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2014年度武汉市公安局汉阳区分局部门决算

发文单位:      发文单位:      时间: 2015-10-30 11:10

2014年度

 

 

武汉市公安局汉阳区分局部门决算

 

  

 

20151029


 

 

 

 

目录

第一部分、武汉市公安局汉阳区分局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市公安局汉阳区分局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市公安局汉阳区分局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市公安局汉阳区分局2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市公安局汉阳区分局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市公安局汉阳区分局部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市公安局汉阳区分局总编制人数857人,其中:行政编制857人,事业编制人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数819人,其中:行政819人,事业人(其中:参照公务员法管理人)。

离退休人员230人,其中:离休4人,退休226人。

 

第二部分、武汉市公安局汉阳区分局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市公安局汉阳区分局2014年度收入总计27,430万元,支出总计27,430万元。与2013年相比,收入增长了1%,主要原因是人员增加了和办案任务加重了。支出增长了1%,主要原因是人员增加了和办案任务加重了 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市公安局汉阳区分局2014年度本年收入合计27,430万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 27,430万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市公安局汉阳区分局2014年度本年支出合计27,430万元。其中:基本支出17,707万元,占本年支出64.55 %,项目支出9,723万元,占本年支出35.45 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市公安局汉阳区分局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计27,430万元。与2013年相比,收、支各增加537万元,增长1  %。主要原因是人员增加了和办案任务加重了。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局汉阳区分局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为28,075万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为27,430万元,完成年度预算的97%。其中:基本支出17,707万元,项目支出9,723万元。项目支出主要用于武警经费支出为75万元;消防经费支出为443万元;刑事侦查经费支出为300万元;一般行政管理事务经费支出为2645万元,主要用于公安侦查办案各项业务费;治安管理经费支出为1404万元;国内安全经费支出为49万元;禁毒管理经费支出为443万元,主要用于社区戒毒及戒毒康复款;网络侦控管理经费支出为257万元;网络运行及维护经费支出为150万元,主要用于城市视频监控;拘押收教场所管理经费支出为903万元、主要用于拘押场所在押人员给养费及拘押场所维护费;警犬经费支出为39万元,主要用于租用警犬和护卫犬队员经费;其他公安支出为187万元,主要用于分局新大楼尾款;社会保险补贴经费支出为643万元,主要用于社区安保队员和协管员的保险;公益性岗位补贴经费支出为2185万元,主要用于社区安保队员和协管员的工资。

 () 公共安全支出()年度预算为22,081.57万元,支出决算为24,161万元,完成年度预算的109%。

 () 社会保障和就业支出()年度预算为2966万元,支出决算为2,842万元,完成年度预算的96%。

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为427万元,支出决算为427万元,完成年度预算的100%。

  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市公安局汉阳区分局2014度一般公共预算财政拨款基本支出17,707万元,其中,人员经费15,307万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,400万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市公安局汉阳区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局汉阳区分局本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为999万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为7万元。因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出7万元。主要是参加学习社会治安防控体系建设的培训。通过学习,能够更好地保障和维护社会治安秩序。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为991万元。

1.公务用车购置费424万元。本年度购置(更新)公务用车36辆,年末公务用车保有量201辆。

2.公务用车运行维护费567万元。其中:燃料费323万元;维修费166万元;过桥过路费11万元;保险费67万元。(三)公务接待费支出决算为1万元,主要用于接待南京市公安局。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局汉阳区分局2014年无政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市公安局汉阳区分局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出23123万元,较2013年减少2552万元,降低12 %。主要原因是厉行节约  。

 ()政府采购支出情况。2014年度武汉市公安局汉阳区分局政府采购支出总额1093 万元,其中:政府采购货物支出700 万元、政府采购工程支出283 万元、政府采购服务支出 110 万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市公安局汉阳区分局共有车辆201辆,一般执法执勤用车辆201辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

