1.汉阳区科协 2018年部门预算公开说明

2.2018年汉阳区科协收支预算总表

3.2018年 汉阳区科协收入预算总表

4.2018年 汉阳区科协支出预算总表

5.2018年 汉阳区科协财政拨款收支预算表

6.2018年汉阳区科协一般公共预算支出表（功能分类）

7.2018年汉阳区科协一般公共预算支出表（经济分类）

8.汉阳区科协2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018年汉阳区科协“三公”经费财政拨款预算表

汉阳区科协2018年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科学发展，推动自主创新；组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(二)部门预算单位构成

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理的群体组织，没有下属单位。

    (三)部门人员构成

汉阳区科协总编制人数4人，其中:参公编制4人。在职实有人数6人，其中：参公 5 人，工勤1人。

离退休人员7人，其中：退休 7人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入530.24万元。其中：财政拨款(补助)收入430.24万元，往来户可用资金100万元。

2018年部门预算总支出530.24万元，主要包括科学技术支出502.10万元，社会保障和就业支出11万元，医疗卫生支出14.14万元，农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数430.24万元，比2017年预算增加16.93 万元，增长4.10 %，安排情况如下：

(一)基本支出204.88万元，比2017年预算增加32.57万元，增长 18.9 %，主要原因是：一是工资调标，二是调增了不可预见经费。其中：

1.工资福利支出135.31万元，包含区科协机关工资福利支出、不可预见经费、社会保障支出。

2.商品服务支出14.34万元，包含其他交通费、工会经费、商品和服务支出。

3.对个人和家庭补助支出55.23万元，包含退休金、对个人和家庭的补助支出、退休医疗补助支出。

(二)项目支出225.36万元，比2017年预算减少15.64万元，下降6.5%，主要原因是：增加了基本支出中的不可预见经费。其中：

1.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元，主要用于：文明、党建、综治、档案工作。

2. 科普活动经费191.06万元。主要用于：落实全民科学素质行动计划纲要、开展全国科普日和科技活动周等大型科普活动、社区科普惠民行动、青少年科普教育、科技报刊等项目。

3. 学术交流活动支出8万元。主要用于：开展学术交流、推进科技类团体创新发展等项目。

4.行政事业单位残疾人保障金0.8万元，主要用于残疾人事业支出。

5. 精准扶贫专项资金3万元。主要用于扶贫支出。

6. 老科技工作者协会经费12万元，主要用于：老年科协工作经费。

7.院士专家及科技人员慰问4万元，主要用于：院士专家慰问经费。

8. 工会经费、扶贫等其他补助1.5万元，主要用于：精准扶贫，结对帮扶工作。

收支预算总表

单位：万元

      部门预算收入总表

单位：万元

      部门预算支出总表

单位：万元

财政拨款收支预算表

单位：万元

一般公共支出预算表（功能分类）

单位：万元

一般公共支出预算表（经济分类）

单位：万元

汉阳区科协2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区科学技术协会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位是区科协机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1万元，比2017年预算增加1 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0万元，较上年无增减。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无增减。 其中：

1、公务用车购置费0 万元。

2、公务用车运行维护费0 万元，主要原因是：根据《关于印发<武汉市汉阳区党政机关执法执勤用车制度改革实施办法>等三个办法的通知》（阳车改办【2016】2号）文件要求，我单位2台公务车辆，已于2016年由区统一组织进行拍卖成交确认和报废处理，因此，无公务用车运行维护费。

(三)公务接待费预算1万元，比上年增加1万元，该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定