汉阳团区委2018年部门预算及“三公”经费公开

来源：团区委发文单位：团区委时间： 2018-01-28 15:50

1.2018年部门预算公开说明

2.2018年收支预算总表

3.2018年收入预算总表

4.2018年支出预算总表

5.2018年财政拨款收支预算表

6.2018年一般公共预算支出表（功能分类）

7.2018年一般公共预算支出表（经济分类）

8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年 “三公”经费财政拨款预算表

附件1

汉阳团区委2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。

2、维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。

4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

5、负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6、负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

7、负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

8、办理未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。

10、参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。

11、完成上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

汉阳区团委由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位1个。

(三)部门人员构成

汉阳区团委总编制人数13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有人数7人，其中：行政5人，事业2人。

退休1人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入487.4万元。其中：财政拨款(补助)收入437.4万元，往来户可用资金50万元。

2018年部门预算总支出487.4万元，主要包括一般公共服务支出465.2万元，社会保障和就业支出9.56万元，医疗卫生支出9.64万元，农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数437.4万元，比2017年预算增加53.57万元，增长13.96%，安排情况如下：

(一)基本支出134.85万元，比2017年预算增加53.58万元，增幅65.93%。主要原因是：一是在职人员增加2人，二是工资调标，三是不可预见费增加。其中：

1.工资福利支出116.16万元，较2017年增加58.18万元。

2.商品服务支出12.3万元，较2017年增加4.02万元。

3.对个人和家庭补助支出6.39万元，较2017年减少8.62万元。

(二)项目支出302.55万元，和2017年预算持平。其中：

1. 区关工委管理及工作经费81万元，用于关工委专项，关工委活动、老同志工作经费。

2. 青教工作经费14.72万元，用于青少年思想道德教育、各街道青教辅导员相关经费等。

3. 青少年创业及青春建功经费41.93万元，用于团组织建设及团务调研、大学生创新创业、青联工作经费及机关后勤服务保障经费。

4、区青少年活动中心专项工作经费67.5万元，用于区青少年活动中心公益事业。

5、全区青年工作经费8万元。

6、区青少年空间相关经费23.05万元。

7、青少年暑期托管项目工作经费10万元。

8、网吧监督经费5万元。

9、青年统战工作经费10万元，用于新阶青年活动、工作经费。

10、青少年预防、维权工作经11万元，用于未成年人心理健康辅导站运营、重点青少年群体服务管理。

11、青少年活动中心修缮改造经费20万元，用于活动中心修缮专项。

12、工会经费、扶贫等其他补助1.5万元。

13、文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元。

14、行政事业单位缴纳残保金0.86万元。

15、精准扶贫专项经费3万元。

附件2

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	437.40	201一般公共服务	465.20	一、基本支出	134.85
财政指标拨款（补助）	437.40	202外交		工资福利支出	116.16
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防		对个人和家庭的补助	6.39
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全		商品和服务支出	12.30
三、往来户可用资金	50.00	205教育		专项公用经费
四、其他自有资金		206科学技术		二、项目支出	352.55
上级补助收入		207文化体育与传媒		一般项目支出	352.55
附属单位上缴收入		208社会保障和就业	9.56
事业单位经营收入		209社会保险基金支出
其他收入		210医疗卫生	9.64
		211节能环保
		212城乡社区事务
		213农林水事务	3.00
		214交通运输
		215资源勘探电力信息等事务
		216商业服务业等事务
		217金融监管等事务支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等事务
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
本年收入合计	487.40	本年支出合计	487.40	本年支出合计	487.40
		结转下年		结转下年
五、上年结转
（一）财政拨款（补助）结转
1、财政指标拨款（补助）结转
2、金库非税收入安排的拨款结转
（二）财政专户非税收入安排的支出结转
（三）其他结转

收入总计	487.40	支出总计	487.40	支出总计	487.40

附件3

部门预算收入总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金	上年结转
单位代码	单位名称	总计	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	487.40	437.40	437.40			50.00
005001025	汉阳区团区委	487.40	437.40	437.40			50.00

附表4

部门预算支出总表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
005001025	汉阳区团区委	487.40	134.85	116.16	6.39	12.30		352.55

附表5

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	437.40	201一般公共服务	415.20	一、基本支出	134.85
财政指标拨款（补助）	437.40	202外交		工资福利支出	116.16
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防		对个人和家庭的补助	6.39
		204公共安全		商品和服务支出	12.30
		205教育		专项公用经费
		206科学技术		二、项目支出	302.55
		207文化体育与传媒		一般项目支出	302.55
		208社会保障和就业	9.56
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生	9.64
		211节能环保
		212城乡社区事务
		213农林水事务	3.00
		214交通运输
		215资源勘探电力信息等事务
		216商业服务业等事务
		217金融监管等事务支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等事务
		221住房保障支出
		222粮油物资管理事务
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出
		本年支出合计	437.40	本年支出合计	437.40
		结转下年		结转下年


收入总计	437.40	支出总计	437.4	支出总计	437.4

附件6

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	437.40
201	一般公共服务	415.20
29	群众团体事务	415.20
2012901	行政运行（群众团体）	116.51
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	298.69
208	社会保障和就业支出	9.56
05	行政事业单位离退休	8.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70
11	残疾人事业	0.86
2081199	其他残疾人事业支出	0.86
210	医疗卫生与计划生育支出	9.64
11	行政事业单位医疗	9.64
2101101	行政单位医疗	4.49
2101103	公务员医疗补助	5.15
213	农林水支出	3.00
05	扶贫	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00

附件7

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	437.40
301	工资福利支出	125.02
30101	基本工资	23.00
30102	津贴补贴	61.53
30103	奖金	1.43
30104	社会保障缴费	5.35
30106	伙食补助费	8.00
30107	绩效工资	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70
30111	公务员医疗补助缴费	4.64
30113	住房公积金	6.19
302	商品和服务支出	292.99
30201	办公费	54.92
30202	印刷费	12.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	32.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	6.30
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	111.54
30228	工会经费	2.53
30229	福利费	1.29
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	6.60
30299	其他商品和服务支出	50.01
303	对个人和家庭的补助	13.39
30302	退休费	5.88
30303	退职（役）费	4.00
30307	医疗费补助	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00
310	其他资本性支出（类）	6.00
31002	办公设备购置	6.00

附件8

2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

共青团汉阳区委员会“三公”经费开支范围包括委本级及下属1个公益一类事业单位、1个公益二类事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算4.8万元，比2017年预算增加2.8万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费2.8万元，比2017年预算增加2.8万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费2.8万元，比2017年预算增加2.8万元。

(三)公务接待费预算2万元。

附件9

汉阳团区委2017年 “三公”经费

财政拨款预算表

单位：万元

项目	2017年预算
合计	4.80
1、因公出国（境）费用
2、公务用车运行维护费	2.80
3、公务用车购置
4、公务接待费	2.00