 第三部分、武汉市公安局汉阳区分局2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 27,430 一、一般公共服务支出 27  
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30 24,161
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 2,842
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 427
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 27,430 本年支出合计 49 27,430
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 27,430 总计 52 27,430
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 27,430 27,430          
204 公共安全支出 24,161 24,161          
20401 武装警察 518 518          
2040101   内卫 75 75          
2040103   消防 443 443          
20402 公安 23,643 23,643          
2040201   行政运行 14,053 14,053          
2040202   一般行政管理事务 5,873 5,873          
2040204   治安管理 1,404 1,404          
2040205   国内安全保卫 49 49          
2040206   刑事侦查 300 300          
2040211   禁毒管理 443 443          
2040213   网络侦控管理 257 257          
2040215   居民身份证管理 4 4          
2040216   网络运行及维护 150 150          
2040217   拘押收教场所管理 903 903          
2040218   警犬繁育及训养 39 39          
2040299   其他公安支出 168 168          
208 社会保障和就业支出 2,843 2,843          
20807 就业补助 2,828 2,828          
2080704   社会保险补贴 643 643          
2080705   公益性岗位补贴 2,185 2,185          
20811 残疾人事业 15 15          
2081199   其他残疾人事业支出 15 15          
210 医疗卫生与计划生育支出 426 426          
21005 医疗保障 426 426          
2100501   行政单位医疗 98 98          
2100503   公务员医疗补助 328 328          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 27,430 17,707 9,723      
204 公共安全支出 24,161 17,281 6,880      
20401 武装警察 518   518      
2040101   内卫 75   75      
2040103   消防 443   443      
20402 公安 23,643 17,281 6,362      
2040201   行政运行 14,053 14,053        
2040202   一般行政管理事务 5,873 3,228 2,645 0 0 0
2040204   治安管理 1,404   1,404      
2040205   国内安全保卫 49   49      
2040206   刑事侦查 300   300      
2040211   禁毒管理 443   443      
2040213   网络侦控管理 257   257      
2040215   居民身份证管理 4   4      
2040216   网络运行及维护 150   150      
2040217   拘押收教场所管理 903   903      
2040218   警犬繁育及训养 39   39      
2040299   其他公安支出 168   168      
208 社会保障和就业支出 2,843   2,843      
20807 就业补助 2,828   2,828      
2080704   社会保险补贴 643   643      
2080705   公益性岗位补贴 2,185   2,185      
20811 残疾人事业 15   15      
2081199   其他残疾人事业支出 15   15      
210 医疗卫生与计划生育支出 426 426        
21005 医疗保障 426 426        
2100501   行政单位医疗 98 98        
2100503   公务员医疗补助 328 328        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 27,430 一、一般公共服务支出 28 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 24,161 24,161 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 2,842 2,842 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 427 427 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 27,430 本年支出合计 50 27,430 27,430 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 27,430 支出总计 54 27,430 27,430 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 27,430 17,707 9,723
204 公共安全支出 24,161 17,281 6,880
20401 武装警察 518   518
2040101   内卫 75   75
2040103   消防 443   443
20402 公安 23,643 17,281 6,362
2040201   行政运行 14,053 14,053  
2040202   一般行政管理事务 5,873 3,228 2,645
2040204   治安管理 1,404   1,404
2040205   国内安全保卫 49   49
2040206   刑事侦查 300   300
2040211   禁毒管理 443   443
2040213   网络侦控管理 257   257
2040215   居民身份证管理 4   4
2040216   网络运行及维护 150   150
2040217   拘押收教场所管理 903   903
2040218   警犬繁育及训养 39   39
2040299   其他公安支出 168   168
208 社会保障和就业支出 2,843   2,843
20807 就业补助 2,828   2,828
2080704   社会保险补贴 643   643
2080705   公益性岗位补贴 2,185   2,185
20811 残疾人事业 15   15
2081199   其他残疾人事业支出 15   15
210 医疗卫生与计划生育支出 426 426  
21005 医疗保障 426 426  
2100501   行政单位医疗 98 98  
2100503   公务员医疗补助 328 328  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 17,707 15,307 2,400
30101 30101 基本工资 1,433 1,433  
30102 30102 津贴补贴 10,344 10,344  
30103 30103 奖金 451 451  
30201 30201 办公费 73 0 73
30202 30202 印刷费 108 0 108
30205 30205 水费 36 0 36
30206 30206 电费 319 0 319
30207 30207 邮电费 101 0 101
30211 30211 差旅费 106 0 106
30212 30212 因公出国(境)费用 7 0 7
30213 30213 维修(护)费 52 0 52
30216 30216 培训费 26 0 26
30217 30217 公务接待费 1 0 1
30228 30228 工会经费 58 0 58
30229 30229 福利费 946 0 946
30231 30231 公务用车运行维护费 567 0 567
30301 30301 离休费 34 34  
30302 30302 退休费 1,445 1,445  
30304 30304 抚恤金 86 86  
30307 30307 医疗费 427 427  
30311 30311 住房公积金 943 943  
30312 30312 提租补贴 144 144  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

公开部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
999 7 991 424 567 1
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市公安局汉阳区分局 单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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