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2014年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算

来源: admin      发文单位: 无      时间: 2015-10-29 09:10

 

2014年度

 

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算

 

 

 

20151029

目录

第一部分、中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会基本情况

一、部门决算单位构成

    从决算构成单位来看,中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

二、部门人员构成

    中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会总编制人数7人,其中:行政编制4人,事业编制3人。在职实有人数7人,其中:行政4人,事业3人。

离退休人员1人,其中:退休1人。

 

第二部分、中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度收入总计204万元,支出总计204万元。与2013年相比,收、支各增长22%。主要原因是下属事业单位运行结构调整,确保正常开展公益活动和加强日常监督管理。

二、2014年度收入决算情况

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度本年收入合计204万元。其中:财政拨款收入204万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度本年支出合计204万元。其中:基本支出59万元,占本年支出28.92 %,项目支出145万元,占本年支出71.08%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度财政拨款收支总计204万元。与2013年相比,收、支各增加38万元,增长22%。主要原因是下属事业单位运行结构调整,确保正常开展公益活动和加强日常监督管理。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为204万元,支出决算为204万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出59万元,项目支出145万元。项目支出主要用于:1、区关工委工作项目29万元,主要是完成全区关心下一代工作;2、区青少年教育相关经费项目19万元,主要用于全区青少年思想道德教育、寒暑假期活动、各街道青教辅导员相关经费等;3、建功实践行动项目52万元,主要用于团组织建设及团务调研、大学生创新创业、组织开展青联工作及机关后勤服务保障等;4、青年志愿者相关经费项目9万元,主要用于青年志愿服务活动;5、区青少年活动中心专项工作经费项目33万元,主要用于区青少年活动中心、区青少年空间运行维护、开展公益性活动等;6、行政运行费用3万元,主要用于行政运行日常开支。

    (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为201万元,支出决算为201万元,完成年度预算的100%。

    (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出59万元,其中,人员经费52万元,主要包括:基本工资9万元、津贴补贴32万元、退休费5万元、奖励金1万元、住房公积金4万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元;公用经费7万元,主要包括:办公费3万元、维修(护)费1万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置1万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级及下属1个全额拨款事业单位及1个自收自支事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元,因无因公出国(境)计划,无年初预算。

    (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元。

1.公务用车购置费0万元。

 2.公务用车运行维护费4万元。其中:租车费0.9万元;燃料费1.6万元;维修费0.8万元;过桥过路费0.3万元;保险费0.4万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

 八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

  1. 机关运行经费支出情况。2014年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会(含下属1个全额拨款事业单位及1个自收自支事业单位)机关运行经费支出196万元,较2013年增加36万元,增长22%。主要原因是下属事业单位运行结构调整,确保正常开展公益活动和加强日常监督管理。

        ()政府采购支出情况。2014年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购服务支出1万元。

()国有资产占用情况。截至2014年12月31日,中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

 

公开部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会              单位:万元

 

收入

支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 204 一、一般公共服务支出 27 201
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30  
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 1
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 2
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45  
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、国债还本付息支出 47  
  22   二十二、其他支出 48  
本年收入合计 23 204 本年支出合计 49 204
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 50  
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 51  
总计 26 204 总计 52 204
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会              单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 204 204          
201 一般公共服务支出 201 201          
20129 群众团体事务 201 201          
2012901   行政运行 59 59          
2012902   一般行政管理事务 142 142          
208 社会保障和就业支出 1 1          
20811 残疾人事业 1 1          
2081199   其他残疾人事业支出 1 1          
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2          
21005 医疗保障 2 2          
2100503   公务员医疗补助 2 2          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会              单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 204 59 145      
201 一般公共服务支出 201 56 145      
20129 群众团体事务 201 56 145      
2012901   行政运行 59 56 3      
2012902   一般行政管理事务 142   142      
208 社会保障和就业支出 1 1        
20811 残疾人事业 1 1        
2081199   其他残疾人事业支出 1 1        
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2        
21005 医疗保障 2 2        
2100503   公务员医疗补助 2 2        
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会              单位:万元

 

收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 204 一、一般公共服务支出 28 201 201 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
  3   三、国防支出 30 0 0 0
  4   四、公共安全支出 31 0 0 0
  5   五、教育支出 32 0 0 0
  6   六、科学技术支出 33 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 1 1 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 2 2 0
  10   十、节能环保支出 37 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0 0 0
  12   十二、农林水支出 39 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 40 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
  16   十六、金融支出 43 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 46 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
  21   二十一、国债还本付息支出 48 0 0 0
  22   二十二、其他支出 49 0 0 0
本年收入合计 23 204 本年支出合计 50 204 204 0
年初财政拨款结转和结余 24 0 年末财政拨款结转和结余 51 0 0 0
   公共预算财政拨款 25 0   52      
   政府性基金预算财政拨款 26 0   53      
收入合计 27 204 支出总计 54 204 204 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行        
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。        

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会              单位:万元

 

项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 204 59 145
201 一般公共服务支出 201 56 145
20129 群众团体事务 201 56 145
2012901   行政运行 59 56 3
2012902   一般行政管理事务 142   142
208 社会保障和就业支出 1 1  
20811 残疾人事业 1 1  
2081199   其他残疾人事业支出 1 1  
210 医疗卫生与计划生育支出 2 2  
21005 医疗保障 2 2  
2100503   公务员医疗补助 2 2  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 

公开部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会              单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 59 52 7
30101 30101 基本工资 9 9  
30102 30102 津贴补贴 32 32  
30103 30103 奖金 0 0 0
30201 30201 办公费 3 0 3
30213 30213 维修(护)费 1 0 1
30226 30226 劳务费   0  
30229 30229 福利费   0  
30231 30231 公务用车运行维护费 2 0 2
30239 30239 其他交通费用   0  
30299 30299 其他商品和服务支出   0  
30302 30302 退休费 5 5  
30309 30309 奖励金 1 1  
30311 30311 住房公积金 4 4  
30399 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1 1  
31002 31002 办公设备购置 1 0 1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

公开部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会              单位:万元

 

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
4   4   4  
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会              单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。
注明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。      

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