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2015年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算

来源:      发文单位: 无      时间: 2016-10-27 10:10

目            录

第一部分中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

从决算构成单位来看,中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

纳入中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.汉阳区青少年活动中心

2.汉阳区青少年教育办公室

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会总编制人数7人,其中:行政编制3人,事业编制4人(其中:参照公务员法管理4人)。在职实有人数7人,其中:行政3人,事业4人(其中:参照公务员法管理4人)。

离退休人员1人,其中:退休1人。

 

第二部分中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计308万元,支出总计308万元。与2014年相比,收入增加100万元,收、支各增长32%。主要原因是下属事业单位运行结构调整,确保正常开展公益活动和加强日常监督管理。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计308万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)308万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计308万元。其中:基本支出97万元,占本年支出31.49%;项目支出211万元,占本年支出68.51%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计308万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加100万元,增长32%。主要原因是主要原因是下属事业单位运行结构调整,确保正常开展公益活动和加强日常监督管理。

 

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为334万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为308万元,完成年度预算的92.22%。其中:基本支出97万元,项目支出211万元。项目支出主要用于:1、区关工委工作项目59.47万元,主要是完成全区关心下一代工作;2、区青少年教育相关经费项目21.72万元,主要用于全区青少年思想道德教育、寒暑假期活动、各街道青教辅导员相关经费等;3、建功实践行动项目44.61万元,主要用于团组织建设及团务调研、大学生创新创业、组织开展青联工作及机关后勤服务保障等;4、青年志愿者相关经费项目8万元,主要用于青年志愿服务活动;5、区青少年活动中心专项工作经费项目74.2万元,主要用于区青少年活动中心、区青少年空间运行维护、开展公益性活动等;6、行政运行费用3万元,主要用于行政运行日常开支。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为331万元,支出决算为305万元,完成年度预算的92.15%。

 (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100.00%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出97万元,其中,人员经费90万元,主要包括:基本工资12万元、津贴补贴36万元、奖金1万元、退休费6万元、奖励金31万元、住房公积金4万元;公用经费7万元,主要包括:办公费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1万元办公设备购置2万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费的单位范围

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元,完成预算的100%。

2015年中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会因公出国(境)团组次,1人次,实际发生支出2万元。其中:住宿费1万元、旅费0.5万元、伙食补助费0.5万元。主要用于参加区台办组织的汉台青少年赴台交流活动,促进海峡两岸文化交流与发展。

  1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元。

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费4万元,其中:燃料费0.9万元;维修费0.7万元;过桥过路费0.3万元;保险费0.4万元;租车费1.7万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数6万,比2014年增加2万元,增长30%,其中:因公出国(境)支出决算增加2万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算4万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是参加区台办组织的汉台青少年赴台交流活动,促进海峡两岸文化交流与发展。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出8万元,较2014年(同口径)增加1万元,增长11%。主要原因是群众团体事务增加,办公运行成本增加。

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额70万元,其中:政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出37万元、政府采购服务支出9万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会共有车辆1辆。其中,一般公务用车1辆。

 

第三部分中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

308.00

一、一般公共服务支出

27

305.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

1.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

2.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

308.00

本年支出合计

50

308.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

308.00

总计

53

308.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

 

 

 

 

2015年度收入决算表(表2)

 

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

308.00

308.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

305.00

305.00

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

305.00

305.00

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

95.00

95.00

 

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

2015年度支出决算表(表3)

 

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

308.00

97.00

211.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

305.00

95.00

210.00

 

 

 

 

20129

群众团体事务

305.00

95.00

210.00

 

 

 

 

2012901

  行政运行

95.00

95.00

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

210.00

 

210.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.00

 

1.00

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.00

2.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

308.00

一、一般公共服务支出

29

305.00

305.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1.00

1.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2.00

2.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

308.00

本年支出合计

52

308.00

308.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

308.00

总计

56

308.00

308.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

308.00

97.00

211.00

 

201

一般公共服务支出

305.00

95.00

210.00

 

20129

群众团体事务

305.00

95.00

210.00

 

2012901

  行政运行

95.00

95.00

 

 

2012902

  一般行政管理事务

210.00

 

210.00

 

208

社会保障和就业支出

1.00

 

1.00

 

20811

残疾人事业

1.00

 

1.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

1.00

 

1.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.00

2.00

 

 

21005

医疗保障

2.00

2.00

 

 

2100503

  公务员医疗补助

2.00

2.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

97.00

90.00

7.00

 

30101

基本工资

12.00

12.00

 

 

30102

津贴补贴

36.00

36.00

 

 

30103

奖金

1.00

1.00

 

 

30201

办公费

2.00

 

2.00

 

30207

邮电费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

 

30302

退休费

6.00

6.00

 

 

30309

奖励金

31.00

31.00

 

 

30311

住房公积金

4.00

4.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

2.00

 

2.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

6.00

2.00

4.00

 

4.00

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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