目 录

第一部分  武汉市汉阳区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉阳区总工会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市汉阳区总工会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市汉阳区总工会概况

一、部门主要职能

1、以习近平总书记系列讲话精神和中央、省、市群团工作会议精神为指针，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的各项任务和决议，领导全区工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。　　

5、指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助全区街、委、局、公司及直属单位党组织管理同级工会干部，负责全区工会干部教育培训工作。

7、指导全区各级工会组织职工开展“双创”劳动竞赛活动，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好市级以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区总工会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成,本单位为行政单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区总工会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数9人，其中：行政7人，事业2人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分  武汉市汉阳区总工会2016年度部门决算表

第三部分  武汉市汉阳区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计289万元，支出总计289万元。与2015年相比，收、支总计各增加 3.45万元，增长0.79%，主要原因是退休人员经费的增长。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计289万元。其中：财政拨款收入289万元，占本年收入100.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计289万元。其中：基本支出91万元，占本年支出31.49%；项目支出198万元，占本年支出68.51%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计289万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.45万元，增长 0.79%。主要原因是退休人员经费的增长。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为289万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金)，支出决算为 289万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出91 万元，项目支出198万元。项目支出主要用于送温暖资金 30万元，主要是对全区困难职工的帮扶；五一大会经费及工会阵地建设资金55万元，主要是全区五一庆祝大会、先进集体和个人宣传片拍摄、对基层工会阵地建设的补助等；职工服务中心工作经费60万元，主要是区职工服务中心人员经费、办公经费、办公房屋维修等；女企业家协会经费7万元，主要是区女企业家协会活动经费；精准扶贫专项资金3万元，主要是用于对口扶贫江夏区建国村的帮扶；文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元，主要是文明创建、党建、综治、档案工作的办公经费；归还市总工会借款38万元，主要是购买区职工服务中心向市总工会的借款。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为271万元，支出决算为271万元，完成年度预算的100 %。

 (二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 15 万元，支出决算为15万元，完成年度预算的 100   %。

 (三) 农林水支出(类)。年度预算为3 万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出91万元，其中，人员经费 91 万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区总工会无一般公共预算财政拨款预算安排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、2016年度其他重要事项的情况

 (一)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区总工会政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

 (二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市汉阳区总工会共有车辆0辆。