保安服务行业监督管理工作。
     5、指导、监督全区禁毒、缉毒工作,承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
     6、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理,负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。
     7、负责全区消防工作,指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
     8、负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
     9、负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
     10、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。
      11、制定全区各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实。
     12、组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设,按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作,查处或督办公安队伍违纪案件。
     13、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成

汉阳区公安局为区财政局全额拨款一级预算单位,内设2个副处级机构10个正科级机构,下设派出所14个。其中:行政单位1个

(三)部门人员构成

汉阳区公安局总编制人数857人,其中:行政编制857人。在职实有人数844人,其中:行政编制844人,离退休人员227人,其中:离休4人,退休232人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入30,763.22万元。其中:财政拨款(补助)收入30,763.22万。

2016年部门预算总支出30,763.22万元,主要包括公共安全支出24,443.03万元,社会保障和就业支出4,496.37万元,医疗卫生支出892.51万元,住房保障支出931.31万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数30,763.22万元,比2015年预算增加2,502.96万元,增长8.86%,安排情况如下:

(一)基本支出16,295.35万元,比2015年预算增加4,376.18万元,增长36 %,主要原因是:增加工改配套经费和不可预见经费等。其中:

1.工资福利支出10,980.73万元。

2.商品服务支出(含专项公用经费)2,331.61万元。

3.对个人和家庭补助支出2,983.01万元。

(二)项目支出14,467.87万元,比2015年预算减少1,873.22万元,减少11.46 %。主要是调整了支出结构,减少了预留政策性支出。其中:

1. 武警经费45.00万元,主要用于驻区武警经费;

2. 消防经费543.65万元,主要用于我区消防大队的日常业务经费和三个中队的改造经费及设备购置经费;

3.装备费及设备购置费1238.00万元,主要用于车辆更新300.00万元,刑侦技术装备340.00万元,服装费95.00万元,购枪支弹药及枪支弹药专用保险柜227万元,其它276万元;

4.信息网络经费288.00万元,主要用于城市视频监控改建视频监控摄像头经费;

5.羁押收教场所经费726.00万元,主要用于拘押场所在押人员给养费及拘押场所维护费;

6.文职协警人员经费2098.99万元,主要用于我局聘请的文职协警人员的工资和保险以及协警基地的办公开支;

7. 网络安全经费300.00万元,

8.安保队员、协管员经费4423.85万元,主要用于社区安保队员和协管员的工资和保险;

9.维稳反恐等经费400.00万元,主要用于维护社会治安稳定;

10.派出所改造经费1430.00万元,主要用于派出所的改造经费和建一个警务综合服务站以及警务综合服务站的扩建经费;

11. 一室引领三队经费560.00万元,主要用于派出所警情研判、110指挥、视频巡控等;

12. 视频监控系统机房及大楼水电费365.00万元,主要用于全区视频监控系统的电费和分局大楼的电费;

13. 基层派出所及派出所办案区的日常维护经费295.00万元;

14. 警务综合服务站日常维护经费及驻区特警工作经费135.00万元;

15. 社区戒毒(康复)工作所需经费238.00万元,主要用于戒毒康复人员就业安置费及“汉阳区阳光就业安置基地”租用费等;

16. 劳务派遣管理费及犬患工作管理费等157.10万元,主要用于文职、协警的派遣管理费各聘请护卫犬训导员服务费等;

17. 监控系统光纤通讯费及专用光缆更换维修282.00万元;

18. 全区警务室办公经费及社区宽带、流管站等经费160.70万元;

19. 行政事业单位缴纳残保金60.42万元;

20.其它专项业务经费及办案业务经费721.16万元。

 

 

 

 

2016年汉阳区公安局收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

30763.22 

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

24443.03 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

4496.37 

 

 

八、医疗卫生支出

892.51 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

931.31 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

30763.22 

本年支出合计

30763.22 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

30763.22 

支出总计

30763.22 

 

 

 

 

 

2016年汉阳区公安局财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

公共安全

武装警察

内卫

45.00 

 

 

 

 

45.00 

公共安全

武装警察

消防

543.65 

 

 

 

 

543.65 

公共安全

公安

行政运行

13738.42 

13233.42 

10448.94 

1690.98 

1093.50 

505.00 

公共安全 

公安

一般行政管理事务

3296.36 

1238.11 

 

 

1238.11 

2058.25 

公共安全 

公安

治安管理

4463.60 

 

 

 

 

4463.60 

公共安全 

公安

国内安全保卫

14.00 

 

 

 

 

14.00 

公共安全 

公安

刑事侦查 

516.00 

 

 

 

 

516.00 

公共安全 

公安

禁毒管理

238.00 

 

 

 

 

238.00 

公共安全 

公安

 反恐怖

300.00 

 

 

 

 

300.00 

公共安全 

公安

 居民身份证

24.00 

 

 

 

 

24.00 

公共安全

公安

网络运行及维护

488.00 

 

 

 

 

488.00 

公共安全 

公安

拘押收教场所管理

726.00 

 

 

 

 

726.00 

公共安全 

公安

信息化建设

50.00 

 

 

 

 

50.00 

社会保障和就业

就业补助

社会保险补贴

836.91 

 

 

 

 

836.91 

社会保障和就业

就业补助

公益性岗位补贴

3599.04

 

 

 

 

3599.04

社会保障和就业

残疾人事业

其它残疾人事业

60.42

 

 

 

 

60.42

医疗卫生

医疗保障

行政单位医疗

531.79

531.79

531.79

 

 

 

医疗卫生

医疗保障

公务员医疗补助

360.72

360.72

 

360.72

 

 

住房保障

住房改革

住房公积金

931.31

931.31

 

931.31

 

 

合计

 

 

30763.22

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

      汉阳区公安局2016年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算955   

万元,比2015年预算减少188 万元,下降16%。其中:

(一)无因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费930 万元,比2015年预算减少185 万元。其中:

1、公务用车购置费300 万元,比2015年预算减少20万元。

2、公务用车运行维护费630 万元,比2015年预算减少165万元。

(三)公务接待费预算25 万元,比2015年预算增减少3     万元。

 


 

 

 

2016年汉阳区公安局“三公”经费

财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

   

2016年预算

 

合    计

955

 
 

  1.因公出国(境)费用

 

 
 

  2.公务用车购置及运行维护费

 930

 
 

  其中:(1)公务用车购置费

 300

 
 

        (2)公务用车运行维护费

 630

 
 

  3.公务接待费

25

 
 

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