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财政
发文日期
2014-10-30
有效性
有效

武汉市公安局汉阳区分局2013年度部门决算

发文单位:      时间:2014-10-30 12:10 【 打印 】 【 下载 】

武汉市公安局汉阳区分局

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2014-10-24

 

 

武汉市公安局汉阳区分局

2013年度部门决算公开目录

一、武汉市公安局汉阳区分局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市公安局汉阳区分局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市公安局汉阳区分局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市公安局汉阳区分局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市公安局汉阳区分局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市公安局汉阳区分局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市公安局汉阳区分局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市公安局汉阳区分局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

武汉市公安局汉阳区分局

2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从 决算构成单位来看,武汉市公安局汉阳区分局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的16个下属 单位决算组成。其中:行政单位1个。

(二)部门人员构成

武汉市公安局汉阳区分局总编制人数857人,其中:行政编制857人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数835人,其中:行政835人,事业0人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员220人,其中:离休4人,退休216人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市公安局汉阳区分局2013年收入总计26,893万元,其中:本年收入合计26,893万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出总计26,893万元,其中:本年支出合计26,893万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局汉阳区分局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为18,999万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为26,893万元,完成年度预算的142%。其中:基本支出17,345万元,主要是工资福利支出为9,688万元、商品和服务支出为4,141万元、对个人和家庭的补助支出为2,740万元、其它资本性支出为777万元。项目支出9,547万元,主要用于武警经费支出为60万元;消防经费支出为692万元;刑事侦查经费支出为10万元;经济犯罪侦查经费支出为28万元;出入境管理经费支出为24万元;禁毒管理经费支出为304万元,主要用于社区戒毒及戒毒康复款;网络运行及维护经费支出为1,769万元,主要用于城市视频监控;拘押收教场所管理经费支出为3,495万元、主要用于拘押场所在押人员给养费及拘押场所维护费;其他公安支出为500万元,主要用于分局新大楼尾款;社会保险补贴经费支出为555万元,主要用于社区安保队员和协管员的保险;公益性岗位补贴经费支出为2,110万元,主要用于社区安保队员和协管员的工资。

(一)公共安全(类)。年度预算为15,000万元,支出决算为23,823万元,完成年度预算的159%,支出决算数大于年度预算数的主要原因一是因人员增加了,工资福利及离退休人员支出增加了2,126万元;二是增加了看守所搬迁费3,000万元;三是派出所的改造经费及办案场所改造经费增加了1024万元;四是消防工作经费及政府十件实事经费增加了515万元;五是英烈基金及抚恤金增加了160万元;六是专项办案业务费、保卫经费及奖励经费增加了1276万元;七是新增协警人员经费增加了722万元。

(二)社会保障和就业(类)。年度预算为2,595万元,支出决算为2,666万元,完成年度预算的103%,支出决算数与年度预算数基本一致。

(三)医疗卫生(类)。年度预算为404万元,支出决算为404万元,完成年度预算的100%。

四、武汉市公安局汉阳区分局2013年度无政府性基金。

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

编制单位:武汉市公安局汉阳区分局                                 金额单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 26,893.00 一、一般公共服务 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全 31 23,823.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒 34 0.00
  8   八、社会保障和就业 35 2,666.00
  9   九、医疗卫生 36 404.00
  10   十、节能环保 37 0.00
  11   十一、城乡社区事务 38 0.00
  12   十二、农林水事务 39 0.00
  13   十三、交通运输 40 0.00
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 0.00
  15   十五、商业服务业等事务 42 0.00
  16   十六、金融监管等事务支出 43 0.00
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0.00
  18   十八、援助其他地区支出 45 0.00
  19   十九、国土资源气象等事务 46 0.00
  20   二十、住房保障支出 47 0.00
  21   二十一、粮油物资储备事务 48 0.00
  22   二十二、国债还本付息支出 49 0.00
  23   二十三、其他支出 50 0.00
本年收入合计 24 26,893.00 本年支出合计 51 26,893.00
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
   上年结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 53 0.00
收入总计 27 26,893.00 支出总计 54 26,893.00 

