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财政
发文日期
2016-10-26
有效性
有效

2015年度武汉市汉阳区科学技术协会部门决算

发文单位:      时间:2016-10-26 15:10 【 打印 】 【 下载 】

 

目 录

第一部分、武汉市汉阳区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市汉阳区科学技术协会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分、武汉市汉阳区科学技术协会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分、名词解释

 

 

 

汉阳区科协2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、汉阳区科协基本情况

一、部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,弘扬科学精神,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者,举荐科学技术人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;开展继续教育和培训工作,开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门单位构成

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理的群体组织,没有下属单位。

三、部门人员构成

汉阳区科协总编制人数5人,其中:机关编制5人,工勤编制1人。在职实有人数6人,其中:参照公务员法管理5人,工勤人员1人。

退休人员7人。

 

第二部分、汉阳区科协2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计279万元,支出总计279万元。与2014年相比,收入减少9万元,降低3.13%;支出减少9万元,降低3.13%。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计279万元。其中:财政拨款收入279万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计279万元。其中:基本支出147万元,占本年支出52.7%,项目支出132万元,占本年支出47.3%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计279万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少9万元,降低3.13%。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为481万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为279万元,完成年度预算的58%。其中:基本支出147万元,项目支出132万元。项目支出主要用于:

1、科普活动83万元,主要成效是加强了科普基础设施建设,加大了科普宣传工作力度,提高了公民的科学文化素质;

2、学术交流9万元,主要成效是使科学的信息、思想、观点得到了沟通和交流,在融会贯通中,推动了学术创新和科学进步;

3、科技馆站2万元,主要成效是加强了科普活动场所建设,扩大了科普活动的影响,使科学的观念深入人心;

4、其他科学技术普及支出38万元,主要成效是加强了科技服务,培养了一批科技人才,促进了科技进步和经济发展。

(一)科学技术支出(类)。年度预算为477万元,支出决算为275万元,完成年度预算的58%。主要原因是西大街小学校园科技馆升级改造工程,2015年12月开始办理政府采购,因涉及工程招标,时间较长,需结转至2016年安排。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出147万元,其中,人员经费139万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费8万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位是武汉市汉阳区科学技术协会本级1个参公群团组织。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为10万元,支出决算为2万元,完成预算的20%。其中:

公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算的20%。其中:

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费2万元,完成预算的20%,比预算减少8万元,主要原因是其中一辆车停运,没有产生费用。其中:燃料费0.6万元;维修费0.8万元;过桥过路费0.2万元;保险费0.4万元。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区科学技术协会2015年度无政府性基金预算收入和经费支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度汉阳区科学技术协会机关运行经费支出8万元,较2014年(同口径)减少2万元,降低20%。主要原因是严格控制公务用车和公务接待。

(二)政府采购支出情况。2015年度汉阳区科学技术协会政府采购支出总额36万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,汉阳区科学技术协会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

 

第三部分、武汉市汉阳区科学技术协会2015年度部门决算表

 

2015年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市汉阳区科学技术协会

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

279

一、一般公共服务支出

27

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

275

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

4

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

279

本年支出合计

50

279

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

279

总计

53

279

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

2015年度收入决算表(表2)

部门:武汉市汉阳区科学技术协会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

279

279

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

275

275

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

275

275

 

 

 

 

 

 

2060701

  机构运行

143

143

 

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

83

83

 

 

 

 

 

 

2060704

  学术交流活动

9

9

 

 

 

 

 

 

2060705

  科技馆站

2

2

 

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

38

38

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4

4

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4

4

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

2015年度支出决算表(表3)

部门:武汉市汉阳区科学技术协会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

279

147

132

 

 

 

 

206

科学技术支出

275

143

132

 

 

 

 

20607

科学技术普及

275

143

132

 

 

 

 

2060701

  机构运行

143

143

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

83

 

83

 

 

 

 

2060704

  学术交流活动

9

 

9

 

 

 

 

2060705

  科技馆站

2

 

2

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

38

 

38

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4

4

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4

4

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市汉阳区科学技术协会

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

279

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

275

275

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

4

4

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

279

本年支出合计

52

279

279

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

   公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

279

总计

56

279

279

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市汉阳区科学技术协会

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

279

147

132

 

206

科学技术支出

275

143

132

 

20607

科学技术普及

275

143

132

 

2060701

  机构运行

143

143

 

 

2060702

  科普活动

83

 

83

 

2060704

  学术交流活动

9

 

9

 

2060705

  科技馆站

2

 

2

 

2060799

  其他科学技术普及支出

38

 

38

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4

4

 

 

21005

医疗保障

4

4

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4

4

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市汉阳区科学技术协会

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

147

139

8

 

30101

基本工资

14

14

 

 

30102

津贴补贴

35

35

 

 

30103

奖金

1

1

 

 

30201

办公费

3

 

3

 

30213

维修(护)费

2

 

2

 

30226

劳务费

1

 

1

 

30228

工会经费

1

 

1

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1

 

1

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30302

退休费

51

51

 

 

30309

奖励金

34

34

 

 

30311

住房公积金

4

4

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市汉阳区科学技术协会

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

2

 

2

 

2

 

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市汉阳区科学技术协会

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

               

武汉市汉阳区科学技术协会2015年度无政府性基金预算收入和经费支出。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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