附件:
1.汉阳区总工会2018年部门预算公开说明
2.2018年汉阳区总工会收支预算总表
3.2018年汉阳区总工会收入预算总表
4.2018年汉阳区总工会支出预算总表
5.2018年汉阳区总工会财政拨款收支预算表
6.2018年汉阳区总工会一般公共预算支出表(功能分类)
7.2018年汉阳区总工会一般公共预算支出表(经济分类)
8. 汉阳区总工会2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年汉阳区总工会“三公”经费财政拨款预算表
2018年1月23日
汉阳区总工会2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、以党的十九大精神,习近平总书记系列讲话精神和中央、省、市群团工作会议精神为指针,贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕区委区政府中心工作,根据上级工会的指示精神,确定全区工会工作的指导思想和任务,贯彻全区工会代表大会和全委会确定的各项任务和决议,领导全区工会工作。
2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出维护职能的履行。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。
4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,维护职工的经济利益、政治权利、民主权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;协助有关部门调查处理职工重大伤亡事故。
5、指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
6、协助全区街、委、局、公司及直属单位党组织管理同级工会干部,负责全区工会干部教育培训工作。
7、指导全区各级工会组织职工开展“双创”劳动竞赛活动,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行社会主义核心价值观的教育,建设一支跟党走,有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
8、负责做好各级劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。
9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
10、完成上级交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
汉阳区总工会系行政单位。
(三)部门人员构成
汉阳区总工会总编制人数6人,其中:行政编制6人。在职实有人数9人,其中:行政编制7人,行政工勤编制2人。
离退休人员7人,其中:退休7人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入456.42万元。其中:财政拨款(补助)收入456.42万元。
2018年部门预算总支出456.42万元,主要包括一般公共服务支出429.91万元,社会保障和就业支出19.08万元,医疗卫生支出4.43万元,农林水支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数456.42万元,比2017年预算增加174.61万元,增长61.96%,安排情况如下:
(一)基本支出251.41万元,比2017年预算增加183.64万元,增长270.97%,主要原因是:增加在职人员工资补助(工会经费分成比例调整,行政人员工资由区财政给予补助),在职人员、退休人员不可预见经费增加。其中:
1.工资福利支出196.24万元,比2017年预算增加185.74万元。
2.对个人和家庭补助支出55.17万元,比2017年预算减少2.1万元。
(二)项目支出205.01万元,比2017年预算减少9.03万元,下降4.21%,主要原因是:减少了女企业家协会经费。其中:
1.送温暖基金30万元,主要用于全区困难职工帮扶。
2.职工服务中心工作经费72.63万元,主要用于区职工服务中心办公,人员经费支出等。
3.归还市总工会借款38万元。2013年区总工会在区委、区政府的支持下购置了380㎡职工服务中心,购置房产时由于区总工会资金不足向市总工会借款190万元,需5年内还清,每年归还市总工会38万元。
4.工会经费、扶贫等其他补助2.25万元。
5.五一大会、工会活动补助52.75万元,主要用于“五一”大会及全区基层工会开展活动补助等。
6.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5万元。
7.行政事业单位缴纳残保金1.38万元。
8.精准扶贫专项经费3万元,主要用于精准扶贫工作。
收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款 |
456.42 |
一般公共服务 |
429.91 |
一、基本支出 |
251.41 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 |
|
外交 |
|
工资福利支出 |
196.24 |
三、往来户可用资金 |
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
55.17 |
四、其他自由资金 |
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
|
上级补助收入 |
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
附属单位上缴收入 |
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
205.01 |
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
205.01 |
其他收入 |
|
社会保障和就业 |
19.08 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
4.43 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
456.42 |
本年支出合计 |
456.42 |
本年支出合计 |
456.42 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
456.42 |
支出总计 |
456.42 |
支出总计 |
456.42 |
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
财政拨款补助 |
纳入财政专户非税收入管理的资金 |
往来户可用资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
||
小计 |
财政指标款 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
|||||||
005002001 |
汉阳区总工会机关 |
456.42 |
456.42 |
456.42 |
|
|
|
|
|
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 |
部门名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
专项公用支出 |
一般项目支出 |
|||
005002001 |
汉阳区总工会机关 |
456.42 |
251.41 |
196.24 |
55.17 |
|
|
205.01 |
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(功能) |
预算数 |
项目(经济) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
456.42 |
一般公共服务 |
429.91 |
一、基本支出 |
251.41 |
|
|
外交 |
|
工资福利支出 |
196.24 |
|
|
国防 |
|
对个人和家庭的补助 |
55.17 |
|
|
公共安全 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
教育 |
|
专项公用经费 |
|
|
|
科学技术 |
|
二、项目支出 |
205.01 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
一般项目支出 |
205.01 |
|
|
社会保障和就业 |
19.08 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生 |
4.43 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
3.00 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
456.42 |
本年支出合计 |
456.42 |
|
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
456.42 |
支出总计 |
456.42 |
支出总计 |
456.42 |
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
456.42 |
201 |
一般公共服务 |
429.91 |
29 |
群众团体事务 |
429.91 |
2012901 |
行政运行(群众团体) |
229.28 |
2012902 |
一般行政管理事务(群众团体) |
200.63 |
208 |
社会保障和就业支出 |
19.08 |
05 |
行政事业单位离退休 |
17.70 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.70 |
11 |
残疾人事业 |
1.38 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.38 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.43 |
11 |
行政事业单位医疗 |
4.43 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.43 |
213 |
农林水支出 |
3.00 |
05 |
扶贫 |
3.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.00 |
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
456.42 |
301 |
工资福利支出 |
231.72 |
30101 |
基本工资 |
42.65 |
30102 |
津贴补贴 |
107.62 |
30103 |
奖金 |
3.55 |
30104 |
社会保障缴费 |
8.62 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.70 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.49 |
30113 |
住房公积金 |
9.99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
34.10 |
302 |
商品和服务支出 |
96.63 |
30201 |
办公费 |
15.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
30206 |
电费 |
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
30215 |
会议费 |
30.00 |
30228 |
工会经费 |
1.67 |
30229 |
福利费 |
2.08 |
30239 |
其他交通费用 |
8.88 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.17 |
30302 |
退休费 |
50.74 |
30307 |
医疗费补助 |
4.43 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
33.00 |
310 |
其他资本性支出(类) |
39.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
38.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.90 |
汉阳区总工会2018年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
汉阳区总工会2018年“三公”经费财政没有安排拨款资金。
2018年汉阳区总工会 “三公”经费 财政拨款预算表 |
||
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
0 |
|
1.因公出国(境)费用 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0 |
|
3.公务接待费 |
0 |
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