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

编制单位:武汉市公安局汉阳区分局                            金额单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 26,893.00 26,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全 23,823.00 23,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 752.00 752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040101   内卫 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040103   消防 692.00 692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 23,071.00 23,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 14,906.00 14,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 571.00 571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 1,464.00 1,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040206   刑事侦查 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040207   经济犯罪侦查 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040208   出入境管理 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 304.00 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040216   网络运行及维护 1,769.00 1,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040217   拘押收教场所管理 3,495.00 3,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 2,666.00 2,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 2,666.00 2,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080704   社会保险补贴 556.00 556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 2,110.00 2,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生 404.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 404.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 306.00 306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

编制单位:武汉市公安局汉阳区分局                    金额单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 26,893.00 17,345.00 9,548.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全 23,823.00 16,941.00 6,882.00 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 752.00 0.00 752.00 0.00 0.00 0.00
2040101   内卫 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
2040103   消防 692.00 0.00 692.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 23,071.00 16,941.00 6,130.00 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 14,906.00 14,906.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 571.00 571.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 1,464.00 1,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040206   刑事侦查 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2040207   经济犯罪侦查 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00
2040208   出入境管理 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 304.00 0.00 304.00 0.00 0.00 0.00
2040216   网络运行及维护 1,769.00 0.00 1,769.00 0.00 0.00 0.00
2040217   拘押收教场所管理 3,495.00 0.00 3,495.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 2,666.00 0.00 2,666.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 2,666.00 0.00 2,666.00 0.00 0.00 0.00
2080704   社会保险补贴 556.00 0.00 556.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 2,110.00 0.00 2,110.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生 404.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 404.00 404.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 306.00 306.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

编制单位:武汉市公安局汉阳区分局                             金额单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 26,893.00 17,345.00 9,548.00
204 公共安全 23,823.00 16,941.00 6,882.00
20401 武装警察 752.00 0.00 752.00
2040101   内卫 60.00 0.00 60.00
2040103   消防 692.00 0.00 692.00
20402 公安 23,071.00 16,941.00 6,130.00
2040201   行政运行 14,906.00 14,906.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 571.00 571.00 0.00
2040204   治安管理 1,464.00 1,464.00 0.00
2040206   刑事侦查 10.00 0.00 10.00
2040207   经济犯罪侦查 28.00 0.00 28.00
2040208   出入境管理 24.00 0.00 24.00
2040211   禁毒管理 304.00 0.00 304.00
2040216   网络运行及维护 1,769.00 0.00 1,769.00
2040217   拘押收教场所管理 3,495.00 0.00 3,495.00
2040299   其他公安支出 500.00 0.00 500.00
208 社会保障和就业 2,666.00 0.00 2,666.00
20807 就业补助 2,666.00 0.00 2,666.00
2080704   社会保险补贴 556.00 0.00 556.00
2080705   公益性岗位补贴 2,110.00 0.00 2,110.00
210 医疗卫生 404.00 404.00 0.00
21005 医疗保障 404.00 404.00 0.00
2100501   行政单位医疗 98.00 98.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 306.00 306.00 0.00

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

编制单位:武汉市公安局汉阳区分局                          金额单位:万元

 

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

 

武汉市公安局汉阳区分局2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市公安局汉阳区分局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局汉阳区分局本级及下属1行政单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为953万元。

(一) 2013年武汉市公安局汉阳区分局因公出国(境)团组2次,2人次,实际发生支出10万元。其中:培训费10万元主要用于参加2013年刑事鉴识培训国际交流与合作团组1个、1人次;参加信息化建设培训境外培训团组1个、1人次;通过培训学习,提高了刑事鉴识能力,加强了信息化建设,能够更好地完成各项任务。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为939万元。

1.公务用车购置费349万元。本年度购置(更新)公务用车26辆,年末公务用车保有量182辆。

2.公务用车运行维护费590万元。其中:租车费9万元;燃料费336万元;维修费176万元;过桥过路费8万元;保险费61万元。

(三)公务接待费支出决算为4万元,主要是执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。主要用于其它省市公安部门工作交流接待。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

编制单位:武汉市公安局汉阳区分局                            金额单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
953.00 10.00 939.00 349.00 590.00 4.00

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