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2016年度武汉市汉阳区科学技术协会部门决算

来源：无发布时间：2017-10-31 10:02

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第一部分武汉市汉阳区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市汉阳区科学技术协会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市汉阳区科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

第一部分武汉市汉阳区科学技术协会概况

一、部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门单位构成

汉阳区科学技术技术协会是参照公务员法管理的群体组织，没有下属单位。

三、部门人员构成

汉阳区科协总编制人数4人，均为机关编制。在职实有人数6人，其中：参照公务员法管理5人，工勤人员1人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分武汉市汉阳区科学技术协会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	441	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	433
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	2
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	441	本年支出合计	51	441
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	441	总计	54	441
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； 51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2016年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		441	441
206	科学技术支出	433	433
20607	科学技术普及	433	433
2060701	机构运行	214	214
2060702	科普活动	103	103	0	0	0	0	0
2060703	青少年科技活动	5	5
2060704	学术交流活动	8	8
2060705	科技馆站	13	13
2060799	其他科学技术普及支出	90	90
208	社会保障和就业支出
20811	残疾人事业
2081199	其他残疾人事业支出
210	医疗卫生与计划生育支出	6	6
21005	医疗保障	6	6
2100501	行政单位医疗	2	2
2100503	公务员医疗补助	4	4
213	农林水支出	2	2
21305	扶贫	2	2
2130599	其他扶贫支出	2	2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441	220	221
206	科学技术支出	433	214	219
20607	科学技术普及	433	214	219
2060701	机构运行	214	214
2060702	科普活动	103	0	103	0	0	0
2060703	青少年科技活动	5		5
2060704	学术交流活动	8		8
2060705	科技馆站	13		13
2060799	其他科学技术普及支出	90		90
208	社会保障和就业支出
20811	残疾人事业
2081199	其他残疾人事业支出
210	医疗卫生与计划生育支出	6	6
21005	医疗保障	6	6
2100501	行政单位医疗	2	2
2100503	公务员医疗补助	4	4
213	农林水支出	2		2
21305	扶贫	2		2
2130599	其他扶贫支出	2		2
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	441	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	434	434
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6	6
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	2	2
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	441	本年支出合计	53	442	442
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	441	总计	58	442	442
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会					单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3
合计			442	220	222
206		科学技术支出	434	214	220
20607		科学技术普及	434	214	220
2060701		机构运行	214	214
2060702		科普活动	104		104
2060703		青少年科技活动	5		5
2060704		学术交流活动	8		8
2060705		科技馆站	13		13
2060799		其他科学技术普及支出	90		90
208		社会保障和就业支出
20811		残疾人事业
2081199		其他残疾人事业支出
210		医疗卫生与计划生育支出	6	6
21005		医疗保障	6	6
2100501		行政单位医疗	2	2
2100503		公务员医疗补助	4	4
213		农林水支出	2		2
21305		扶贫	2		2
2130599		其他扶贫支出	2		2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	91	302	商品和服务支出	9	310	其他资本性支出		0
30101	基本工资	30	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	37	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置		0
30103	奖金	3	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		0
30104	其他社会保障缴费	8	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	1	30205	水费	0	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	30207	邮电费	0	31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	##	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	55	30213	维修(护)费	2	31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股		0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	60	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	4	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出		0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息		0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息		0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1	399	其他支出		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	4	39906	赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		##	公用经费合计						9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7	6	1		1
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区科学技术协会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。说明：2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第三部分武汉市汉阳区科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计441万元，支出总计441万元。与2015年相比，收、支总计各增加62万元，增长58.06%。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计441万元。其中：财政拨款收入441万元，占本年收入100.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计441万元。其中：基本支出220万元，占本年支出49.89%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计441万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加162万元，增长58.06%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为444万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为441万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出220万元，项目支出221万元。项目支出主要用于：

1、科普活动120万元，主要成效是加强了科普基础设施建设，加大了科普宣传工作力度，提高了公民的科学文化素质；

2、青少年科技活动10万元，主要成效是激发了青少年的学习兴趣，增强了科学创新意识和动手能力，有利于进一步提升未成年人科学素质；

2、学术交流8万元，主要成效是使科学的信息、思想、观点得到了沟通和交流，在融会贯通中，推动了学术创新和科学进步；

3、科技馆站4万元，主要成效是加强了科普活动场所建设，扩大了科普活动的影响，使科学的观念深入人心；

4、其他科学技术普及支出50万元，主要成效是加强了科技服务，培养了一批科技人才，促进了科技进步和经济发展。

（一）科学技术支出（类）。年度预算为444万元，支出决算为441万元，完成年度预算的99%。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出220万元，其中，人员经费211万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区科学技术协会本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为7万元，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6万元，比预算增加 6.00万元，主要原因是科协党组书记、主席程璞同志参加市科协组织的出国业务考察活动。

2016年武汉市汉阳区科学技术协会因公出国(境)团，1人次，实际发生支出6万元。主要用于参加市科协组织出访境外培训团组1个、1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车运行维护费1万元，比预算增加1万元，主要原因是公车改革前对车辆进行维修。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5万元，增长250.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加6万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.00万元，降低50.00%,公务接待支出决算为0元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是科协党组书记、主席程璞同志参加市科协组织的出国业务考察活动。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区科学技术协会2016年度无政府性基金预算收入和经费支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市汉阳区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出9万元，比2015年增加1万元，增长12.5%。主要原因是增加了其他交通费用。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉阳区科学技术协会政府采购支出总额61万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市汉阳区科学技术协会没有车辆。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度武汉市汉阳区科学技术协会部门决算

相关附件：