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财政
发文日期
2018-02-05
有效性
有效

汉阳区科协2018年部门预算及“三公”经费公开

发文单位:      时间:2018-02-05 00:00 【 打印 】 【 下载 】

1.汉阳区科协 2018年部门预算公开说明

2.2018汉阳区科协收支预算总表

3.2018 汉阳区科协收入预算总表

4.2018 汉阳区科协支出预算总表

5.2018 汉阳区科协财政拨款收支预算表

6.2018汉阳区科协一般公共预算支出表(功能分类)

7.2018汉阳区科协一般公共预算支出表(经济分类)

8.汉阳区科协2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

9.2018汉阳区科协“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 


 

汉阳区科协2018年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科学发展,推动自主创新;组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,弘扬科学精神,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者,举荐科学技术人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;开展继续教育和培训工作,开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

()部门预算单位构成

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理的群体组织,没有下属单位。

    ()部门人员构成

汉阳区科协总编制人数4人,其中:参公编制4人。在职实有人数6人,其中:参公 5 人,工勤1人。

离退休人员7人,其中:退休 7人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入530.24万元。其中:财政拨款(补助)收入430.24万元,往来户可用资金100万元。

2018年部门预算总支出530.24万元,主要包括科学技术支出502.10万元,社会保障和就业支出11万元,医疗卫生支出14.14万元,农林水事务支出3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数430.24万元,比2017年预算增加 16.93 万元,增长4.10 %安排情况如下:

()基本支出204.88万元,2017年预算增加32.57万元,增长 18.9 %,主要原因是:一是工资调标,二是调增了不可预见经费。其中:

1.工资福利支出135.31万元,包含区科协机关工资福利支出、不可预见经费、社会保障支出

2.商品服务支出14.34万元,包含其他交通费、工会经费、商品和服务支出

3.对个人和家庭补助支出55.23万元,包含退休工资、对个人和家庭的补助支出、退休医疗补助支出

()项目支出225.36万元,比2017年预算减少15.64万元,下降6.5%,主要原因是:增加了基本支出中的不可预见经费。其中:

1.文明创建、党建、综治、档案工作经费5万元,主要用于:文明、党建、综治、档案工作

2. 科普活动经费191.06万元。主要用于:落实全民科学素质行动计划纲要、开展全国科普日和科技活动周等大型科普活动、社区科普惠民行动、青少年科普教育、科技报刊等项目

3. 学术交流活动支出8万元。主要用于:开展学术交流、推进科技类团体创新发展等项目。

4.行政事业单位残疾人保障金0.8万元,主要用于残疾人事业支出。

5. 精准扶贫专项资金3万元。主要用于扶贫支出。

6. 老科技工作者协会经费12万元,主要用于:老年科协工作经费。

7.院士专家及科技人员慰问4万元,主要用于:院士专家慰问经费。

8. 工会经费、扶贫等其他补助1.5万元,主要用于:精准扶贫,结对帮扶工作。

 


 


收支预算总表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款

430.24

一般公共服务

 

一、基本支出

204.88

二、财政纳入专户管理的非税收入

 

外交

 

工资福利支出

135.31

三、往来户可用资金

100.00

国防

 

对个人和家庭的补助

55.23

四、其他自由资金

 

公共安全

 

商品和服务支出

14.34

上级补助收入

 

教育

 

专项公用经费

 

附属单位上缴收入

 

科学技术

502.10

二、项目支出

325.36

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

325.36

其他收入

 

社会保障和就业

11.00

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

14.14

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

  3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

530.24

本年支出合计

530.24

本年支出合计

530.24

 

 

结转下年

 

结转下年

 

五、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

530.24

支出总计

530.24

支出总计

530.24

 

 

 

      部门预算收入总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

财政拨款补助

纳入财政专户非税收入管理的资金

往来户可用资金

其他自由资金

上年结转

小计

财政指标款

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

016005001

汉阳区科协机关

530.24

430.24

430.24

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      部门预算支出总表

单位:万元

部门编码

部门名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项公用支出

一般项目支出

016005001

汉阳区科协机关

530.24

204.88

135.31

55.23

14.34

 

325.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算表

单位:万元

   

      

项目

预算数

项目(功能)

预算数

项目(经济)

预算数

一、财政拨款(补助)

430.24

一般公共服务

 

一、基本支出

204.88

 

 

外交

 

工资福利支出

135.31

 

 

国防

 

对个人和家庭的补助

55.23

 

 

公共安全

 

商品和服务支出

14.34

 

 

教育

 

专项公用经费

 

 

 

科学技术

402.10

二、项目支出

225.36

 

 

文化体育与传媒

 

一般项目支出

225.36

 

 

社会保障和就业

11.00

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

医疗卫生

14.14

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

3.00

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年支出合计

430.24

本年支出合计

430.24

 

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

430.24

支出总计

430.24

支出总计

430.24

 

 

 

 

 

 

 

一般公共支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

    430.24

206

科学技术支出

    402.10

20607

科学技术普及

    402.10

    2060701

机构运行(科学技术普及)

    180.54

    2060702

科普活动

    208.56

    2060704

学术交流活动

      8.00

    2060799

其他科学技术普及支出

      5.00

208

社会保障和就业支出

     11.00

  20805

行政事业单位离退休

     10.20

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

     10.20

20811

残疾人事业

      0.80

    2081199

其他残疾人事业支出

      0.80

210

医疗卫生与计划生育支出

     14.14

  21011

行政事业单位医疗

     14.14

    2101101

行政单位医疗

      4.77

    2101103

公务员医疗补助

      9.37

213

农林水支出

      3.00

  21305

扶贫

      3.00

  2130599

其他扶贫支出

      3.00

 

 一般公共支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

430.24

301

工资福利支出

135.31

  30101

  基本工资

27.61

  30102

  津贴补贴

78.91

  30103

  奖金

2.30

  30104

  社会保障缴费

4.77

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.20

  30111

  公务员医疗补助缴费

4.94

  30113

  住房公积金

6.58

302

商品和服务支出

238.20

  30201

  办公费

84.00

  30202

  印刷费

20.00

  30203

  咨询费

2.00

  30213

  维修()

1.00

  30214

  租赁费

1.50

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

1.82

  30217

  公务接待费

1.00

  30228

  工会经费

2.60

  30229

  福利费

1.37

  30239

  其他交通费用

5.60

  30299

  其他商品和服务支出

115.31

303

对个人和家庭的补助

55.23

  30302

  退休费

50.80

  30307

  医疗费补助

4.43

310

其他资本性支出(类)

1.50

  31002

  办公设备购置

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汉阳区科协2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

汉阳区科学技术协会因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位是区科协机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1万元,比2017年预算增加1 万元。其中:

()因公出国()经费预算 0万元,较上年无增减。

()公务用车购置及运行维护费0万元,较上年无增减。  其中:

1、公务用车购置费0 万元。

2、公务用车运行维护费0 万元,主要原因是:根据《关于印发<武汉市汉阳区党政机关执法执勤用车制度改革实施办法>等三个办法的通知》(阳车改办【20162号)文件要求,我单位2台公务车辆,已于2016年由区统一组织进行拍卖成交确认和报废处理,因此,无公务用车运行维护费。

()公务接待费预算1万元,比上年增加1万元,该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定 

 

 

2018年汉阳区科协 “三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

    

2018年预算

    

1

1.因公出国()费用

0

2.公务用车购置及运行维护费

0

  其中:(1)公务用车购置费

0

          (2)公务用车运行维护费

0

3.公务接待费

1

 

 

 

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